1、2010年實績檢討及2011年工作計劃發(fā)表會第一部分 2010年實績檢討第二部分 2011年工作計劃發(fā)表會 開發(fā)部 2011/01/18I2010年實績達(dá)成狀況項目實績預(yù)算差異2009年2009年差1、新店日營業(yè)額(未稅)2839380047834388402、年度開店數(shù)RC（直營店）7302328223、年度閉店數(shù)RC（直營店）151831134、凈增加店數(shù)RC（直營店）91231785、累計店數(shù)RC（直營店）20724033222166、年度降租金額、年度降租金額2531100007、新店平均租金（元）1006912000193193597109、新店投資金額（萬元/平均/店）約14.6約

2、16.6說明：1.凈增加店數(shù)=新開店數(shù)-閉店數(shù)。 2.火車北站店降租742.2元/月，為期5個月， 共降租3711元；西御河店降租2700元/月，為期8個月共降 租21600元2010年開發(fā)戰(zhàn)略執(zhí)行情況項目實績預(yù)算預(yù)算比2009年2009年比翻牌計劃0002-優(yōu)勢開店1100-關(guān)店151883%11118.18%續(xù)約202387%1788.2%降租21000說明： 1.優(yōu)勢開店為傲仕門店，該店屬于華西醫(yī)院商圈。 2. 西御河店降租：10年5月-13年4月降租2700元/月，租賃期內(nèi)共降租97200元； 3.火車北站店降租：10年8月-11年3月降租742.2元/月，租賃期內(nèi)共降租5195.4元

3、； 4.有以下2家未續(xù)約：尚品康河、國貿(mào)大廈店。 尚品康河店明年一季度公開招標(biāo)競租；其余一家合同在談判、審定之中。 5.新城市店因房東有市政府朋友要租用，未完成續(xù)約。2010年主要CVS（便利店）店數(shù)情況2009年末年末2010年末年末2010年年與與2009年年差異差異新新開開店店關(guān)關(guān)店店累計累計店店數(shù)數(shù)新新開開店店關(guān)關(guān)店店累累計計店店數(shù)數(shù)新新開開店店關(guān)關(guān)店店累累計計店店數(shù)數(shù)紅旗055互惠0佳仕多104014 4018WOWO2810215615206225223本表格數(shù)據(jù)為競爭對手的24小時便利店。2010年區(qū)域別開店分布情況銀福店數(shù)日營業(yè)額基盤高新228415武侯2293116成華229

4、7212金牛005錦江006青羊124725合計7平均280449年度方針部門策略工作計劃年初目標(biāo)完成情況提升總部經(jīng)營效率1.加快展店速度 拓展員對本區(qū)域進(jìn)行精耕，加強與公司員工、開發(fā)商、物業(yè)公司聯(lián)系，提供基盤資料收集基本信息24家，每人每周1家收集基盤數(shù)85家，有效基盤26家2.降低開店成本加強對轉(zhuǎn)讓費、租金的談判力度轉(zhuǎn)讓費平均5萬/店，降低租賃成本今年新展店店均無轉(zhuǎn)讓費但租金成本上漲20（平均租金去年8443、 今年10042元）3.建立基盤管控搜集符合開店標(biāo)準(zhǔn)的基盤未設(shè)定目標(biāo)85家提升單店經(jīng)營效益1.精耕優(yōu)勢商圈 建立辦公、娛樂、酒店商圈的基盤資料收集基本信息12家，有效3家2.提高預(yù)估

5、準(zhǔn)確度加強踩點調(diào)查力度、對周邊商圈的人流、消費準(zhǔn)確調(diào)查單店預(yù)估誤差20%實際誤差27%3.提高談判技能加強對展店人員的培訓(xùn)每月一次 已完成提升品牌形象1.加強對外正面宣傳在展店過程中，展店人員積極宣傳品牌形象未設(shè)定目標(biāo)持續(xù)進(jìn)行2.發(fā)宣傳冊發(fā)公司簡介資料給業(yè)主發(fā)放200本 已完成建設(shè)課工作計劃完成情況項目項目工程明細(xì)工程明細(xì)費用（萬元）費用（萬元）說明說明新店裝修（七家）人中店、傲仕門、香月南岸、正黃上嶺、高地、紫荊東平均約 15基礎(chǔ)裝修設(shè)備及人工費配送整改配送擴大地坪、隔墻、電路、雨棚等27.5既有店整改（三家）清溪西、商鼎、財富中心1.3簡單整改工程維修門店維護(hù)換燈管、漏水、電路日常維護(hù)自己

6、維護(hù)16521652次次發(fā)電門店停電用油4.32270270次次收銀臺拉手、合頁等壞0.3562562次次監(jiān)控線路斷、報警壞、無視頻等保修511511次次通下水堵塞0.479898次次店招燈管壞4.1205205次次注： 目前店招維護(hù)由我部門自己處理，節(jié)約維修費4.1萬元。項項 目目數(shù)量（份）數(shù)量（份）成交金額（萬成交金額（萬元）元）備備 注注采購合同簽訂長期1497.54采購物資類別有：工程建材、門店設(shè)施設(shè)備、物流設(shè)備、低值易耗品、行政辦公物資短期20259.12新店建材7家6.61電線比上年上漲約 29%，其他物資價格與上年基本持平采購課工作計劃完成情況2010年執(zhí)行差異說明-數(shù)值差異部分

7、序序號號工作工作計劃計劃/ /專專案案/ /科科目差目差異異應(yīng)應(yīng)完成完成目目標(biāo)標(biāo)實際實際完完成情成情況況原因分析原因分析改善改善對對策策1 1 展展 店店30307 71 1、基盤資料少、基盤資料少 轉(zhuǎn)讓費高轉(zhuǎn)讓費高 租金高租金高 租期短租期短2 2、展店人員不足、展店人員不足3 3、展店能力不足、展店能力不足1 1、加強與房屋中介公司聯(lián)系，、加強與房屋中介公司聯(lián)系，計劃每兩個月組織中介座談會、計劃每兩個月組織中介座談會、2 2、發(fā)動公司員工利用業(yè)余時間、發(fā)動公司員工利用業(yè)余時間提供基盤資料。提供基盤資料。3 3、加強與物業(yè)公司聯(lián)系，開發(fā)、加強與物業(yè)公司聯(lián)系，開發(fā)新的高檔樓盤商圈。新的高檔樓盤

8、商圈。1 1、招聘開發(fā)人員，保持、招聘開發(fā)人員，保持1212人的人的編制。編制。1 1、加強培訓(xùn)，提高談判技能。、加強培訓(xùn)，提高談判技能。2 2、計劃外聘專業(yè)人員授課。、計劃外聘專業(yè)人員授課。2 2合同續(xù)約合同續(xù)約232320201 1、尚品康河店房東、尚品康河店房東是國企，是國企，20112011年要年要公開競租。公開競租。2 2、新城市店未完成、新城市店未完成續(xù)約。續(xù)約。3 3、另一家正在洽談、另一家正在洽談合同。合同。1.1.尚品康河的開發(fā)部相關(guān)人員尚品康河的開發(fā)部相關(guān)人員繼續(xù)跟蹤聯(lián)系，保持與房東緊密繼續(xù)跟蹤聯(lián)系，保持與房東緊密聯(lián)系，獲得競租的準(zhǔn)確時間及競聯(lián)系，獲得競租的準(zhǔn)確時間及競租對

