1、上海明月光學眼鏡有限公司江蘇明月光電科技有限公司江蘇明月光電科技有限公司分權手冊版本信息文件編號：MY481-2009發布日期：2009-07-10實施日期：2009-07-11版次：C主編：唐雅斌校對：宦曉蓮批準：謝公晚1.目的32.權責3管理標準3.術語34.說明35.內容4一、戰略運營管理4二、企業文化管理5三、信息化管理職權規范與業務流程5四、人力資源管理5五、行政與后勤管理10六、弱電與安全管理11七、生產管理12八、技術質量及設備管理12九、體系管理14十、財務管理15十一、物流采購管理18十二、計劃管理20十三、市場營銷管理21十四、辦事處管理23十五、合同管理231目的為了明確

2、總經理、分管副總、總監層面以及項目的權責劃分，使各項工作審批更加清晰，方便各業務部門掌握、理解，特制定本手冊。2權責2.1公司總經理、常務副總經理、分管副總、總經理助理工作分管部門如下：總經理：分管財務部常務副總經理：分管物市場部、銷售部、物流采購部、生產部、技術質量部副總經理（一）：分管戰略發展部、人力資源部、綜合管理部副總經理（二）：VIP客戶項目組副總經理（三）：分管市場部、銷售部總經理助理：協助常務副總經理管理生產部、物流采購部、技術質量部，受常務副總委托，行使相當于副總的管理與審批權限。2.2上述分工要求，所有一切事宜，各部門工作在超出本部門工作職權范圍之外，均首先應向分管副總報告，

3、再由分管副總根據分權手冊的規定，決定是否需要向上一級報告處理。2.3常務副總經理、副總經理對其分管部門的審批負責，在總經理授權的情況下有對其他部門的審批權。同時，副總經理對其他部門需要的審批工作有建議和要求的權力，各部門不得以非分管為由拒絕。在有分歧產生時，提交分管副總相互協商解決。2.4下表中沒有明確注明是那位分管副總的均為審批部門的分管副總。2.5涉及部門層以上申請，一般情況最低由中心主任提請并遞交申請；2.6所有涉及多部門、多層級的OA審批，分權手冊建議在提交最終審批人前采取會審的方式進行，將該流程涉及到最高（或主導部門）的審核人設定主辦人，從而提高審批的效率；3術語提案：事項的提出人員

4、或部門。審核：對提出事項做出審核的人員或部門，存在兩個以上人員或部門的需從左至右逐步審核。會簽：需要對初步審核的事項進行各相關人員或部門的最終確定，并能夠形成成果。審批：對提出事項進行最終決定的人員。備案/抄送：對最終決定的結果進行通告，便于工作的開展。4說明本文件中各審批流為各部門實際工作或文件中匯總而得，如文件和本手冊沖突則按文件執行。如對文件或手冊未盡事宜有異議時，提交分管副總決定。此分權手冊將一年修訂一次。5內容序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注一、戰略運營管理1公司經營理念與方針戰略發展部副總經理/常務副總總經理2公司戰略規劃戰略發展部戰略發展部總監決策委員會3年度工作計劃戰

5、略發展部/各部門戰略發展部總監/分管副總各部門總監決策委員會報總經理4月度工作計劃各中心各部門/戰略發展部/分管副總各部門總監常務副總各部門5機構設置、調整戰略發展部戰略發展部總監/分管副總決策委員會各部門6關鍵流程調整各部門/戰略發展部戰略發展部總監/分管副總相關部門總監常務副總相關部門7公司層項目計劃的批準各部門戰略發展部總監/分管副總/常務副總項目組成員總經理相關部門8部門層項目計劃批準各部門戰略發展部部門分管副總相關部門9年度責任目標考核方案戰略發展部戰略發展部總監/分管副總各部門總監決策委員會各部門10年度總監、部門考核結果戰略發展部戰略發展部總監/分管副總決策委員會各部門11投資計

