1、大連石化分公司編制年度薪酬計(jì)劃流程說明流程編號(hào)及名稱：R/CM09.03.01.01編制年度薪酬計(jì)劃一、 流程簡介：1、流程內(nèi)容本流程描述編制年度薪酬計(jì)劃的過程。 2、流程的起止點(diǎn)編制年度薪酬計(jì)劃流程自銜接股份公司薪酬總額計(jì)劃開始，至完成年度薪酬總額計(jì)劃編制止。3、術(shù)語解釋：年度薪酬總額計(jì)劃：年度薪酬總額計(jì)劃是指企業(yè)根據(jù)本單位員工總量和工資構(gòu)成等具體情況制定的每年需要支付給員工的工資、獎(jiǎng)金和工資性津貼、補(bǔ)貼等費(fèi)用計(jì)劃。二、流程涉及部門及職責(zé)1、 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：人事（組織）處：負(fù)責(zé)編制年度薪酬計(jì)劃流程中相關(guān)的編制勞務(wù)用工費(fèi)用計(jì)劃及擬定年度薪酬總額計(jì)劃等工作。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：股份公司

2、人事部：負(fù)責(zé)編制年度薪酬計(jì)劃流程中相關(guān)的制定和下發(fā)股份公司薪酬總額計(jì)劃工作。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處：負(fù)責(zé)編制年度薪酬計(jì)劃流程中相關(guān)的成本預(yù)算工作。三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、制度：中國石油天然氣股份有限公司關(guān)于下達(dá)*年度薪酬總額基數(shù)和薪酬計(jì)劃的通知等。2、記錄：無。四、涉及的相關(guān)流程R/CM09.03.01.04 月度固定薪酬發(fā)放R/CM13.01.01 成本預(yù)算五、涉及風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)控制1涉及風(fēng)險(xiǎn)2相關(guān)控制六、其他需要說明的事項(xiàng)無。大連石化分公司制定薪酬分配政策流程說明流程編號(hào)及名稱：R/CM09.03.01.02制定薪酬分配政策一、流程簡介：1、流程內(nèi)容本流程描述制定薪酬分配政策的過程。 2、流程的起

3、止點(diǎn)制定薪酬分配政策流程自擬定薪酬分配政策初步意見開始，至制定薪酬分配政策并歸檔止。3、術(shù)語解釋：薪酬分配政策：是指按中油股份公司統(tǒng)一部署，進(jìn)行基本工資制度改革或調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，地區(qū)公司相應(yīng)制定的工資改革政策或調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案。二、流程涉及部門及職責(zé)1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：人事（組織）處：負(fù)責(zé)制定薪酬分配政策流程中相關(guān)的薪酬分配政策的擬訂、組織討論、上報(bào)、制定及歸檔等工作。2、 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：股份公司人事部：負(fù)責(zé)制定薪酬分配政策流程中制定股份公司薪酬分配政策相關(guān)文件、審批地區(qū)公司薪酬分配政策等工作。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、制度：中油股份公司基本工資制度改革方案或調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)意

4、見2、記錄：大連石化分公司薪酬分配政策文件（修改稿）、職代會(huì)決議、薪酬分配政策上報(bào)文件、股份公司批復(fù)意見等。四、涉及的相關(guān)流程R/CM09.03.01.04 月度固定薪酬發(fā)放五、涉及風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)控制1涉及風(fēng)險(xiǎn)2相關(guān)控制六、其他需要說明的事項(xiàng)無。大連石化分公司年度薪酬計(jì)劃調(diào)整流程說明流程編號(hào)及名稱：R/CM09.03.01.04年度薪酬計(jì)劃調(diào)整一、流程簡介：1、流程內(nèi)容本流程描述年度薪酬計(jì)劃調(diào)整的過程。 2、流程的起止點(diǎn)年度薪酬計(jì)劃調(diào)整流程自銜接股份公司薪酬調(diào)整計(jì)劃開始，至制定調(diào)整后的年度薪酬計(jì)劃止。3、術(shù)語解釋：年度薪酬計(jì)劃調(diào)整：年度薪酬計(jì)劃調(diào)整是指企業(yè)根據(jù)股份公司通過對(duì)地區(qū)公司全年業(yè)績指標(biāo)考核