9、手。租對手。 2.2.為阻止為阻止7 71111挖店，提前一挖店，提前一年完成將到期門店合同續(xù)約年完成將到期門店合同續(xù)約部門SWOT（優(yōu)劣式）分析一、優(yōu)勢一、優(yōu)勢1、展店人員對成都市的區(qū)域環(huán)境較熟悉2、展店人員較熟悉本地房東的習(xí)性，有利于溝通。3、公司員工可提供一定的基盤資料4、與房屋中介、開發(fā)商有一定的聯(lián)系5、西南便利店第一品牌6、店面都是按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)裝修，品牌風(fēng)格已深入人心二、劣勢二、劣勢1、目前基盤資料少2、目前商鋪轉(zhuǎn)讓費高、租金高、談判困難增大3、信息渠道面窄4、展店人員缺乏一定的專業(yè)技能5、展店人員不夠三、機會三、機會 1、2號地鐵布點 2、目前成都市場還未出現(xiàn)有規(guī)模的便利店 3、新區(qū)

10、域尚待開發(fā)四、威脅四、威脅 1、房東要求租金上漲幅度大、租期短 2、稅務(wù)局查收租賃稅 3、開發(fā)60-100 的店鋪競爭較激烈 4、國際品牌便利店已進(jìn)入成都市場、對我公司造成一定威脅。部門SWOT（優(yōu)劣式）分析 強化單店經(jīng)營效益強化單店經(jīng)營效益 建立成功經(jīng)營模式建立成功經(jīng)營模式 強化品牌形象效益強化品牌形象效益 建立新區(qū)經(jīng)營機制建立新區(qū)經(jīng)營機制 2011年經(jīng)營方針策略2011年全年數(shù)值計劃開店數(shù)：成都：50家 新區(qū)域：20家 關(guān)店數(shù)：7家總店數(shù)： 270家 其中FC(加盟）店數(shù)：0公司年度經(jīng)營 方針策略： 1.提高店提高店質(zhì)質(zhì) 2.提高預(yù)估準(zhǔn)確度提高預(yù)估準(zhǔn)確度 3 .提升提升工程裝修工程裝修品質(zhì)

11、和服務(wù)效率品質(zhì)和服務(wù)效率 4.提出節(jié)能專案提出節(jié)能專案1. 加強培訓(xùn)展店人員加強培訓(xùn)展店人員2. 努力拓展店數(shù)努力拓展店數(shù) 1.培養(yǎng)新區(qū)管理人才培養(yǎng)新區(qū)管理人才 2.建立分區(qū)管理體系建立分區(qū)管理體系1.提高展店效益提高展店效益 2.建立二代店模型并推廣建立二代店模型并推廣3.健全基盤管理機制健全基盤管理機制 4.新店投資成本合理化新店投資成本合理化2011年部門策略部門策略： 1.提高店提高店質(zhì)質(zhì) 2 .提升提升工程裝修工程裝修品質(zhì)品質(zhì) 3.加強培訓(xùn)展店人員加強培訓(xùn)展店人員 4.建立二代店模型并推廣建立二代店模型并推廣 5.健全基盤管理機制健全基盤管理機制 6.建立分區(qū)管理體系建立分區(qū)管理體系

12、1 1、提高店質(zhì)、提高店質(zhì)A A、鞏固優(yōu)質(zhì)商圈，集中開店。鞏固優(yōu)質(zhì)商圈，集中開店。B B、把握商圈定義，提高預(yù)估、把握商圈定義，提高預(yù)估 準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率C C、爭取新開店日商達(dá)、爭取新開店日商達(dá)52005200元元3.加強培訓(xùn)展店人員加強培訓(xùn)展店人員A、整理規(guī)范開發(fā)作業(yè)流程、整理規(guī)范開發(fā)作業(yè)流程B、提高展店及公關(guān)能力、提高展店及公關(guān)能力C、外聘專業(yè)講師授課、外聘專業(yè)講師授課2 .提升提升工程工程品質(zhì)品質(zhì)A、裝修施工品質(zhì)提升、裝修施工品質(zhì)提升B、提高門店工程維修效率、提高門店工程維修效率C、提出節(jié)能專案、提出節(jié)能專案6.建立分區(qū)管理體系建立分區(qū)管理體系A(chǔ)、建立分區(qū)開發(fā)組織架構(gòu)、建立分區(qū)開發(fā)組織架構(gòu)

13、B、培養(yǎng)儲備分區(qū)開發(fā)人才、培養(yǎng)儲備分區(qū)開發(fā)人才C、作分區(qū)市場調(diào)查、作分區(qū)市場調(diào)查5.健全基盤管理機制健全基盤管理機制A、建立城區(qū)辦公樓、娛樂、建立城區(qū)辦公樓、娛樂、 學(xué)校、醫(yī)院等商圈檔案學(xué)校、醫(yī)院等商圈檔案B、為防止、為防止7-11等對手競爭，等對手競爭，制定高日商店保護(hù)方案。制定高日商店保護(hù)方案。C、作靶心店翻盤計劃、作靶心店翻盤計劃D、建立異業(yè)聯(lián)盟、建立異業(yè)聯(lián)盟4.建立二代店模型并推廣建立二代店模型并推廣A、確定二代店裝修方案、確定二代店裝修方案B、導(dǎo)入新設(shè)備、導(dǎo)入新設(shè)備C、建立二代店型，導(dǎo)入新設(shè)、建立二代店型，導(dǎo)入新設(shè)備，改造部分既有店備，改造部分既有店2011年全年數(shù)值計劃（挑戰(zhàn)目標(biāo)）

14、開店數(shù)：成都：50家 70家 新區(qū)域：20家關(guān)店數(shù)：7家總店數(shù)： 270家 300家 年度年度方針方針部門工部門工作作 重點重點年度目標(biāo)年度目標(biāo)工作計劃工作計劃衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)預(yù)定完成預(yù)定完成時間時間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人強強化化單單店店經(jīng)經(jīng)營營效效益益1.1.提高提高 店質(zhì)店質(zhì)1.1.新店基新店基準(zhǔn)日商準(zhǔn)日商5.25.2千元，租千元，租金金1.51.5萬元萬元 1.1.對銷售前對銷售前5050名既有店商圈名既有店商圈 作鞏固調(diào)查作鞏固調(diào)查2.2.對辦公區(qū)、娛樂區(qū)、商業(yè)對辦公區(qū)、娛樂區(qū)、商業(yè)區(qū)商圈作靶心計劃區(qū)商圈作靶心計劃1.1.既有高日商店商圈鞏既有高日商店商圈鞏固開店固開店4 4家。家。2.2.重點