6、劃各部門/戰略發展部總經理董事會成員董事長財務部12質量事故調查處理序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注12.1重大及以下事故戰略發展部戰略發展部總監相關部門分管副總各部門12.2特大質量事故戰略發展部戰略發展部總監/分管副總常務副總各部門報總經理二、企業文化管理1七彩明月終稿企業文化專員綜合管理部總監市場部樣稿簽字存檔2企業文化主題的確定企業文化專員綜合管理部總監各位宣彳專大使/各部門主管三、信息化管理職權規范與業務流程1OA 權限范圍調整各部門各部門總監戰略發展部總監西#人2ERP 權限調整各部門各部門總監戰略發展部總監西#人3ERP 功能調整各部門信息系統管理員戰略發展部總監西#人

7、四、人力資源管理1人力資源規劃1.1人力資源規劃人力資源部人力資源部總監/分管副總/常務副總總經理1.2崗位編制增加各部門人力資源部總監/分管副總常務副總各相關部門人員增補申請1.3崗位、職務設計招聘管理員人力資源部高級經理相關部門人力資源部總監各相關部門職務說明書2招聘2.1年度招聘計劃人力資源部分管副總各部門（先會簽后審核）常務副總各部門招聘計劃表序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注2.2人員招聘/試用明月公司新員工錄用通知書2.2.1（副）組長以下員工招聘管理員用人部門中心主任人力資源部2.2.2（副）組長用人部門中心主任人力資源部總監用人部門總監各部門2.2.3（副）中心主任（含

8、）用人部門總監用人部門分管副總各部門2.2.4（副）總監以上（含）用人部門分管副總總經理各部門2.3轉正、定級2.3.1三星以下轉正、定級各部門中心主任、總監人力資源部總監轉正定級表2.3.2三星以上（含）轉正、定級各部門人力資源部總監/提交部門和人力資源部分管副總各部門總監常務副總轉正定級表3新增崗位價值評估人力資源部人力資源部總監/分管副總責任部門主管常務副總4培訓管理4.1培訓計劃與預算4.1.1年度培訓計劃與預算各部門/培訓中心人力資源部總監/分管副總各部門總經理財務部4.1.2月度培訓計劃與預算各部門/培訓中心人力資源部總監分管副總財務部發布日期：2009-07-10d實施日期：20

9、09-07-116電加喲be明月赳學序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注4.1.3計劃外培訓各部門/培訓中心人力資源部總監/分管副總常務副總財務部4.2培訓實施培訓中心人力資源部總監4.3培訓費用申請（單次培訓費用）4.3.1計劃外培訓費用培訓中心人力資源部總監/分管副總常務副總財務部4.3.2單項計劃內培訓費用 5000 元（含）以下培訓中心人力資源部總監分管副總財務部4.3.3單項計劃內培訓費用 5000元以上培訓中心人力資源部總監/分管副總常務副總財務部4.4內部講師甄選各部門培訓中心人力資源部總監5薪資、福利5.1薪酬政策薪酬考核員人力資源部總監/分管副總決策委員會公布各部門5.

10、2月度工資發放薪酬考核員人力資源部總監/分管副總財務部總監常務副總財務部5.3離職人員工資結算5.3.1三星以下薪酬考核員人力資源部總監財務部總監分管副總財務部5.3.2三星（含）以上薪酬考核員人力資源部總監/分管副總財務部總監常務副總財務部6考勤管理6.1曠工各部門薪酬考核員人力資源部總監序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注6.2請假6.2.1員工/職員6.2.1.11 日以內（含）請假員工上級主管人力資源部6.2.1.215 日（含 5 日）請假員工組長中心主任人力資源部6.2.1.35 日以上請假員工組長、中心主任部門總監人力資源部6.2.2組長級別組長6.2.2.13 日內（含）

11、組長中心主任6.2.2.237 日（含 7 日）組長中心主任總監人力資源部6.2.2.37 日以上組長中心主任、部門總監分管副總人力資源部6.2.3主任級別6.2.3.117 日（含 7 日）部門總監6.2.3.27 日以上部門總監分管副總7獎懲7.1獎金、罰款（110 星）各部門中心主任部門總監人力資源部7.2書面嘉獎、書面警告（13 星）各部門中心主任部門總監人力資源部7.3涉及小功、小過（420星）各部門部門主管/人力資源部提請部門分管副總各部門序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注7.4涉及大功、大過（20 星以上）各部門提請部門分管副總/人力資源部分管副總/常務副總報總經理7.5

