1、更 改 記 錄版本日 期更 改 說 明更改記錄人012015-06-25初版魯世友分發(fā)部門總 裁 室01管理者代表02生 產(chǎn) 部 03 PMC 部05采 購 部 06開發(fā)項目部08人力資源部09質(zhì)量部 QA11倉 庫12質(zhì)量 部 IQC13VV VVVV工 程 部14財 務(wù) 部15關(guān) 務(wù) 部16工廠行政17供應(yīng)鏈管理部18汽車電子事業(yè)部22行 政 部 23質(zhì) 量 部 QRE26總 工 辦27V VVVV VV發(fā)放方式：文本發(fā)放 OA電子檔發(fā)放（公司所在部門全部使用電子檔發(fā)放）制訂部門： PMC部制定審核批準魯世友陶榮劉志雄1 目的為對恒都電子廠輔料的申請，發(fā)放，使用，報廢及管理方面做到規(guī)范和有

2、效管控，特制定本制度。2 輔料的屬性定義2.1 消耗品：正常生產(chǎn)、工具及設(shè)備維護保養(yǎng)，日常生活及辦公需使用，且使用后無回收價值之物品。2.2 工器具及配件：正常生產(chǎn)用到的工具、工具配件及設(shè)備配件，不屬于固定資產(chǎn)范疇，且使用后有回收價值，或可重復(fù)利用的物品。3 范圍：所有恒都電子廠范圍內(nèi)非固定資產(chǎn)范疇的輔料、工器具與配件管理均包含。4 輔料的分類及對應(yīng)的管理部門： 輔料分類管理責任部門辦公用品行政人事部生活用品行政人事部勞保用品行政人事部醫(yī)藥用品行政人事部宣傳印刷品行政人事部電腦配件行政人事部綠化用品行政人事部建筑材料行政人事部機電設(shè)備配件行政人事部制造設(shè)備配件設(shè)備部水電氣耗材行政人事部生產(chǎn)輔料

3、各生產(chǎn)單位安保消防行政人事部生產(chǎn)工器具工程部工裝治具工程部運輸存貯配件行政人事部生產(chǎn)線體工程部測試材料工程部5 職責5.1 使用部門：提交輔料的購買申請、維修、自制、報廢申請。5.2 管理部門：5.2.1 管理范圍內(nèi)的新物料確認和來料檢驗，以及不良品的處理。5.2.2 管理范圍內(nèi)自制類工器具的制作5.2.3 管理范圍內(nèi)工器具及配件的維修或外發(fā)維修的聯(lián)系與處理。5.2.4 管理范圍內(nèi)工器具及配件報廢的確認。5.2.5 所負責托管倉輔料的實物管理。5.3 PMC部：5.3.1 輔料的編碼工作以及輔料編碼規(guī)則的維護。5.3.2 輔料的庫存狀態(tài)核實及輔料申購工作。5.3.3 輔料的進出賬務(wù)處理及各倉庫

4、的實物監(jiān)管。5.3.4 輔料報廢變賣申請的提交。5.4 工程部：產(chǎn)品輔料BOM的制作、K3輸入與審核使用。5.5 采購部：外購件輔料的購買。5.6 恒都電子廠廠長：5.6.1 輔料的申請、自制、維修的審核。5.6.2 工器具及配件類輔料報廢的終審。5.6.3 工器具及配件外發(fā)維修或委外制作工具申請的終審。5.7 恒都總經(jīng)理：5.7.1 輔料購買的終審。5.7.2 工器具及配件類輔料報廢變賣的審核。5.8 總裁：工器具及配件類輔料的報廢變賣的終審。6 管理辦法6.1 輔料的打樣、確認與編碼6.1.1 新輔料由需求部門提出需求，經(jīng)采購打樣，最終管理部門確認樣品后，交PMC部IT專員進行新輔料的編碼

5、工作，IT專員依據(jù)恒都輔料編碼規(guī)則進行編碼。6.1.2 由PMC部對輔料的編碼規(guī)則進行維護與刷新。6.2 輔料申請及購買6.2.1 產(chǎn)品用輔料：6.2.1.1 產(chǎn)品輔料需要制作BOM，由工程部負責制作，并輸入在K3中，負責審核、使用及設(shè)計變更的管理，輔料BOM依然做成自制件。 6.2.1.2 PMC部依據(jù)BOM運輸MRP得出的凈需求數(shù)據(jù)下達采購申請單。6.2.1.3 采購依據(jù)采購申請轉(zhuǎn)化成采購訂單購買，并按規(guī)定時間齊套。6.2.2 其他輔料6.2.2.1 由各管理部門收集需求后，統(tǒng)一提交申請，申請內(nèi)容包括申請的輔料的用途或原因，申請輔料的物料編碼、需求數(shù)量、需求時間，以及可使用的周期。如為新物

6、料，由管理部門自行打樣確認或提前申請編碼，原則上輔料按月度需求申請購買。6.2.2.2 輔料申請經(jīng)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、PMC提供庫存信息，恒都總經(jīng)理終審?fù)ㄟ^后，PMC部做申購，采購負責下單購買。6.2.3 鋼網(wǎng)申請：由于鋼網(wǎng)需求時間均緊急，新產(chǎn)品制作鋼網(wǎng)由SMT車間提出，寫明計劃號和PCB的型號、版本號，工程部提供PCBA資料，設(shè)備部進行審批后交PMC部進行編碼，并同時做申購進行購買。6.3 輔料的替代與替換申請6.3.1 采購部考慮經(jīng)濟的原則，可提出替代替換的申請，經(jīng)采購經(jīng)理同意后，輔料管理專崗對新輔料進行確認，并寫明確認意見。6.3.2 輔料管理專崗的直線領(lǐng)導(dǎo)對新輔料的判定意見進行復(fù)核

