1、 精細(xì)化管理主要工作一覽表序號(hào)主要工作內(nèi)容層級(jí)及部門(mén)分工完成時(shí)間手冊(cè)對(duì)應(yīng)內(nèi)容1中標(biāo)資料移交及交底公司市場(chǎng)營(yíng)銷部，將資料移交工程管理部，并向工程、物機(jī)及成本等部門(mén)做書(shū)面交底；合同簽訂部門(mén)將施工合同交工程管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部在中標(biāo)通知書(shū)下達(dá)后3個(gè)工作日內(nèi)移交資料，合同簽訂部門(mén)在施工合同簽訂后7日內(nèi)移交第10條2施工調(diào)查公司工程管理部組織，安質(zhì)、物機(jī)、成本、人資等部門(mén)和項(xiàng)目部參加，必要時(shí)邀請(qǐng)上級(jí)單位或?qū)＜覅⑴c營(yíng)銷交底后，項(xiàng)目自中標(biāo)之日起15日內(nèi)組織第11條3項(xiàng)目管理策劃直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司直管項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)編制；代管項(xiàng)目由集團(tuán)公司代管項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)編制；自管項(xiàng)目由子

2、分公司項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)編制。項(xiàng)目開(kāi)工前報(bào)批第13條 4實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制、項(xiàng)目策劃實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制由項(xiàng)目經(jīng)理組織，各部門(mén)參與；公司審批由工程管理部組織，物機(jī)、安質(zhì)等部門(mén)參與，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批施工調(diào)查完成30日內(nèi)，正式施工前完成第85條5圖紙審核由項(xiàng)目總工組織，工程部負(fù)責(zé)，物機(jī)、安質(zhì)等部門(mén)參與圖紙交付使用前第81條6施工圖數(shù)量清理及優(yōu)化由項(xiàng)目工程部組織，物機(jī)、工經(jīng)等部門(mén)參與，項(xiàng)目總工審核收到圖紙15日內(nèi)完成第81、82條7施工技術(shù)交底由項(xiàng)目總工組織，工程部具體負(fù)責(zé)，分級(jí)進(jìn)行相應(yīng)工序?qū)嵤┣暗?6條8物資計(jì)劃由項(xiàng)目物機(jī)部牽頭，工程部配合項(xiàng)目施工圖紙到后15日內(nèi)對(duì)已到圖紙部分

3、所需物資編制物資計(jì)劃第49條9物資采購(gòu)由項(xiàng)目物機(jī)部負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃完成后，公開(kāi)招標(biāo)45日內(nèi)完成、競(jìng)爭(zhēng)性談判30日完成、競(jìng)價(jià)采購(gòu)15日內(nèi)完成第51條10物資使用由項(xiàng)目物機(jī)部負(fù)責(zé)物資發(fā)放后，及時(shí)辦理簽認(rèn)及臺(tái)賬處理第53條11物資核算項(xiàng)目物機(jī)部牽頭，工程、工經(jīng)、財(cái)務(wù)等部門(mén)配合每月末對(duì)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房主要物資、在制品、半成品、成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)第58條12機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料配置計(jì)劃項(xiàng)目工程部主責(zé)，物機(jī)部配合，工經(jīng)部參與施工組織設(shè)計(jì)方案確定后15日內(nèi)完成第61條13機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃計(jì)劃項(xiàng)目物機(jī)部主責(zé)施工組織設(shè)計(jì)通過(guò)公司審批后12日內(nèi)完成第63條序號(hào)主要工作內(nèi)容層級(jí)及部門(mén)分工完成時(shí)間手冊(cè)對(duì)應(yīng)內(nèi)容14周轉(zhuǎn)料及設(shè)備

4、租賃費(fèi)收方結(jié)算項(xiàng)目物機(jī)部主責(zé)，工經(jīng)部配合每月25日到次月月初完成第63條15資金集中管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主責(zé)，成本、物機(jī)等部門(mén)配合全過(guò)程第118條16債權(quán)債務(wù)管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主責(zé)，成本、物機(jī)等部門(mén)配合全過(guò)程。項(xiàng)目開(kāi)賬后，子分公司須向項(xiàng)目下達(dá)債務(wù)支付比例第119條17經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)部牽頭，成本、物機(jī)、工程等部門(mén)配合至少每季度終了后15日內(nèi)進(jìn)行一次第123條18全面預(yù)算管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)部牽頭，項(xiàng)目各部門(mén)配合項(xiàng)目總預(yù)算在項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后3個(gè)月內(nèi)完成，年度預(yù)算在每年3月底前完成第117條19分包合同評(píng)審及簽訂項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭，工程、物機(jī)、安質(zhì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)配合合同起草2天內(nèi)，審核1天內(nèi)，完善在評(píng)審后1天內(nèi)第30條20