12、績效加獎7.5.110100 元（含）相關部門部門總監7.5.2100200 元（含）相關部門部門總監副總經理7.5.3200 元以上相關部門部門總監、副總經理常務副總7.6半年度考評結果各部門人力資源部總監/該人員所屬部門分管副總常務副總報總經理7.7優秀評選各部門人力資源部/該人員所屬部門分管副總常務副總報總經理8人事異動8.1副總經理任免、 辭職、 辭退及調動人力資源部總監人力資源分管副總/總經理董事長各部門8.2（副）總監任免、辭職、辭退及調動人力資源部總監該人員所屬部門分管副總/常務副總相關部門決策委員會各部門8.3（副）主任任免、辭職、辭退及調動各部門總監人力資源部總監/該人員所屬

13、部門分管副總相關部門常務副總各部門8.4（副）組長任免、辭職、辭退及調動各部門中心主任各部門總監相關部門人力資源部總監各部門序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注8.5普通員工辭職、辭退及調動各部門主管各部門總監相關部門人力資源部總監9員工工資調整其他原因引起的工資調整，按照其他引起調整的權限審批9.1（副） 主任以上 （含） 人員 （包含關鍵崗位人員）各部門各部門總監/人力資源分管副總/常務副總總經理9.2副組長、組長各部門各部門總監/人力資源、分管副總常務副總9.3副組長以下人員各部門各部門總監人力資源部總監分管副總10勞資糾紛10.1普通勞資糾紛人力資源部人力資源部總監10.2重大勞

14、資糾紛人力資源部綜合管理部常務副總通報分管副總/總經理預計金額在5000 元以上五、行政與后勤管理1月度工作總結各部門戰略發展部分管副總所有分管副總/常務副總/總經理2年度工作總結各部門戰略發展部分管副總所有分管副總/常務副總/總經理3仃政公文發體3.1公司層行政公文各部門各部門總監/分管副總常務副總相關部門/綜合管理備案3.2部門層行政公文各部門各部門總監相關部門/綜合管理備案序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注3.3中心層行政公文各中心各部門中心主任相關部門/綜合管理備案4文件、印章管理4.1外來義件管理行政秘書綜合管理部總監相關人員特殊文件交總經理4.2外發文件管理各部門綜合管理部

15、/分管副總常務副總相關部門特殊要求總經理批準4.3財務章相關部門帳務中心主任登記4.4公司章、合同專用章各部門各部門總監行政秘書蓋章登記特殊要求總經理批準5佰舍申請各部門后勤組/綜合管理部總監分管副總規定外需分管副總批準6用車申請6.1正常發貨用車倉儲中心組長后勤組6.2公務用車（市區）各部門中心主任部門總監后勤組6.3公務用車（出巾區）各部門中心主任、部門總監綜合管理部總監后勤組76S 不符合項處罰后勤組綜合管理部總監各部門8電腦（部門核定使用量）各部門部門總監/分管副總常務副總綜合管理部9行政類其他審批各部門綜合管理部分管副總相關各部門六、弱電與安全管理1弱電巡查不符合項處罰信息組綜合管理

16、部總監2生產安全事故上報及處理發布日期：2009-07-10實施日期：2009-07-1111序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注2.1輕微以下、3 人以下輕微、一般事故各部門綜合管理部分管副總各部門2.2重傷及 3 人以上輕微事故或一般及以上財產事故各部門綜合管理部/分管副總常務副總各部門報總經理3安全檢查不符合項處罰安保組組長綜合管理部總監七、生產管理1物料領用各班組中心主任2退料辦理各班組中心主任3加班申請辦理3.1計劃內當日加班費總計為300 元（含）以下各班組中心主任部門總監人力資源部3.2計劃外當日加班費總計為100 元（含）以下各班組中心主任計劃調度中心主任部門總監人力資源

17、部3.3計劃內當日加班費總計超過 300 元以上各班組中心主任、部門總監分管副總人力資源部3.4計劃外當日加班費總計超過 100 元以上各班組中心主任/部門總監計劃調度中心主任分管副總人力資源部3.5法定假日加班組長中心主任/部門總監計劃調度中心主任分管副總人力資源部八、技術質量及設備管理1新產品樣件制作申請需求部門部門總監相關部門提出部門分管副總2新產品設計和開發具體實施程序序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注2.1立項相關部門/技術中心技術質量部總監總經理決策委員會審議按照設計開發控制程序執行2.2項目的輸入技術中心項目組2.3小試技術中心編制報告生產部實施項目組技術質量部總監生產部