15、靶心商圈出店重點靶心商圈出店10 10 家。家。1111全年全年 拓展員拓展員2.2.建立質(zhì)建立質(zhì)優(yōu)店商圈優(yōu)店商圈防守基盤防守基盤5 5個個建立高日商店鞏固基盤建立高日商店鞏固基盤以下店需重點落實：以下店需重點落實：桐梓林東、新城市廣桐梓林東、新城市廣場、火車北站、新會場、火車北站、新會展展20112011年年2 2月月3.3.新店單新店單店免租店免租 期期2525天天強化合同談判能力強化合同談判能力 延長免延長免租期租期新簽約店交屋日起算新簽約店交屋日起算免租期免租期2525天天 1111全年全年2.2.提高提高預(yù)估準(zhǔn)預(yù)估準(zhǔn)確度確度1.1.推行新推行新的預(yù)估辦的預(yù)估辦法法提高立地判斷準(zhǔn)確率提

16、高立地判斷準(zhǔn)確率新店實績與預(yù)估誤差新店實績與預(yù)估誤差10%10%1111全年全年拓展員拓展員2.2.實行新實行新的商圈定的商圈定義義學(xué)習(xí)新的商圈定義學(xué)習(xí)新的商圈定義（見附表一）（見附表一）判斷新店商圈類型準(zhǔn)判斷新店商圈類型準(zhǔn)確率確率100100新進(jìn)員工新進(jìn)員工當(dāng)月學(xué)習(xí)當(dāng)月學(xué)習(xí)掌握掌握工作預(yù)定工作預(yù)定-1年度年度方針方針部門部門工作工作 重點重點年度目標(biāo)年度目標(biāo)工作計劃工作計劃衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)預(yù)定完成預(yù)定完成時間時間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人強強化化單單店店經(jīng)經(jīng)營營效效益益3.3.提高提高裝修工裝修工程品質(zhì)，程品質(zhì)，降低成降低成本本1.1.裝修施裝修施工品質(zhì)提工品質(zhì)提升升學(xué)習(xí)先進(jìn)便利店裝修施工學(xué)習(xí)先進(jìn)便利店裝

17、修施工know-howknow-how1111年新開店及整改門店年新開店及整改門店實行新的裝修模式實行新的裝修模式1111年年1 1月月 劉恒劉恒2.2.抓好門抓好門店工程維店工程維護(hù)護(hù)每周按時到門店巡查維護(hù)，每周按時到門店巡查維護(hù)，督促相關(guān)供應(yīng)商到門店維護(hù)督促相關(guān)供應(yīng)商到門店維護(hù)門店工程完修率門店工程完修率95%1111全年全年3.3.提出門提出門店節(jié)能方店節(jié)能方案案實驗實驗T8T8與與T5T5燈管節(jié)能對比效燈管節(jié)能對比效果果爭取門店節(jié)能爭取門店節(jié)能10%10%1111年年3 3月月4.4.提高提高設(shè)備品設(shè)備品質(zhì)，降質(zhì)，降低采購低采購成本成本1.1.引進(jìn)便引進(jìn)便利店專用利店專用設(shè)備設(shè)備引進(jìn)后

18、補式冷藏柜引進(jìn)后補式冷藏柜及熟食設(shè)備及熟食設(shè)備新開店及整改店開始新開店及整改店開始使用專用設(shè)備使用專用設(shè)備1111年年劉劍東劉劍東2.2.降低采降低采購價格購價格新簽合同價格重新談判新簽合同價格重新談判爭取價格平均下降爭取價格平均下降5%5%，并爭取部分，并爭取部分OIOI費用費用1111年年工作預(yù)定工作預(yù)定-2年年度度方方針針部門工部門工作作 重點重點年度目年度目標(biāo)標(biāo)工作計劃工作計劃衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)預(yù)定完成時預(yù)定完成時間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 強強化化品品牌牌 形形象象效效益益1. 1. 加加強展店強展店人員培人員培訓(xùn)訓(xùn) 新進(jìn)并新進(jìn)并培訓(xùn)開培訓(xùn)開發(fā)人員發(fā)人員1010人人1.1.開發(fā)教育訓(xùn)練。開發(fā)教育

19、訓(xùn)練。 2.2.規(guī)范開發(fā)作業(yè)流程。規(guī)范開發(fā)作業(yè)流程。1.1.每月兩次每月兩次2.2.完成開發(fā)作業(yè)完成開發(fā)作業(yè)制度制度1.1.每月每月1515日日3030日（節(jié)假日（節(jié)假日順延）日順延）2.112.11年年1 1月月徐康徐康 胡廣慶胡廣慶2.2.新進(jìn)開發(fā)人員由直屬主管新進(jìn)開發(fā)人員由直屬主管1 1對對1 1輔導(dǎo)輔導(dǎo) 新進(jìn)人員以老帶新進(jìn)人員以老帶新，新員工三個新，新員工三個月要出新店月要出新店, ,全年執(zhí)行全年執(zhí)行3.3. 提升開發(fā)力，淘汰無生產(chǎn)提升開發(fā)力，淘汰無生產(chǎn)力之開發(fā)人員力之開發(fā)人員 連續(xù)三個月沒有連續(xù)三個月沒有開發(fā)新店者予以開發(fā)新店者予以辭退辭退4.4.開發(fā)人員招募開發(fā)人員招募招募開發(fā)人員

20、招募開發(fā)人員12-12-1515人人1111年第一季年第一季2.2.確保確保合同續(xù)合同續(xù)約、建約、建立異業(yè)立異業(yè)聯(lián)盟聯(lián)盟1111年到年到期合同期合同全部續(xù)全部續(xù)約約1.1.提前與房東聯(lián)系續(xù)約事宜提前與房東聯(lián)系續(xù)約事宜2.2.與各連鎖公司建立聯(lián)系與各連鎖公司建立聯(lián)系1.1.對對1111年到期的年到期的合同（合同（4343家）提家）提前談判，保證續(xù)前談判，保證續(xù)約約2.2.聯(lián)系聯(lián)系6 6家異業(yè)連家異業(yè)連鎖，以便合租鎖，以便合租全年執(zhí)行全年執(zhí)行胡廣慶胡廣慶工作預(yù)定工作預(yù)定-3 強化強化品牌品牌 形象形象效益效益3. 3. 努力努力拓展拓展店數(shù)店數(shù) 成都市成都市區(qū)區(qū)5050家家 周邊區(qū)周邊區(qū)域域（重慶

