試驗檢測臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強公司試驗檢測工作的規范化管理，確保試驗檢測數據的準確性、完整性和可追溯性，特制定本臺賬管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及試驗檢測工作的部門和人員，包括但不限于原材料檢測、過程檢驗、成品檢驗等環節。（三）基本原則1.真實性原則：臺賬記錄應如實反映試驗檢測工作的實際情況，不得弄虛作假。2.完整性原則：涵蓋試驗檢測工作的各個方面，包括樣品信息、檢測項目、檢測方法、檢測結果、報告編號等，確保臺賬內容完整無缺。3.及時性原則：試驗檢測工作完成后，應及時進行臺賬記錄，保證記錄的時效性。4.規范性原則：臺賬記錄應符合公司統一規定的格式和要求，便于查閱和管理。二、臺賬管理職責（一）試驗檢測部門1.負責本部門試驗檢測臺賬的建立、填寫、更新和保管。2.按照規定的流程和標準進行試驗檢測操作，并及時、準確地記錄相關信息。3.對臺賬記錄的真實性、完整性和準確性負責。（二）質量控制部門1.定期對試驗檢測臺賬進行檢查和監督，確保臺賬記錄符合制度要求。2.對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.參與臺賬管理相關制度的制定和修訂工作。（三）檔案管理部門1.負責試驗檢測臺賬的歸檔和保管工作，確保臺賬資料的安全和完整。2.按照檔案管理規定，對臺賬進行分類、編號、存儲和檢索，方便查閱和使用。（四）公司管理層1.審批試驗檢測臺賬管理制度和相關流程。2.對臺賬管理工作進行指導和監督，確保臺賬管理工作有效執行。三、臺賬建立（一）臺賬分類1.樣品臺賬：記錄試驗檢測樣品的基本信息，包括樣品名稱、規格型號、批次、來源、取樣日期、取樣地點等。2.檢測項目臺賬：按照不同的檢測類別，詳細記錄每個檢測項目的名稱、檢測標準、檢測方法、檢測頻率等。3.儀器設備臺賬：登記試驗檢測所用儀器設備的基本信息，如設備名稱、型號、編號、購置日期、校準日期、使用狀態等。4.人員資質臺賬：記錄從事試驗檢測工作的人員姓名、資質證書編號、專業、有效期等信息。5.試驗記錄臺賬：按照試驗檢測的時間順序，詳細記錄每次試驗的具體過程和結果，包括試驗日期、試驗人員、樣品編號、檢測項目、檢測數據、結果判定等。6.報告臺賬：對出具的試驗檢測報告進行詳細登記，包括報告編號、報告日期、委托單位、樣品信息、檢測項目及結果、報告審核人、批準人等。（二）臺賬格式1.公司統一制定試驗檢測臺賬的格式模板，確保各部門記錄的一致性和規范性。2.臺賬格式應包括表頭、正文和表尾等部分，表頭應明確臺賬名稱、編號、記錄日期等基本信息；正文部分根據不同的臺賬分類，設置相應的欄目，用于填寫具體內容；表尾應預留審核、批準等簽字欄。（三）臺賬建立流程1.試驗檢測部門根據工作需要，確定各類臺賬的建立需求，并按照公司統一格式模板進行設計。2.首次建立臺賬時，應收集相關基礎資料，如樣品清單、儀器設備采購合同、人員資質證書等，并準確錄入臺賬。3.臺賬建立過程中，應確保信息的準確性和完整性，如有疑問或不確定的信息，應及時核實或補充。4.臺賬建立完成后，由部門負責人進行審核，確保臺賬內容符合要求。審核通過后，報質量控制部門備案。四、臺賬填寫（一）填寫要求1.臺賬記錄應使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆書寫。2.填寫內容應準確、完整，不得有空缺、遺漏或模糊不清的情況。如有錯誤，應采用劃改的方式進行更正，并在劃改處加蓋更正人印章或簽字確認。3.對于數值型數據，應按照規定的有效位數進行記錄，不得隨意增減位數。4.記錄日期應填寫年、月、日，精確到具體時間。（二）填寫規范1.樣品臺賬：樣品名稱應填寫準確、規范的全稱，不得使用簡稱或俗稱。規格型號應按照產品標準或合同要求填寫詳細信息。批次號應具有唯一性，便于追溯。來源應明確樣品的供貨單位或產地等信息。取樣日期和地點應記錄準確，確保樣品的代表性。