1、文件類別文件名稱：全面質量管理辦法制定單位文件編號發行日期保密等級頁次/版次、目的:為貫徹公司從工程、采購、生產到出貨全方面、全過程進行質量控制，全體員工參與促進公司質量水平、提高工作效率，降低生產成本為目的，特制訂本辦法。二、范圍：本公司內各課室從業人員。三、定義：3.1質量事故：因產品的品質原因導致制程不良超標、成品返工、顧客投訴、顧客退貨等影響公司生產成本的責任事故。32制損率：不合格物件的數量除以所需的物件的數量。四、管制辦法：4.1. 進料檢驗時質量事故的處理：4.1.1. 進料檢驗時質量事故產生的類型：4.1.1.1. 采購錯誤（采購訂單下錯）IQC進料檢驗人員對來料相關產品特性未

2、檢驗全面致使判定合格，使生產線批量性不合格誤用；4.1.1.2. IQC人員對來料判定不合格，而采購員在規定時間之內（省內三天，省外5天）沒有通知供應商及時處理致使生產線停工待料或使不合格物料降級使用；處理辦法：4.1.2.1. 由于采購員采購訂單開錯或使用錯誤的采購資料（如圖紙）致使供應商來料來錯者，由資材課負責追蹤責任采購員。由管理課追究處罰責任采購員記大過一次，資材課長負連帶責任記小過一次。一年中該名采購員累計三次采購錯誤者，由管理課追究處罰責任采購員責任問題大過一次；資材課一年中累計三次批準采購錯誤者，由管理課審核果追究處罰資材t課長責任問題制作。右查明原李寶忠文件類別文件編號保密等級

3、全面質量管理辦法發行日期頁次/版次制定單位由于IQC人員執行進料品質檢驗過程中，對相關的產品特性未檢驗全面（如某些特殊尺寸、實配等）而誤判為合格，造成批量性的來料誤用。由品管課負責追蹤責任人。由管理課追究處罰擔當IQC記大過一次，IQC組長負連帶責任記警告，同一名IQC員一年中累計出現該質量事故三次者，該名IQC員工予以調離其IQC工作崗位，一年中出現該質量事故十次者，IQC組長予以降級處理。4.1.2.2. 由于IQC員對來料判定不合格，而采購員規定時間之內（省內三天，省外5天）沒有通知供應商處理（以供應商實際動作為準），對生產線造成停工待料或不合格物料降級使用者，應責成資材課追蹤具體責任人

4、，由管理課追究處罰具體責任人記大過一次。第四次發生該事故，該采購員予以調離其工作崗位。4.2. 制程生產時質量事故的處理制程質量事故產生的類型421.1. 制程用料用錯制程制損率超過標準4213制程中由于某工位操作失誤，致使產生批量性不良4.2.1.4.自檢、互檢、專檢缺乏、不到位，致使產生批量性不良制程質量事故的處理辦法4.221.制程用料用錯，應責成生產部門追蹤其具體責任歸屬。若屬于領料單開錯，資材課物控員負有直接責任，由管理課追究處罰其責任問題記小過一次。一季中領料單開錯達5次者，該物控員調離其工作崗位。若屬于領料領錯，責任倉管員和領料員負有直接責批準任一月中有兩次領料/審核領錯者，由管

5、理!課追究處罰其制作責任問題記李寶忠文件編號發行日期保密等級全面質量管理辦法頁次/版次文件類別文件類別制定單位4222制程制損率超過標準。公司制損率限高點定為2%在非品質異常的情況下，制損當月不得超過該標準。生產部門對制損率進行統計并按相應比例給生產線各班領班評估績效。制損率-崗位津貼對照表:制損率處罰類別3%嚴重警告兩次4%小過一次5%大過一次5%以上大過兩次4.2.2. 由于制程中某工位操作員缺乏自檢或疏忽致PQC在巡檢、抽檢時發現有影響產品功能、嚴重外觀問題以及影響產品安全性能（防水、高壓）的不良品1PCS或以上時，產線必須針對此時段產品進行重工，并由生產部門追蹤質量責任人，由管理課追究

6、處罰該工位責任人記大過一次，當班班長負有連帶責任記小過一次，該工位員工累計一月中兩次因缺乏自檢或操作不當而造成的質量事故，由管理課追加處罰該工位責任人及當班班長記大過兩次，若該工位屬于特殊崗亦應調離其工作崗位；當班當月累計出現該事故三次者，當班班長降級處理；本質量事故若當線QC及時發現者，QC不承擔責任，若當線QC沒有及時發現致使產品已被生產兩小時以上，由品管課負責追蹤當線QCt任人，由管理課追究處罰其責任問題嚴重警告一次。4.2.3. 制程中工位操作員嚴格按照作業指導書進行操作，制程不良品率（電器性能、安全影響）仍超過3%最終影響是由于生產工藝安排以及工治具設計不當而造成的，由生產課統計工時

7、報給管理課，管理課依據影響程度，給予生技責任人相應處罰。4.2.4. 制程中操作員未按作業指導書要求進行佩戴工具（如:靜電環、手套），不按作業標準作E業導致不良產生被當線QC或稽核人員發現班組批準77、丨"*審核/1“7/7J11/、/制作李寶忠-文件類別文件編號保密等級制定單位發行日期頁次/版次全面質量管理辦法返工率-崗位津貼對照表返工次數當線領班責任處罰當線QC責任處罰責任工位處罰1嚴重警告兩次嚴重警告兩次小過一次2小過一次小過一次大過一次3大過一次大過一次大過兩次以此:類推4.4客人驗貨時質量事故客人駐廠驗貨時的質量事故類型為客人退貨。4.4.1. 對于客人退貨，應責成品管課對

8、質量事故進行追蹤。每次退貨，品管課4.4.2. 若客人退貨查明原因是由于生產線返工不徹底或返工時偷工減料、蒙混退貨次數QAW任承擔當線QC責任處罰當線領班責任工位處罰1嚴重警告兩次嚴重警告兩次嚴重警告兩次嚴重警告兩次2小過一次小過一次小過一次小過一次3大過一次大過一次大過一次大過一次過關造成的，其責任由生產線完全承擔。該生產線領班長承擔主要責任給予處罰記大過一次，并給予其書面通報批評。由管理課追究處罰生產課長責任問題記大過一次。經理給予通報批評。4.5客人投訴或退貨時質量事故的處理客人退貨或投訴其由品管課負責責任追蹤，承擔其主要責任并查明責任人。客訴或客退責任分配：客訴當月品質課長記大過一次，

9、責任QA及QA組長員各記大過一次，責任IPQC記小過一次，生產線當班組批準批準長記大過一次核（人事變動者應追蹤其產品生產時的實李寶忠文件類別制定單位文件編號文件名稱：發行日期保密等級全面質量管理辦法頁次/版次五.質量事故追蹤的依據：依據上面所述，當質量事故發生時，由品管課開出糾正預防措施報告，初步確定責任單位，由責任單位追蹤質量責任人，并填寫質量事故責任處理表，連同糾正預防措施報告六.質量事故處理流程：復印件一起上交管理課進行處理（最后交經理核準）。流程圖責任單位表單質量事故初步確定責任明確質量責任經理核準品管課品管課責任單位責任單位管理課經理室糾正預防措施報告糾正預防措施報告糾正預防措施報告質量事故責任處理