21、（重慶) )2020家家； 1. 1.精華商圈集中開店精華商圈集中開店 成都：成都：1616店店 新區(qū)域：新區(qū)域：1010店店全年全年 胡廣慶胡廣慶拓展員拓展員 2. 2.主要交通動線出店主要交通動線出店 成都：成都：1212店店 新區(qū)域：新區(qū)域：4 4店店3.3.競爭店插店挖店競爭店插店挖店 成都：成都：6 6店店 4.4.特殊商圈展店（小區(qū)、特殊商圈展店（小區(qū)、辦公辦公 樓、大專院校）樓、大專院校） 附件特殊商圈管控表附件特殊商圈管控表（樣表）（樣表）成都；成都；8 8店店 新區(qū)域：新區(qū)域：6 6店店5.5.成都郊縣展店（高新成都郊縣展店（高新西區(qū)及郫縣、雙流、華西區(qū)及郫縣、雙流、華陽、龍

22、泉為重點區(qū)域）陽、龍泉為重點區(qū)域）成都：成都：8 8店店 工作預(yù)定工作預(yù)定-4年度年度方針方針部門部門工作工作 重點重點年度目標(biāo)年度目標(biāo)工作計劃工作計劃衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)預(yù)定完成預(yù)定完成時間時間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人年度方年度方針針部門工部門工作作 重點重點年度目年度目標(biāo)標(biāo)工作計劃工作計劃衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)預(yù)定完成預(yù)定完成時間時間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人建立建立成功成功經(jīng)營經(jīng)營模式模式1.1.提高提高展店效展店效益益 1.1.人均人均產(chǎn)店產(chǎn)店6 6店店1.1.提高人均生產(chǎn)力，徹底執(zhí)行提高人均生產(chǎn)力，徹底執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)基盤管理標(biāo)準(zhǔn)基盤管理 由由1010年人均年人均1 1店提升店提升到到1111年人均產(chǎn)店年人均產(chǎn)店6 6店店 全

23、年全年拓展員拓展員2.2.加強有望基盤管控，提升有加強有望基盤管控，提升有望基盤簽約率望基盤簽約率 2.2.健全健全基盤管基盤管理機制理機制 1.1.收集收集基盤基盤240240個個1.1.執(zhí)行基盤管理執(zhí)行基盤管理, ,每周提報每周提報4 4個個基盤基盤/ /人人, , 每周檢核一次每周檢核一次每位拓展員每月提報每位拓展員每月提報4 4個有效基盤，有兩個有效基盤，有兩個基盤預(yù)估日商達(dá)個基盤預(yù)估日商達(dá)52005200以上。以上。全年全年拓展員拓展員2.2.列入有效基盤原則：采點數(shù)列入有效基盤原則：采點數(shù)據(jù)導(dǎo)入可行性報告試算未稅日據(jù)導(dǎo)入可行性報告試算未稅日商達(dá)商達(dá)5 5千元以上千元以上3.3.建立

24、建立二代店二代店模型并模型并推廣推廣建立有建立有競爭力競爭力的店型的店型1.1.裝修施工品質(zhì)提升裝修施工品質(zhì)提升2.2.引進(jìn)便利店專用設(shè)備引進(jìn)便利店專用設(shè)備1111年門店由專業(yè)裝修年門店由專業(yè)裝修公司裝修，門店使用公司裝修，門店使用便利店專用設(shè)備便利店專用設(shè)備1111年年1 1月月劉恒劉恒劉劍東劉劍東工作預(yù)定工作預(yù)定-5年度年度方針方針部門工部門工作作 重點重點年度目年度目標(biāo)標(biāo)工作計劃工作計劃衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)預(yù)定完成時預(yù)定完成時間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人建立建立新區(qū)新區(qū)經(jīng)營經(jīng)營機制機制1.1.新區(qū)新區(qū)域開發(fā)域開發(fā)人才人才培養(yǎng)培養(yǎng)1.1.為新為新區(qū)域培區(qū)域培養(yǎng)養(yǎng)2 2人人 2.2.新區(qū)新區(qū)域當(dāng)?shù)赜虍?dāng)?shù)卣衅?/p>

25、招聘4 4人人20112011年年2 2月月7 7日后，派往新區(qū)域日后，派往新區(qū)域2 2人，組建新區(qū)域開小組，調(diào)人，組建新區(qū)域開小組，調(diào)查新區(qū)域市場，準(zhǔn)備展店。查新區(qū)域市場，準(zhǔn)備展店。于于20112011年年6 6月月3030日前，簽訂日前，簽訂5 56 6家商鋪準(zhǔn)備開業(yè)家商鋪準(zhǔn)備開業(yè)1111年第二季年第二季起執(zhí)行起執(zhí)行徐康徐康拓展員拓展員2.2.建立建立基盤管基盤管理機制理機制 1.1.基盤基盤500500個個以上以上1.1.執(zhí)行基盤管理執(zhí)行基盤管理, ,每周提報每周提報4 4個個基盤基盤/ /人人, , 每周檢核一次每周檢核一次每人每兩周提報每人每兩周提報1 1個有效基盤個有效基盤工作預(yù)定

26、工作預(yù)定-6附表（二）：2011年每月展店計劃明細(xì) 2011年展店計劃(成都50家、新區(qū)域20家）70家月份 區(qū)域2011.12011.22011.32011.42011.52011.62011.72011.82011.92011.10 2011.112011.12小計青羊區(qū) 0011111111109錦江區(qū) 0001101110106武侯區(qū) 21101111111112金牛區(qū) 0111111111009成華區(qū) 0001111010117高新區(qū) 1110010101017成都小計32445555554350新區(qū)域新區(qū)域小小計計4343332020(注:紅色代表成都區(qū)域,藍(lán)色代表新區(qū)域)2010

27、年實績檢討及2011年工作計劃發(fā)表會營營運部報告運部報告 2011/01/18I2010年年經(jīng)營經(jīng)營實績達(dá)成狀況實績達(dá)成狀況項目項目20102010年年實績實績20102010年年預(yù)算預(yù)算預(yù)算比預(yù)算比20092009年年實績實績前年比前年比銷貨收入銷貨收入( (億）億）3.172.94107.9%2.42130%稼動日稼動日( (銷售總天數(shù)銷售總天數(shù)) ) 758587993594.90%7856696.55%單店單店日均營業(yè)額日均營業(yè)額全部門店單店日均全部門店單店日均( (元）元）42123511120%3129134.60%既存店既存店( (可比門店可比門店) () (元）元）4148.8

28、03657.24113.44%3247.72127.75%新既店新既店(09(09年開店年開店) () (元）元）4472.313145.15142.20%2869.63155.85%新開店新開店(10(10年開店年開店) () (元）元）3564.71-2749.86129.63%來客數(shù)來客數(shù) （人次）（人次）376305123.27%289130.10%客單價客單價 （元（元/ /人次）人次）11.2011.5097.40%10.8103.70%成本成本報廢（萬元）報廢（萬元）1.24284.42%2.1956.62%報廢率報廢率0.004%1.0%0.40%0.01%40%盤損（萬元）盤