2.檢測項目臺賬：檢測項目名稱應與相關標準或規范一致，不得隨意更改。檢測標準應填寫具體的標準編號和名稱，確保檢測依據明確。檢測方法應詳細描述試驗操作步驟和技術要求。檢測頻率應根據產品特點、生產工藝或相關標準規定進行填寫。3.儀器設備臺賬：設備名稱應填寫儀器設備的全稱，不得使用簡稱或型號代替。型號應填寫儀器設備的具體型號規格。編號應具有唯一性，便于設備管理和追溯。購置日期應填寫設備實際購置的日期。校準日期應記錄最近一次校準的時間。使用狀態應注明設備是正常使用、維修中、停用等狀態。4.人員資質臺賬：人員姓名應填寫真實姓名，不得使用化名或昵稱。資質證書編號應準確填寫證書上的編號。專業應填寫與試驗檢測工作相關的專業領域。有效期應填寫資質證書的有效起止日期。5.試驗記錄臺賬：試驗日期應填寫具體的年、月、日和時間，精確到分鐘。試驗人員應填寫實際操作試驗的人員姓名。樣品編號應與樣品臺賬中的編號一致，確保樣品可追溯。檢測項目應按照檢測項目臺賬中的名稱填寫。檢測數據應如實記錄試驗過程中獲得的各項數據，不得篡改或偽造。結果判定應根據檢測標準和數據情況，明確給出合格或不合格的判定結論。6.報告臺賬：報告編號應按照公司規定的編號規則進行填寫，具有唯一性。報告日期應填寫報告實際出具的日期。委托單位應填寫委托進行試驗檢測的單位全稱。樣品信息應與樣品臺賬一致，確保報告與樣品對應。檢測項目及結果應準確摘錄試驗檢測報告中的相關內容。報告審核人、批準人應填寫實際審核和批準報告的人員姓名。五、臺賬更新（一）更新頻率1.樣品臺賬、檢測項目臺賬、儀器設備臺賬、人員資質臺賬等基礎信息臺賬，如有信息變更，應及時進行更新。2.試驗記錄臺賬應在每次試驗檢測工作完成后及時更新。3.報告臺賬應在試驗檢測報告出具后及時登記。（二）更新流程1.信息變更部門或人員應及時將變更信息通知試驗檢測部門臺賬管理人員。2.臺賬管理人員根據收到的變更信息，對相應的臺賬進行修改和更新。3.修改后的臺賬應再次進行審核，確保信息準確無誤。審核通過后，報質量控制部門備案。六、臺賬保管（一）保管方式1.試驗檢測臺賬應采用紙質和電子兩種形式進行保管。紙質臺賬應分類裝訂成冊，存放在專門的檔案柜中；電子臺賬應進行備份存儲，存儲介質可選用硬盤、光盤、U盤等，并定期進行數據檢查，確保數據安全。2.檔案管理部門應按照檔案管理規定，對紙質和電子臺賬進行分類、編號、存儲和檢索，方便查閱和使用。（二）保管期限1.樣品臺賬、檢測項目臺賬、儀器設備臺賬、人員資質臺賬等基礎信息臺賬，保管期限為長期。2.試驗記錄臺賬保管期限為該項目試驗檢測工作結束后[X]年。3.報告臺賬保管期限為長期。（三）查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱臺賬時，應填寫《臺賬查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內容等信息，經部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.外單位人員因工作需要查閱臺賬時，應持單位介紹信，填寫《臺賬查閱申請表》，經公司管理層批準后，在檔案管理部門指定人員的陪同下查閱。查閱過程中，不得擅自摘抄、復制、拍照或傳播臺賬內容。3.因工作需要借閱臺賬時，應填寫《臺賬借閱申請表》，注明借閱目的、借閱期限等信息，經部門負責人和檔案管理部門負責人批準后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應辦理續借手續。借閱人應妥善保管臺賬，不得轉借他人，不得在臺賬上涂改、標記或損壞。借閱期滿后，應及時歸還臺賬。七、監督與考核（一）監督檢查1.質量控制部門定期對試驗檢測臺賬管理工作進行監督檢查，檢查內容包括臺賬的建立、填寫、更新、保管等方面。2.監督檢查可采用查閱臺賬記錄、現場詢問、實地查看等方式進行。對發現的問題應及時記錄，并下達《整改通知書》，要求責任部門限期整改。（二）考核機制1.將試驗檢測臺賬管理工作納入部門和個人的績效考核體系