18、/分管副總2.4中試技術中心編制報告生產部實施項目組技術質量部總監生產部/分管副總2.5項目的輸出技術中心編制報告技術中心實施項目組技術質量部總監生產部/分管副總/常務副總2.6大試技術中心編制報告生產部實施項目組技術質量部總監生產部/分管副總/常務副總3 讓步接收3.1外購片讓步接收采購中心物流采購部總監/技術質量部總監技術中心/外貿中心分管副總財務部、銷售部3.2模具讓步接收采購中心物流采購部總監/技術質量部總監技術中心/質檢中心分管副總財務部3.3原輔料讓步接收采購中心物流采購部總監/技術質量部總監技術中心分管副總財務部、生產部4 測試（新供應商、新材料）4.1相關部門部門總監/技術質量

19、部總監相關部門分管副總計劃調度中心4.2測試實施技術中心技術中心主任相關部門技術質量部總監分管副總5設備、工具管理5.1月度、年度檢修和保養計設施管理中心技術質量部總監生產部序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注劃5.2關鍵設備的能力測評設施管理中心相關部門技術質量部總監相關部門5.3年度大中修更新、改造計劃設施管理中心技術質量部總監/分管副總常務副總生產部5.4設備（閑置）封存部門/設施管理中心技術質量部總監/分管副總常務副總財務部設備臺賬5.5設備調撥轉移各部門設施管理中心技術質量部總監財務部設備臺賬6其他設施管理6.1自制非設備類設施各部門設施管理中心主任技術質量部總監6.2臨時性建

20、筑各部門設施管理中心技術質量部總監綜合管理部總監九、體系管理1文件管理1.1工藝文件各部門/技術中心技術中心主任相關部門技術質量部總監各相關部門1.2產品標準技術中心技術質量部總監分管副總運營中心發布1.3文件增加必要性審核各部門部門總監/文件管理部門戰略發展部1.4管理手冊、 程序文件制定、 修訂各部門管理者代表相關部門總經理運營中心發布1.5作業指導類文件制定、更改各部門中心主任相關部門部門總監運營中心發布1.6管理類文件各部門部門總監相關部門分管副總運營中心發布2體系管理2.1體系巡查通報運營中心戰略發展部總監各相關部門發布日期：2009-07-10實施日期：2009-07-1114序號

21、業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注2.2年度內審計劃、報告運營中心戰略發展部總監管理者代表各部門2.3管理評審計劃、報告運營中心戰略發展部總監/管理者代表總經理各部門十、財務管理1年度（月度）預算各部門賬務中心各部門總監總經理各部門預算員2采購付款預算采購中心財務總監/分管副總總經理帳務中心3財務各類報表賬務中心財務部總監報常務副總/總經理4融資各部門財務部總監總經理5預算內費用支出報銷5.1單項 300 元以下（含）各部門部門主管財務部部門總監各部門預算員當費用發生部門為財務部時，帳務中心進行審核5.2單項 300 元以上 5000 元以下（含）各部門部門總監財務部提出部門分管副總各部門

22、預算員5.3單項 5000 元以上各部門部門總監/提出部門分管副總/財務部常務副總各部門預算員6預算增加申請6.1單項 300 元以下（含）各部門中心主任財務部部門總監各部門預算員當費用發生部門為財務部時，帳務中心進行審核發布日期：2009-07-10實施日期：2009-07-11151代明月汗學序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注6.2單項 300 元以上 2000 元以下（含）各部門部門總監財務部提出部門分管副總各部門預算員6.3單項 2000 元以上 5000 元以下（含）各部門部門總監/提出部門分管副總財務部常務副總各部門預算員6.4單項 5000 元以上各部門部門總監/提出部門

23、分管副總/常務副總財務部總經理各部門預算員7車輛維修保養費7.11000 元以下綜合管理部部門總監7.210002000 元（含）綜合管理部部門總監分管副總7.32000 元以上綜合管理部部門總監、分管副總常務副總8無發票報銷8.1300 元且2000 元各部門部門總監/分管副總常務副總各部門預算員8.32000 元各部門部門總監/分管副總/常務副總總經理各部門預算員8.4發貨運費倉儲中心部門總監分管副總各部門預算員9鏡片領用各部門各部門總監提出部門分管副總倉儲中心10不良債權處理各部門賬務中心主任/財務部總監/提出部門分管副總總經理序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注11物資轉移（僅限