7、，并決定是否試產(chǎn)，如果要試產(chǎn)，試產(chǎn)OK后再交PMC部的IT專員進行編碼。6.4 輔料的收料、入庫、檢驗、調(diào)撥與發(fā)放6.4.1 收料：倉庫依據(jù)采購訂單核實供應(yīng)商送貨實物是否相符，并按比例進行抽點數(shù)量驗收，無誤后在供應(yīng)商送貨單上簽字確認，如有不符按實際數(shù)量簽收，并貼上月份標貼。6.4.2 檢驗及退貨：6.4.2.1 檢驗：輔料均按4點要求，由指定的管理部門進行來料檢驗。6.4.2.2 退貨：檢驗不合格，由對應(yīng)的管理部門郵件通知材料倉和采購部，采購部郵件告知材料倉退貨的物流方式和接收人、接收地點，材料倉嚴格按采購郵件退貨指令后執(zhí)行退貨。已經(jīng)入庫后的不合格，同樣由材料倉接采購郵件指令才能退，所有退庫單

8、據(jù)需關(guān)聯(lián)原來的訂單退走。6.4.2.3 換貨跟催：退回的貨物，由采購部負責跟催處理不良品，直至換回好貨。 6.4.3 入庫：檢驗合格后，倉庫方可辦理入庫手續(xù)，材料倉嚴格關(guān)聯(lián)采購訂單做外購入庫處理。6.4.4 調(diào)撥：由PMC部依據(jù)申請部門提交的申請物料型號及數(shù)量，在規(guī)定時間內(nèi)追回輔料，并如數(shù)調(diào)撥至管理部門的托管倉庫。材料倉接調(diào)撥單做實物調(diào)撥轉(zhuǎn)移手續(xù)。6.4.5 發(fā)放：6.4.5.1 產(chǎn)品輔料：材料倉依據(jù)PC的排期，由賬務(wù)組開單，同正常大貨物料一起配送至車間。設(shè)計更改物料由車間自行到材料倉領(lǐng)用。6.4.5.2 消耗品輔料：當使用部門有實際需求時，統(tǒng)一到材料倉賬務(wù)組開單，出庫類型選擇輔料出庫，費用歸

9、屬部門計入領(lǐng)料部門，使用部門憑單到管理部門實物托管倉進行輔料領(lǐng)取。6.4.5.3 工器具及配件類輔料：當使用部門有實際需求時到賬務(wù)組開時，實物必須以舊換新，且有管理部門確認報廢的書面意見。6.5 輔料中工器具、配件與治具的自制、維修與委外6.5.1 自制與維修：由使用部門提交申請，部門經(jīng)理審核，由管理責任部門負責自行制作與維修，并按承諾的完成時間達成，制作及維修所需要的輔料，由管理部門自行申請。6.5.2 委外：當管理部門評估無法獨立完成自制與維修工序，需要委外制作或維修時，由管理部門做出分支判斷，經(jīng)電子廠廠長審批通過后再做委外處理，管理部門統(tǒng)一對外聯(lián)系，并自行跟催按承諾的時間完成，談價工作由

10、采購部完成，自制轉(zhuǎn)委外時，物控要調(diào)整制作委外訂單。6.5.3 單據(jù)處理：屬性為自制件的輔料，在K3中統(tǒng)一采用虛倉管理的方式，辦理虛倉進出庫手續(xù)，只做數(shù)量管控。6.6 輔料的退庫與報廢6.6.1 來料不良：使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)的來料不良，統(tǒng)一通知到管理部門，由管理部門負責聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，有困難再要求采購部協(xié)助處理。6.6.2 好料退庫：經(jīng)管理部門指定的檢驗人員檢驗，判定為合格的輔料，可退至材料倉辦理好料退庫手續(xù)。6.6.3 報廢退庫：6.6.3.1 消耗品：原則上損壞及報廢的，不用退回實物，由使用部門自行處置。6.6.3.2 工器具及配件類的輔料：由使用部門提交不良退換單，注明報廢，經(jīng)管理部

11、門輔料專崗確認屬實，電子廠廠長審批通過后，將實物退至材料倉辦理退庫和以舊換新手續(xù)。6.7 輔料盤點6.7.1 由PMC提供報表，各管理部門負責盤點，保證每季度最少全盤一次。由PMC進行抽盤監(jiān)督。6.7.2 管理部門對各自負責的實物管理負責。6.7.3 輔料參與公司組織的年中、年終兩次大盤點。6.8 呆廢料管控6.8.1 呆料定義：超過三個月無出入庫記錄或者出入庫比小于1:106.8.2 廢料定義：經(jīng)管理部門確認已無法修復(fù)，失去原有功能或性能的輔料。6.8.3 報表出具：由PMC部負責，依據(jù)上述定義在每月月初提供上月的呆料報表，并記錄責任部門和產(chǎn)生原因。6.8.4 呆料處理原則：各責任部門對PMC提供的呆料進行確認，并回復(fù)處理方案與完成時間點，PMC安排調(diào)入呆料倉，并監(jiān)督處理進度。 處理審批流程按 待廢料管理辦法執(zhí)行6.8.5 廢料處理原則：PMC每月月底匯總各托管倉的報廢數(shù)據(jù)，統(tǒng)一提交報廢變賣申請，經(jīng)行政部洽談變賣價格，財務(wù)部核實損失，恒都總經(jīng)理審核、公司總裁審批后，進行報廢料的變賣處理。6.9 相關(guān)文件及管控流程圖6.9.1 恒都輔料編碼規(guī)則6.9.2 待廢料管理辦法6.9.3 輔料的打樣、確認與編碼流程圖6.9.4 輔料的申請