29、損（萬元）22.9470.0032.77%29.9376.65%盤虧率盤虧率12.540%1.39%71.94%包材（萬元）包材（萬元）11.5016.8068.45%12.1694.57%店鋪費用店鋪費用店鋪費用合計店鋪費用合計（萬元）（萬元）6446.006820.0094.52%5851.00110.17%平均單店費用（萬元）平均單店費用（萬元） 31.1027.80111.87%27.20114.34%電話費電話費 （萬元）（萬元）12.3015.0082%14.9582.27%水電費水電費 （萬元）（萬元）1101.80897.00122.83%805.00136.87%租金租金（元

30、）（元）1983.502074.0095.64%1863.00106.47%維修保全維修保全（元）（元）14.7613.60108.53%5.80254.48%人事費用人事費用（元）（元）2944.302879.00102.27%1941.43151.66%利益利益紙箱收入紙箱收入 （萬元）（萬元）25.2911.20226%13.58186.23%經(jīng)常利益經(jīng)常利益- -平均單店利益（元）平均單店利益（元）- - - - - -20201010年店齡別銷售年店齡別銷售實績達(dá)成狀況實績達(dá)成狀況店齡店齡項目項目20102010年實績年實績20102010年預(yù)算年預(yù)算預(yù)算預(yù)算達(dá)成率達(dá)成率(%)(%)

31、20092009年年實績實績前年比前年比(%)(%)既存店既存店店數(shù)店數(shù)187184101.63%127147.24%日日商商4148.803657.24113.44%3389.9122.38%店齡店齡項目項目20102010年實績年實績20102010年預(yù)算年預(yù)算預(yù)算預(yù)算達(dá)成率達(dá)成率(%)(%)20092009年年實績實績前年比前年比(%)(%)新既店新既店店數(shù)店數(shù)2825112.00%7139.44%日日商商4472.313145.15142.20%2916.68151.86%店齡店齡項目項目20102010年實績年實績20102010年預(yù)算年預(yù)算預(yù)算預(yù)算達(dá)成率達(dá)成率(%)(%)新開店新開

32、店店數(shù)店數(shù)70-日日商商3564.710-店齡店齡項目項目20102010年實績年實績20102010年預(yù)算年預(yù)算預(yù)算預(yù)算達(dá)成率達(dá)成率(%)(%)全店全店店數(shù)店數(shù)222209106.22%日日商商4182.533593.51116.39%20102010年閉店（年閉店（1515店），店），都屬既存店。都屬既存店。200920201010年年行政區(qū)別行政區(qū)別日日營業(yè)額營業(yè)額分布情況分布情況店齡店齡武侯武侯高新高新青羊青羊錦江錦江金牛金牛成華成華合計合計既存店既存店店數(shù)店數(shù)512642202927187日日商商4050.314878.263890.545737.743079.153583.2841

33、48.81前年比前年比121.70%131.78%128.98&130.96%117.92%138.57%127.77%新既店新既店店數(shù)店數(shù)84423728日日商商5209.905340.103076.624481.055739.863385.284472.31前年比前年比185.00%147.65%117.31%122.22%275.85%127.6%155.85%新開店新開店店數(shù)店數(shù)2110127日日商商3756.542936.583299.604341.13634.623564.72前年比前年比-全店全店店數(shù)店數(shù)613147222536222日日商商4201.794923.983

34、804.455623.493436.313543.524182.5320062008200920102010年閉店（年閉店（1515店），都屬既存店。店），都屬既存店。20201010年年行政區(qū)別行政區(qū)別日日營業(yè)額營業(yè)額分布情況分布情況（圖示）（圖示）武侯 28%高新 14%青羊 21%錦江 10%金牛 11%成華 16%店數(shù)店數(shù)日商 4201.79 4923.98 3804.45 5623.49 3436.31 3543.52武侯 高新 青羊 錦江 金牛 成華 0100020003000400050006000日商日商 2010年年商圈別商圈別日日營業(yè)額營業(yè)額分布情況分布情況店齡店齡住宅區(qū)住

35、宅區(qū)商業(yè)區(qū)商業(yè)區(qū)辦公區(qū)辦公區(qū)娛樂區(qū)娛樂區(qū)車站區(qū)車站區(qū)學(xué)校區(qū)學(xué)校區(qū)醫(yī)院區(qū)醫(yī)院區(qū)游樂區(qū)游樂區(qū)合計合計既存店既存店店數(shù)店數(shù)10345456531172日日商商3431.175117.504809.936386.605900.964981.415096.654419.844156.35前年比前年比115.14%127.11%168.20%98.20%111.30%120.91%91.97%0117.32%新既店新既店店數(shù)店數(shù)111021220028日日商商3452.875059.743194.1411375.74479.114961.80004472.31前年比前年比144.47%129.23%52.

36、13%313.26%116.45%219.38%00153.22%新開店新開店店數(shù)店數(shù)310101107日日商商3646.804066.0103312.34002756.8103580.90前年比前年比-全店全店店數(shù)店數(shù)11756678841206日日商商3436.485093.744271.336805.055545.54975.814867.294419.844189.96200620082009在在20102010年年1111月前閉店門店未進(jìn)行商圈定義，所以未列入商圈別分析；新城市店關(guān)店時間是月前閉店門店未進(jìn)行商圈定義，所以未列入商圈別分析；新城市店關(guān)店時間是20102010年年1212

37、月月1010日，并已進(jìn)行商圈定義，所以列入此項分析。日，并已進(jìn)行商圈定義，所以列入此項分析。2010年年商圈別商圈別日日營業(yè)額營業(yè)額分布情況分布情況（圖示）（圖示）住宅區(qū) 57%商業(yè)區(qū) 27%辦公區(qū) 3%娛樂區(qū) 3%車站區(qū) 4%學(xué)校區(qū) 4%醫(yī)院區(qū) 2%游樂區(qū) 0%店數(shù)店數(shù)日商 3436.48 5093.74 4271.33 6805.05 5545.5 4975.56 4867.29 4419.84住宅區(qū) 商業(yè)區(qū) 辦公區(qū) 娛樂區(qū) 車站區(qū) 學(xué)校區(qū) 醫(yī)院區(qū) 游樂區(qū) 01000200030004000500060007000日商日商 20201010年年低日商低日商店改善情況店改善情況-全年全年單位

38、：元排名排名店名店名開店日開店日20102010年年實績?nèi)丈虒嵖內(nèi)丈?0102010年年預(yù)算日商預(yù)算日商達(dá)成率達(dá)成率開店至今開店至今累計虧損累計虧損建議建議改善方法改善方法1 1東方錦都店東方錦都店08.07.311647.851178.08139.88%-提高日商（須擴店）2 2康郡店康郡店08.10.161693.231526.85110.90%-【閉店】Q33 3高升橋店高升橋店07.06.051776.041659.18107.04%-【閉店】Q44 4新南門大橋店新南門大橋店09.05.081907.762046.5893.22%-【閉店】Q35 5成電花園店成電花園店09.01.1