24、公司內部）各部門部門主管/管理部門主管財務部管理部門總監12物資報廢12.1倉庫物資除廢品外的產品（朝#單批價值）檢驗判定報廢和生產流程中報廢不屬此類12.1.1價值 3000 元（含）以下倉庫管理部門部門總監判定部門財務總監12.1.2價值 3000 元10000 元（含）倉庫管理部門部門總監/財務總監/分管副總判定部門分管副總12.1.3價值 10000 元30000（含）元倉庫管理部門部門總監/財務總監判定部門常務副總12.1.4價值 30000 元以上倉庫管理部門部門總監/財務總監/分管副總/常務副總判定部門總經理12.2辦公類實施（桌椅、看板）的報廢匯報12.2.1300 元以下各部

25、門中心主任部門總監綜合管理部12.2.2300 元以上各部門中心主任、部門總監財務總監綜合管理部12.3各類宣傳類印刷品、 道具等物資的報廢12.3.1價值300元以下（含）倉庫管理部門中心主任部門總監12.3.2300價值 V5000元倉庫管理部門中心主任、部門總監財務總監分管副總12.3.35000元 w 價值倉庫管理部門部門總監、分管副總財務總監/分管副常務副總序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注總12.4固定資產報廢使用部門部門總監實施管理中心/分管副總/常務副總總經理廣、物流米購管理1計劃內采購 （包括原輔料、 包裝道具類等需要在計劃會中審批）1.1必要性審批1.1.1月度采購

26、計劃報批采購實施部門部門總監/分管副總財務部常務副總1.2請購單報批1.2.1單項 5 力兀（含）以下采購實施部門必要時財務詢價部門總監部門預算員1.2.2單項 5 力兀以上采購實施部門部門總監專業類的采購需財務參加詢價采購實施部門分管副總部門預算員1.3采購計劃付款1.3.1單項 5000 元（含）以下采購實施部門部門總監財務總監部門預算員1.3.2單項 5000 元以上 5 萬元（含）以下采購實施部門部門總監財務總監采購實施部門分管副總部門預算員1.3.3單項 5 力兀以上采購實施部門部門總監財務總監常務副總部門預算員2流程類采購2.1外購鏡片請購單外購片的必要性審批由物流采購部總監負責，

27、其付款權2.1.1單項 1000 元（含）以下采購中心部門總監部門預算員2.1.2單項 1000 元以上 5 萬元（含）以下采購中心部門總監分管副總部門預算員發布日期：2009-07-10工/d實施日期：2009-07-1118明目置 m序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注2.1.3單項 5 力兀以上采購中心部門總監/分管副總常務副總部門預算員限按計劃內采購實施3計劃外需求各設施管理部門建立相應臺賬3.1需求必要性審批固定資產設施/設備類增加需戰略發展部會簽涉及專業設施的采購，需專業管理部門參與審核（機配件參照機配件流程）3.1.1單項 300 元（含）以下各部門專業管理部門總監部門總監

28、3.1.2單項 300 元以上 2000 元（含）以下各部門部門總監/專業管理部門總監提出部門分管副總3.1.3單項 2000 元以上各部門部門總監/專業管理部門總監所有分管副總常務副總3.2請購單審批3.2.1機配件類請購單審批使用部門提出領料申請，材料倉庫根據庫存情況決定是否需要申購，沒有料號、品名的統一由設施管理中心確認，材料倉庫添加。3.2.1.1單彳11000 元以下的采購中心相關部門物流采購部總監3.2.1.2單彳11000 元以上 2000 元以下的采購中心物流采購部總監設施分管副總采購分管副總相關部門3.2.1.3單彳22000 元以上采購中心物流采購部總監采購分管副總/設施分