5、勞務(wù)分包限價(jià)發(fā)布直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司直管項(xiàng)目部工經(jīng)部牽頭，子分公司參與；代管、自管項(xiàng)目由子分公司成本管理部牽頭，項(xiàng)目工經(jīng)部配合項(xiàng)目中標(biāo)后15日內(nèi)第40條21責(zé)任成本下達(dá)子分公司成本管理部牽頭，項(xiàng)目工經(jīng)部及公司工程、物機(jī)、人資、財(cái)務(wù)等部門(mén)配合項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后3個(gè)月內(nèi)完成第38條22責(zé)任成本分解項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭，工程、物機(jī)、財(cái)務(wù)等部門(mén)配合，公司相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)子分公司下達(dá)責(zé)任成本預(yù)算40天內(nèi)第39條23責(zé)任成本分析項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭，財(cái)務(wù)、工程、物機(jī)等部門(mén)配合每季度開(kāi)展。子分公司項(xiàng)目部于次季5日前報(bào)出，直管項(xiàng)目部及子分公司次季15日前報(bào)集團(tuán)公司成本管理部第42條24責(zé)任成本控制項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭，工程、物機(jī)、財(cái)務(wù)等部門(mén)

6、配合，公司相關(guān)部門(mén)監(jiān)督指導(dǎo)全過(guò)程。第40條25責(zé)任成本考核子分公司人資部門(mén)牽頭，成本、工程、物機(jī)、財(cái)務(wù)等部門(mén)配合考核及兌現(xiàn)分年度、完工等階段進(jìn)行第44條26變更索賠及概算清理項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭，工程、財(cái)務(wù)、物機(jī)等部門(mén)配合，公司相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全過(guò)程。日常須及時(shí)收集完善資料，在項(xiàng)目完成大半時(shí)應(yīng)基本清理完畢第45條27外協(xié)隊(duì)伍計(jì)價(jià)項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭，工程、財(cái)務(wù)、物機(jī)、安質(zhì)等部門(mén)配合，公司相關(guān)部門(mén)審批全過(guò)程，按月計(jì)價(jià)第75條28項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭，工程、物機(jī)、安質(zhì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)配合，公司相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后10天內(nèi)第19條29竣工文件編制項(xiàng)目總工組織，工程部具體負(fù)責(zé)，其他各部門(mén)配合工

7、程完工后1個(gè)月內(nèi)基本完成，竣工交驗(yàn)前全部完成第95、148條30績(jī)效考核公司人力資源部牽頭，審計(jì)、財(cái)務(wù)、工程、物機(jī)、成本等部門(mén)配合項(xiàng)目班子成員年度績(jī)效薪酬考核于次年財(cái)務(wù)決算完成后20天內(nèi)完成；一般人員績(jī)效考核季度末次月20日前完成第128、129條序號(hào)主要工作內(nèi)容層級(jí)及部門(mén)分工完成時(shí)間手冊(cè)對(duì)應(yīng)內(nèi)容31虧損項(xiàng)目責(zé)任追究公司人力資源部牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、審計(jì)、成本等部門(mén)配合財(cái)務(wù)決算及審計(jì)完成后一個(gè)月內(nèi)完成第131條32審計(jì)監(jiān)督（包括效益審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)）公司審計(jì)部牽頭,工程、成本、物機(jī)、財(cái)務(wù)等部門(mén)配合接收審計(jì)任務(wù)后10天內(nèi)實(shí)施審計(jì)工作第132條33迎接外部審計(jì)公司審計(jì)部牽頭,工程、成本、物機(jī)、財(cái)務(wù)等部門(mén)配合收到審計(jì)信息后，3天內(nèi)組織專業(yè)人員，指導(dǎo)項(xiàng)目部開(kāi)展自查整改，并指導(dǎo)項(xiàng)目迎審第133條34安全大檢查項(xiàng)目經(jīng)理組織，安質(zhì)部主責(zé)，工程、物機(jī)、辦公室等部門(mén)配合每月至少一次檢查第100條35工程首件制由項(xiàng)目總