39、62022.231150.68175.74%-提高日商（須擴店）6 6小天東街店小天東街店07.10.082053.831989.04103.26%-提高日商（須擴店）7 7文華路店文華路店07.07.282076.051956.16106.13%-提高日商（須擴店）8 8金琴路店金琴路店06.08.072091.142186.3095.65%-提高日商9 9新時代店新時代店09.07.172105.952591.7881.25%-提高日商1010少陵橫街店少陵橫街店07.12.152127.652268.4993.79%-【閉店】Q41111星河路店星河路店08.03.202137.1017

40、97.26118.91%-提高日商（須擴店）1212過街樓店過街樓店05.12.292148.132230.1496.32%-提高日商（須移店）2010年重點商品銷售情況年重點商品銷售情況項目項目2010年年實績實績總總銷售銷售數(shù)數(shù)(萬只）萬只）2010年年單店日均銷售數(shù)單店日均銷售數(shù) (PSD個數(shù)個數(shù) / 只只)銷售銷售數(shù)數(shù)前年前年比比（）（）蒸包265386235 126.18%茶葉蛋313790541 133.38%粽子187391425 121.67%烤腸194311326 141.06%玉米棒95721813 135.11%面包（直送）78804910 270.29%關(guān)東煮（試點）2

41、46043139 -項目項目2010年年實績銷售額實績銷售額(億億) 2010年年單店日均銷售額單店日均銷售額(PSD金額金額 / 元元) 2010年年單店日均銷售數(shù)量單店日均銷售數(shù)量（包）（包）銷售額銷售額前年前年比比（）（）香煙1.27167039130.42%20201010年年SQCSQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒 片區(qū)實績檢討片區(qū)實績檢討 2010年最佳 TOP 3 SQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)表現(xiàn)的片區(qū)（依高/低分）依次為：高新區(qū)、成華區(qū)、金牛區(qū)。 商業(yè)區(qū)、辦公區(qū)門店數(shù)占比較高的錦江區(qū)，以及商圈型態(tài)較平均的武侯區(qū)、青羊區(qū)等，得分相對較差，為2011年必須跨越的一道門檻！20201010年年SQCS

42、QC優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒 單店實績檢討單店實績檢討10分 10分 20分 20分 30分20201010年年SQCSQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒 TOP 5 督導(dǎo)排名督導(dǎo)排名 2010年最佳 TOP 5 SQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)表現(xiàn)的督導(dǎo)（依高/低分）依次為：葉小會、楊勇、王旭平、趙靜、白玉。 店外形象、待客用語及清潔工作的得分懸殊，為優(yōu)秀區(qū)督導(dǎo)在2011年必須持續(xù)努力并進(jìn)一步提高工作水平的方向！20201010年年工作計劃完成工作計劃完成情況情況年度方針年度方針部門策略部門策略工作計劃工作計劃完成情況完成情況 / / 差異說明差異說明提升提升總部總部經(jīng)營經(jīng)營效益效益完善“卡式管理”n補充、修訂和完

43、善營運規(guī)范完成：門店排班表; 交接班重點商品列管表;配送商品快速驗作業(yè)說明;營運部主管訪店輔導(dǎo)表;客訴處理流程; SQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒檢核表;鮮食銷廢比管理表;門店人員編制判定標(biāo)準(zhǔn)表;新門市開幕工作流程;健全營運“四級管理”體系n 擬定大區(qū)運行操作流程完成：2010年營運部大區(qū)運行操作規(guī)范; 擬建營運培訓(xùn)體系n 建立新進(jìn)員工、店長、督導(dǎo)、經(jīng)理的培訓(xùn)體系開始：在職級別培訓(xùn)體系（OJT）的建立。已完成：L1新員工教育訓(xùn)練（合計：1160人;207位店長/953位店員）; L2副店長教育訓(xùn)練（合計：6人經(jīng)理講師）; 提升提升單店經(jīng)營單店經(jīng)營效益效益提高客流n 提高促銷商品銷售業(yè)績，提升客流完成：專案陳

44、列架Layout調(diào)整（全店）; n 提升直送商品到貨率培訓(xùn)店長訂貨技巧開始：門店訂貨系統(tǒng)升級項目工作，計劃于2011年1月份完成全員培訓(xùn)使用工作; n 新開店促銷活動實現(xiàn)：紫荊東路店，9/24新開店首日，創(chuàng)造43803.9元的歷史新高日商; 提高客單n 提高高單價商品銷售實現(xiàn)：煙/酒銷售（合計：煙94個品項+酒84個品項）營業(yè)額1.38億元，前年比：約成長38; 提升提升品牌形象品牌形象提升服務(wù)n 加強巡店監(jiān)督完成：7+2次SQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒考核工作（全店考評）; 改善價格形象提高競爭能力n 對于有競爭店存在的門店，進(jìn)行市調(diào)，并調(diào)價調(diào)整：原9家門店的調(diào)（低）價執(zhí)行工作;營運部現(xiàn)況問題及改善對策

45、營運部現(xiàn)況問題及改善對策-SWOT-SWOT分析分析 團(tuán)隊合作精神的有效凝聚攻的策略1. 保持優(yōu)勢，創(chuàng)新價值，提高效益 2. 精進(jìn)新商圈Layout / 臺帳彈性管理能力3. 提升大夜班銷售績效及SQC服務(wù)效益4. 全店行銷及單店行銷運作5. 高營業(yè)額門店的商圈鞏固6. 競爭店應(yīng)對戰(zhàn)術(shù)試吃活動的推廣 穩(wěn)固的精控營運成本能力 扎實的中階管理人才實力 優(yōu)勢開店：電子廠區(qū),機場,車站 公共交通市政開展：地鐵,夜間公交 導(dǎo)入自有品牌商品：鮮食 單店（商圈別）競爭力須提升守的策略1. 導(dǎo)入門店優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)（SQC）2. 落實SQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒考核3. 完善總部及門店SOP作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4. 單店經(jīng)營管理的

46、精進(jìn)5. 建立在職級別培訓(xùn)制度（OJT）6. 籌備新區(qū)域營運管理團(tuán)隊7. 現(xiàn)地化中期人才梯隊養(yǎng)成8. 人力選、育、用、留運用9. 職級崗位扁平化與調(diào)整薪資級距10. 鎖定 7-11（成都）為目標(biāo)競爭對手11.依實際情勢，逐步調(diào)整不良店12. 專業(yè)課程培訓(xùn)/成功經(jīng)驗交流13.沿海/境外先進(jìn)同業(yè)的研習(xí)部分門店營業(yè)面積較小,單店發(fā)展?jié)摿θ跞藛T專業(yè)不足,中高階干部尚未養(yǎng)成 在職培訓(xùn)機制不連貫 人員晉升管道不通暢 競爭店應(yīng)對管理能力須提升 門店SQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力須提高 跨區(qū)經(jīng)營基礎(chǔ)人才梯隊須建立國際級競爭品牌 7-11成都開店2011年年公司公司經(jīng)營方針經(jīng)營方針日日營業(yè)額營業(yè)額：49424942元元(