29、管副總常務副總相關部門3.2.2其他物資請購單審批3.2.2.1單項 300 元（含）以下采購實施部門采購實施部門主任采購實施部門總監3.2.2.2單項 300 元以上 5000 元采購實施部門采購實施部門總監財務參與詢價采購實施部門分管序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注（含）以下副總3.2.2.3單項 5000 元以上采購實施部門采購實施部門總監/采購實施部門分管副總財務參與詢價常務副總3.3計劃外采購付款3.3.1單項 300 元（含）以下采購實施部門采購實施部門主任采購實施部門總監3.3.2單項 300 元以上 5000 元（含）以下采購實施部門采購實施部門總監財務參與詢價采購實

30、施部門分管副總各部門預算員3.3.3單項 5000 元以上采購實施部門采購實施部門總監/采購實施部門分管副總財務參與詢價常務副總各部門預算員4合格供應商評審采購中心分管副總技術質量部、 生產部、財務部常務副總相關部門5委外加工5.1300 元以內（含）相關部門中心主任單價5.2300 元500 元（含）相關部門部門總監單價5.3500 元2000 元（含）相關部門部門總監分管副總單價5.42000 元以上相關部門部門總監、分管副總常務副總單價十二、計劃管理20序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注1庫存標準制定、更改各班組/中心主任各部門總監/分管副總財務部常務副總相關部門2外購片需求計劃

31、倉儲中心倉儲中心主任部門總監采購中心3包裝物需求3.1包裝物需求計劃（備庫）倉儲中心倉儲中心主任部門總監采購中心3.2包裝物需求計劃（不備庫）市場部部門總監采購中心4需求計劃變更單計劃調度中心計劃調度中心主任部門總監生產部/倉儲中心4.1計劃變更量低于 1800 片（基片生產中心），2000片（加硬加膜中心）計劃調度中心主任計劃調度中心主任基片中心主任或加硬加膜中心主任計劃調度中心主任4.2計劃變更量超過 1800 片（基片生產中心），2000片（加硬加膜中心）計劃調度中心主任生產部總監物流采購總監5物料需求計劃計劃調度中心計劃調度中心主任部門總監6生產計劃制定、更改計劃調度中心計劃調度中心主

32、任生產部物流采購部總監生產部7測試排產計劃技術中心計劃調度中心計劃調度中心/生產部生產部十三、市場營銷管理發布日期：2009-07-10實施日期：2009-07-1121電加胭月中多序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注1銷售政策、價格制定及更改市場部分管副總/常務副總銷售部、財務部決策委員會客戶中心/業務員2營銷體系設計與組建方案銷售部/市場部分管副總相關部門總監總經理3客戶特殊價格業務員部門總監/分管副總財務部常務副總客戶中心/業務員4促銷、展會、活動方案市場部市場部總監/分管副總銷售部總監/相關部門常務副總財務部5市場部對外宣傳樣本資料市場部市場部總監/分管副總相關部門常務副總6新產

33、品上市助銷品制作市場策劃創意中心市場部總監/分管副總銷售部常務副總7積分7.1積分兌換銷售部客服中心主任/市場部總監財務部/物流采購部分管副總采購8客戶退貨8.1單次車房片、已磨片、報廢片10 片（含）以下，其他 1000 片（含）以下客戶中心/業務員銷售部總監倉儲中心/業務員8.2單次車房片、已磨片、報廢片1020（含）片，其他 10002000（含）片客戶中心/業務員銷售部總監分管副總倉儲中心/業務員8.3單次車房片、已磨片、報廢片20 片以上，其他 2000 片以上客戶中心/業務員銷售部總監/分管副總常務副總倉儲中心/業務員發布日期：2009-07-10“了一1實施日期：2009-07-

34、1122電/嶗加網目多序號業務內容提案審核會簽審批備案/抄送備注9道具資料發放申請（超標準）客服彳表/業務員客服中心主任市場部總監倉儲中心10客戶培訓申請業務員區域總監推廣中心主任抄送銷售部11活動中請市場部市場部總監/分管副總常務副總抄送相關部門12客戶投訴流程客戶中心市場部總監各相關部門抄送相關部門12.1損失金額100 元投訴管理員相關部門投訴管理員12.2100 元（損失金額200 元投訴管理員相關部門中心主任12.3200 元（損失金額500 元投訴管理員中心主任相關部門部門總監12.4500 元（損失金額2000元投訴管理員中心主任/部門總監相關部門分管副總12.52000 元（損失金額10000 元投訴管理員中心主任/部門總監/分管副總相關部門