1、1目的 對剪切、沖壓、焊接和裝配等生產過程控制范圍和方法作規定，確保過程受控。2適用范圍適用于公司汽車零件所有生產過程的控制，以及涉及的相關區域、場所等。3引用文件ISO/TS16949：2002質量管理體系 汽車行業生產件和相關服務業零件組織應用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996環境管理體系 規范及使用指南OHSAS18001-2001職業健康安全管理體系 規范4定義 無5職責51技術開發部負責生產過程策劃、產品和過程特殊特性的確定，編制工藝文件，負責工 藝紀律檢查。52生產裝備部負責對生產計劃的審核及相關計劃的編制；負責對過程控制完備的設備、工裝、備件管理；負責現

2、場“5S”管理的監控。53綜合管理部負責組織作業人員培訓，并對培訓效果進行評價；負責為生產過程提供適宜的工作環境。54分廠按照計劃，安排各班組嚴格按工藝文件實施生產，按時生產合格產品；負責監督生產過程的現場管理。55質量部負責產品檢驗和試驗。6工作流程責任單位工作內容記錄生產裝備部分廠6.1過程控制要求；6.1.1過程控制因素包括控制計劃執行、原材料（含轉序過程產品）、過程作業人員、設備和工裝及現場作業環境等，均需作控制；6.1.2分廠根據計劃組織生產，在生產過程中嚴格按照控制計劃的要求進行操作；技術開發部6.1.3負責組織分析產品和過程特殊特性，檢查完善工藝文件，指導和督促作業人員執行工藝文

3、件，每月不定期組織實施過程審核；質量部6.1.4確保經檢驗和實驗合格的原材料、過程產品投放使用；綜合管理部6.1.5過程作業人員應經技能培訓，滿足過程作業要求；生產裝備部6.1.6使用的設備和工裝應進行維護，確保過程設備和工裝能力；分廠6.1.7保持適宜的環境，生產現場清潔有序，產品定置放置；技術開發部62過程和產品特殊特性621分析產品和過程特性，確定特殊特性，特別是有關安全、政府法規及變差影響，編制“特殊特性清單”；特殊特性清單622當客戶要求較高和較低的過程能力時，對過程控制作修改說明；生產裝備部63生產計劃和生產作業單631根據當月簽定的合同編制“對外發出進度計劃”；對外發出進度計劃分

4、廠采購部632根據“對外發進度計劃”編制分廠生產作業計劃及外協件生產計劃；生產/外協件作業計劃633分廠及采購部根據計劃組織班組及外委廠家生產；634生產計劃內容包括產品名稱、規格型號，生產和所有工序流程等；635生產計劃應明確生產數量和要求完工日期；檢查員636過程檢驗點應包括在操作指導書中，經檢查員簽字確認，作為產品檢驗狀態的標識；637生產計劃貫穿整個生產階段，所有轉序產品須經檢查員確認后方可；操作工638操作工對每道工序必須實施首檢，并經檢查員確認，按工藝規定實施自檢和互檢，并作好記錄；操作工639嚴格按照控制計劃執行；技術開發部64操作指導書和過程監視；641對各操作過程，特別是特殊

5、過程，要編制操作指導書和過程監視文件。其來源于產品質量先期策劃控制程序（APQP）和控制計劃資料；642負責操作指導書編制范圍的確定，并負責編制和發送至分廠操作現場；分廠643對重要的過程參數和產品特性值進行監視和控制，記錄過程參數、偏差及其相關糾正措施；644指導書類型包括控制計劃、操作指導書、檢驗卡、操作規程等，格式包括文字說明和圖示、表格等；645過程指導書內容包括：過程流程圖中重要作業名稱和編號，零件號、名稱、編號、產品型號及規格，所需的工具、量具、材料、特殊特性等技術和工藝要求，檢驗和試驗，反應計劃等；65過程控制651生產中必須保持執行生產件標準（PPAP）時的過程能力 或性能，確

6、保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括：測量技術、抽樣計劃、接受標準和反應計劃；652根據控制計劃，對不穩定和能力不足特性，擬定反應計劃，包括100%檢驗等。過程能力很高時，修訂控制計劃。653控制圖上應注出更換工具、修理設備等活動；654公司編制的數據分析控制程序適用于統計過程控制；66預防性維護生產裝備部661編制設備管理程序對設備進行全面預防性維護，包括設備評價和改進維護目標。編制夾具控制程序、模具控制程序，對工裝夾具的制造驗證和維修保養作規定控制設備事故；662編制“設備預防維修保養年度計劃”，定期對設備維修保養，包括設備包裝防護，編制“年度工裝維修計劃”對易損工裝更改計劃的實施和監視。

7、重點設備、關鍵設備、特殊特性加工設備是維護的主要設備；設備預防維修保養年度計劃年度工裝維修計劃物資管理部663編制設備備件計劃，由采購部按期采購，特別是關鍵、重點設備應配置完善；664對大修設備及使用于新產品的設備進行能力驗證和認可；67修改過程控制要求671當客戶要求較高或較低的過程能力時，即對控制計劃作更改說明；6.8作業準備的驗證技術開發部681當初次加工、材料改變、工藝更改、較長時間生產停頓、人員變動等均需進行驗證，對新的和更改的產品/過程進行批量生產條件認可，并與客戶商定有關PPAP認可，對停產后開始生產實施重新認可，包括對產品和過程的認可；682作業準備人員應得到操作指導書（如圖紙

8、或工藝卡）；683驗證方法可用末件比較或統計方法等；684通過工藝文件與生產執行中存在的偏差比較。人員的驗證來評價過程有效性，并予以改進和實施；69過程更改691保持過程更改生效日期記錄；692更改批準按客戶要求進行，包括持續改進；610應急計劃6101遇偶發性事故及特殊緊急情況，如停電、設備故障時，應確保向客戶交付產品（自然災害除外）；6102根據庫存情況、交貨期、緊急情況頻度和嚴重性確定應急計劃；6103對應急計劃實施具體見應急方案；611特殊過程6.11.1焊接過程為特殊過程6112特殊過程在工藝流程圖中標示并編制操作指導書等工藝文件；6113對過程參數作連續監控，必要時對設備及過程能力

9、重新作鑒定認可；6114特殊過程作業人員應經培訓和資格確認；6115建立和保持特殊過程記錄，包括工藝確認、設備維修、控制圖、首件檢驗和人員培訓記錄等；7支持性文件 產品質量先期策劃控制程序人力資源管理程序數據分析控制程序設備管理程序夾具控制程序模具控制程序8.記錄序號名 稱保存期編號1對外發出進度計劃1年DFCPSC098A2設備定期預防保養年度計劃3年DFCPSC010A3特殊特性清單1年DFCPJS037A4生產作業計劃3個月DFCPSC101A5外協件生產計劃3個月DFCPCG036A6年度工裝維養保養計劃1年DFCPSC036A 修訂記錄標 記處 數更改文件號簽 字日 期批準：王 釗 審核