47、(含新店含新店) )來客數(shù)來客數(shù)：423423人次人次客單價客單價：11.6811.68元元/ /人人水電費水電費：12021202萬元萬元電話費電話費：14.2114.21萬元萬元耗材耗材:21.6321.63萬元萬元盤虧率盤虧率: :1月-3月（2.82.8）；4月、10月-12月（2.5 2.5 ）；5月-9月（2.2 2.2 ）強化單店經(jīng)營效益建立成功經(jīng)營模式強化品牌形象效益建立新區(qū)經(jīng)營機制目標(biāo)銷貨收入目標(biāo)銷貨收入： 4.274.27億元億元部門政策部門政策：2011年預(yù)算及挑戰(zhàn)目標(biāo)年預(yù)算及挑戰(zhàn)目標(biāo)項目項目2010實績實績2011預(yù)算預(yù)算預(yù)算比預(yù)算比挑戰(zhàn)目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)差異差異銷貨收入銷貨

48、收入( (億）億）3.174.2775.48%4.50.23稼動日稼動日( (銷售總天數(shù)銷售總天數(shù)) ) 758589344081.18%934400單店單店日均營業(yè)額日均營業(yè)額全部門店單店日均全部門店單店日均( (元）元）4212494281.76%5519.46577.46既存店既存店( (可比門店可比門店) () (元）元）4148.80492881.84%5429.60501.6新既店新既店(09(09年開店年開店) () (元）元）4472.31355699.54%4811.791255.79新開店新開店(10(10年開店年開店) () (元）元）3564.71513967.90%5

49、622.75483.75來客數(shù)來客數(shù) （人次）（人次）37642388.88%47249客單價客單價 （元（元/ /人次）人次）11.2011.6895.89%11.70.02成本成本報廢（萬元）報廢（萬元）1.24167.230.74%1.32165.91報廢率報廢率0.004%10%0.04%10%0盤損（萬元）盤損（萬元）22.9430.2875.76%32.432.15盤虧率盤虧率12.540%2.50包材（萬元）包材（萬元）11.5021.6353.17%21.60.03店鋪費用店鋪費用店鋪費用合計店鋪費用合計（萬元）（萬元）6446.00918271.67%平均單店費用（萬元）平均

50、單店費用（萬元） 31.103481.60%電話費電話費 （萬元）（萬元）12.0114.21100%140.21水電費水電費 （萬元）（萬元）784.891202107.57%12002租金租金（元）（元）1983.502762.5490.65%維修保全維修保全（元）（元）13.5614.76100%人事費用人事費用（元）（元）2600.73186.772.33%利益利益紙箱收入紙箱收入 （萬元）（萬元）25.2921.63-14.47%22.000.37經(jīng)常利益經(jīng)常利益-平均單店利益（元）平均單店利益（元）-部門KPI指標(biāo)2011年年部門部門經(jīng)營策略經(jīng)營策略1、提升來客數(shù)2、提升客單價3、

51、精控經(jīng)營成本4、精控銷售費用1、優(yōu)化營運組織架構(gòu)2、籌備新區(qū)域經(jīng)營團(tuán)隊3、建立總部培訓(xùn)管理體制1、落實SQC優(yōu)質(zhì)服務(wù)評鑒考核2、A級既有店改裝（二代店）1、人員需求多角化2、完善SOP內(nèi)控作業(yè)規(guī)范3、建立 OJT 在職級別培訓(xùn)制度4、低日商門店改善方案5、調(diào)整盤點考核機制提高營業(yè)額,精控經(jīng)營費用加強營業(yè)訓(xùn)練,調(diào)整低日商店導(dǎo)入SQC服務(wù)考核,A級店改裝人才梯隊養(yǎng)成,進(jìn)入新區(qū)域工作計劃工作計劃：日日營業(yè)額營業(yè)額：4942元5519.465519.46元元來客數(shù)來客數(shù)：423472472人次人次客單價客單價：11.6811.711.7元元/ /人人水電費水電費：120212001200萬元萬元電話費

52、電話費：14.211414萬元萬元耗材耗材:21.6321.621.6萬元萬元盤虧率盤虧率: : 年度均值（2.5 2.5 ）挑戰(zhàn)銷貨收入挑戰(zhàn)銷貨收入：4.27億元4.54.5億元億元營運部營運部 20112011年年工作計劃預(yù)定工作計劃預(yù)定- -公司方公司方針針部門政部門政策策年度目標(biāo)年度目標(biāo)工作計劃工作計劃衡量指衡量指標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù) 定定完成時間完成時間備注備注強化強化單單店經(jīng)營店經(jīng)營效益效益提高營業(yè)額提高營業(yè)額n來客數(shù)來客數(shù)：423472人次n提升來客數(shù)提升來客數(shù)展開單店行銷活動n13店/月n計劃12店次n日商成長15以上每月執(zhí)行 促進(jìn)課試吃活動推廣專案n500元/店n計劃60店次n試吃商品P

53、SD提升10個以上每月執(zhí)行 促進(jìn)課n客單價客單價：11.6811.7元/人n提升提升客單價客單價關(guān)東煮教室的推動n4月準(zhǔn)備成功教案n5月啟動總部培訓(xùn)n店長級（含）以下培訓(xùn)完成率100n關(guān)東煮門店覆蓋率80以上每月執(zhí)行 訓(xùn)練課不缺貨運動，臺帳查核n計劃120店次n812店/月每月執(zhí)行 促進(jìn)課精控精控經(jīng)營費用經(jīng)營費用n水電費：1202萬元n電話費：14.21萬元n耗材:21.63萬元n盤虧率均值2.5n精控精控經(jīng)營經(jīng)營成本成本 費用控制與績效考核n盤虧率考核0.25%n電費考核單店實際預(yù)算n耗材考核0.1%n電話費考核70%)保證門店銷售2.分析C類品銷售及促銷提升，達(dá)到A類銷售級別3.加強DM談

54、判力度每周1-周5MDR建立門店訂貨臺帳管理系統(tǒng)1.執(zhí)行8大商圈臺帳圖LAYOUT2.建立門店商品棚割圖3.建立訂貨臺帳1.各部門規(guī)化商圈臺帳圖2.按門店大小做相應(yīng)棚構(gòu)圖制作2011年3月份完成臺帳MDR強化鮮食商品經(jīng)營1.建立鮮食加工廠2.培養(yǎng)鮮食專業(yè)教育人材3.引進(jìn)沿海地區(qū)鮮食商品1-1導(dǎo)入盒飯、三角飯團(tuán)、三明治等商品販賣1-2擴大關(guān)東煮門店銷售2-1增加鮮食專業(yè)人材2-2提高鮮食操作技術(shù)3-1加大鮮食營銷活動3-2海報制作及推廣話術(shù)規(guī)化1-1.2011后5月份導(dǎo)入2-1.每月一檔關(guān)東煮特價活動3-1,每檔DM導(dǎo)入鮮食商品3-2.每月推出一個鮮食推廣話術(shù)王總/黃懷珍/田書琴87年度方針年度

55、方針部門策部門策略略工作計劃工作計劃/ /專案專案衡量目標(biāo)衡量目標(biāo)完成時間完成時間責(zé)任人責(zé)任人建立成功經(jīng)營模式建立 MDR采購機制1.MDR培訓(xùn)課程實施1-1每月第四周周六 上午培訓(xùn)、下午市調(diào)1-2.MDR人員談判技術(shù)培訓(xùn)1.每月月初（1至5日）培訓(xùn)課程及方案每月按期完成王總2.MDR人員訪廠,產(chǎn)地采購2-1.MDR團(tuán)隊資訊化系統(tǒng)建立2.每月訪廠計1次每月25日MDR3.建立商品開發(fā)機制1、鮮食新品研發(fā)2、自有品牌商品開發(fā)3、服務(wù)性商品開發(fā)按部門規(guī)化做月計劃完成MDR建立二代店的店型經(jīng)營模式 1.落實雙磁石LAY-OUT規(guī)劃 1-1.LONGBAR規(guī)劃設(shè)計1-2.鮮食風(fēng)柜與WALK-IN冰箱的

56、導(dǎo)入既有門店導(dǎo)入二代店改裝模式建立二代店經(jīng)營模式按公司目標(biāo)執(zhí)行王總2.配合既有門店的改裝與營運部門提出改裝門店做相應(yīng)配合相關(guān)部門配合完成 MDR88年度方針年度方針部門策略部門策略工作計劃工作計劃/ /專案專案衡量目標(biāo)衡量目標(biāo)完成完成時間時間責(zé)任人責(zé)任人強化品牌形象效益優(yōu)化公司VI識覺系統(tǒng)1.制定門店櫥窗海報張貼標(biāo)準(zhǔn)2.營造門店促銷氣氛(促銷檔期.節(jié)慶布置.包材.購物袋)及DM設(shè)計1-1.設(shè)計1套門店海報架標(biāo)準(zhǔn)圖紙2-1.按全年度檔期計劃表執(zhí)行（26個常規(guī)檔期）1-1.1月份完成2-1.毎月宋練/MDR擴大自有品牌商品引進(jìn)1.開發(fā)各線采購部門自有 品牌商品2.建立自有品牌采購制度1-1自有品牌

57、商品導(dǎo)入（雨傘2支、打火機1支、紙巾2支等）2-1.2月份制定，3月份按流程執(zhí)行1-1.2011年4月份2-1.3月到12月MDR優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)與合理價格 形象1. 塑造Food-store形象2. 新品的引進(jìn)(廣告商品.流行商品.暢銷商品.差異化商品)3. 淘汰C級滯銷4. 執(zhí)行單品管理分析5. 完善供應(yīng)商管理6.市場調(diào)研計劃7.商品行銷計劃1-1.增加15-20支鮮食單品2-1.每月二次新品引進(jìn)（每月完成42支單品的進(jìn)入及汰換）3-1.對商品中的C類進(jìn)行積極汰換4-1.對單品按ABC進(jìn)行管理及分析，5-1.優(yōu)化商品組織與價格管理好供應(yīng)商5-2.按部門分供應(yīng)商合同談判管理制度6-1.每月2次市

58、場調(diào)查7-1按DM檔期進(jìn)行相關(guān)商品的行銷策略1.6月份2.每月3.每月4.每天5.每周6.周三7.每月MDR與異業(yè)結(jié)盟合作1.與知名企業(yè)合作互換通路資源創(chuàng)造雙贏2、與網(wǎng)絡(luò)、報刊等媒體聯(lián)合營銷推廣1.設(shè)定3家知名企業(yè)間的合作2、設(shè)定3次傳媒合作12月宋練年度方針年度方針部門策略部門策略工作計劃工作計劃/ /專案專案衡量目標(biāo)衡量目標(biāo)完成時間完成時間責(zé)任人責(zé)任人建立新區(qū)經(jīng)營機制建立新區(qū)采購機制1.設(shè)定新區(qū)MDR團(tuán)隊編制2.限定成都總采.地區(qū)商品地采3. 新區(qū)商品數(shù)據(jù)分析及運用4.建立區(qū)域分流系統(tǒng)1-1.完成新區(qū)編制的人數(shù)2.制定總采和地采的流程3.提供相關(guān)商品及數(shù)據(jù)4.制定區(qū)域分流1-1.3月份2.

59、4月份3.4月份 4.4月份王總組建跨區(qū)商品結(jié)構(gòu)1.商品現(xiàn)地化2.地區(qū)商品ABC情報分析及運用3.現(xiàn)地化商品臺帳管理4.現(xiàn)地化4P運用1.明確地采商品SKU數(shù)2.結(jié)合成都商品ABC信息分析地采商品3.運用成都的臺帳管理經(jīng)驗管理地采商品4.合理運用4P管地采商品1.4月份2.5月份3.5月份4.5月份王總2010年實績檢討年實績檢討及及2011年工作計劃發(fā)表會年工作計劃發(fā)表會物流中心物流中心 2011/01/18I 物流中心物流中心20102010年年工作計劃完成工作計劃完成情況情況年度方年度方針針部門策略部門策略工作計劃工作計劃完成情況完成情況提升單提升單店經(jīng)營店經(jīng)營效益效益提高揀貨效率提高揀

60、貨效率倉位管理：制定出新的倉位，使倉位與商品倉位管理：制定出新的倉位，使倉位與商品相對應(yīng)，提高揀貨準(zhǔn)確率和揀貨效率。相對應(yīng)，提高揀貨準(zhǔn)確率和揀貨效率。倉位號已確定但系統(tǒng)尚未啟動（因系統(tǒng)等待升級）倉位號已確定但系統(tǒng)尚未啟動（因系統(tǒng)等待升級）50%降低差錯率降低差錯率1:加強新員工技能培訓(xùn)；加強新員工技能培訓(xùn)；1：新進(jìn)員工經(jīng)培訓(xùn)后都已能獨立完成揀貨任務(wù)，完成率：新進(jìn)員工經(jīng)培訓(xùn)后都已能獨立完成揀貨任務(wù)，完成率100%2：對門店調(diào)撥差異的查核；：對門店調(diào)撥差異的查核；2：每天有專人對差錯進(jìn)行核對和處理。完成率：每天有專人對差錯進(jìn)行核對和處理。完成率95%3：加強復(fù)核力量，增加快速驗收門店數(shù)，配：加強復(fù)核力量，