5、后而下達(dá)的薪酬總額調(diào)整計(jì)劃數(shù)，對(duì)本企業(yè)年初制定的薪酬總額計(jì)劃相應(yīng)進(jìn)行的調(diào)整，調(diào)整后的計(jì)劃實(shí)際上也就是地區(qū)公司當(dāng)年實(shí)際應(yīng)發(fā)放數(shù)。二、流程涉及部門及職責(zé)1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：人事（組織）處：負(fù)責(zé)年度薪酬計(jì)劃調(diào)整流程中相關(guān)的薪酬調(diào)整計(jì)劃的制定與實(shí)施工作。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：股份公司人事部：負(fù)責(zé)制定薪酬分配政策流程中制定股份公司薪酬分配政策相關(guān)文件、審批地區(qū)公司薪酬分配政策等工作。三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、制度：股份公司關(guān)于下達(dá)*年度薪酬總額調(diào)整計(jì)劃的通知 2、記錄：無。 四、涉及的相關(guān)流程R/CM09.03.01.04 月度固定薪酬發(fā)放R/CM09.03.01.05 月度獎(jiǎng)金發(fā)放五、涉及

6、風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)控制1涉及風(fēng)險(xiǎn)2相關(guān)控制六、其他需要說明的事項(xiàng)無。大連石化分公司月度固定薪酬發(fā)放流程說明流程編號(hào)及名稱：R/CM09.03.01.03月度固定薪酬發(fā)放一、流程簡介：1、流程內(nèi)容本流程描述月度固定薪酬發(fā)放的過程。 2、流程的起止點(diǎn)月度固定薪酬流程自編制月度薪酬計(jì)劃開始，至向股份公司和大連市統(tǒng)計(jì)局上報(bào)勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表止。3、術(shù)語解釋：固定薪酬：指員工薪酬中的基本工資部分，即股份公司基本工資制度改革方案中統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、崗技工資部分和津補(bǔ)貼部分。 二、流程涉及部門及職責(zé)1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：人事（組織）處：負(fù)責(zé)月度固定薪酬流程中相關(guān)的月度薪酬計(jì)劃的制定、匯總、審核并輸入計(jì)算機(jī)機(jī)關(guān)人員的考

7、勤情況、編制并上報(bào)大連石化分公司勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：二級(jí)單位人事科：負(fù)責(zé)月度固定薪酬流程中相關(guān)的匯總、審核并輸入計(jì)算機(jī)二級(jí)單位人員的考勤情況、編制并上報(bào)二級(jí)單位勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)月度固定薪酬流程中相關(guān)的資金的準(zhǔn)備及支付、費(fèi)用及成本核算等工作。機(jī)關(guān)處室及二級(jí)單位的車間/科室：負(fù)責(zé)月度固定薪酬流程中相關(guān)的統(tǒng)計(jì)并上報(bào)考勤情況的工作。三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、制度：勞動(dòng)法、大連石化分公司員工考勤制度等。2、記錄：月資金使用計(jì)劃、員工考勤表、員工月工資發(fā)放明細(xì)表、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。四、涉及的相關(guān)流程R/CM09.03.01 .05 月度獎(jiǎng)金的發(fā)放R/CM13.

8、02.04.02 支付結(jié)算R/CM13.14 會(huì)計(jì)核算 五、涉及風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)控制1涉及風(fēng)險(xiǎn)2相關(guān)控制六、其他需要說明的事項(xiàng)無。大連石化分公司計(jì)提員工福利流程說明流程編號(hào)及名稱：R/CM09.03.02.01計(jì)提員工福利一、流程簡介：1、流程內(nèi)容本流程描述計(jì)提員工福利的過程。2、流程的起止點(diǎn)計(jì)提員工福利流程自人事勞資處編制工資獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表開始，至財(cái)務(wù)資產(chǎn)處提取員工福利并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理止。3、術(shù)語解釋：應(yīng)付福利費(fèi)：應(yīng)付福利費(fèi)是企業(yè)準(zhǔn)備用于職工福利方面的資金。這是企業(yè)使用了職工的勞動(dòng)技能、知識(shí)等以后除了有義務(wù)承擔(dān)必要的勞動(dòng)報(bào)酬外，還必須負(fù)擔(dān)的對(duì)職工福利方面的義務(wù)。（1） 我國企業(yè)中按規(guī)定用于職工福利方

9、面的資金來源，包括從費(fèi)用中提取和稅后利潤中提取。（2） 從費(fèi)用中提取的職工福利費(fèi)，按職工工資總額（扣除房費(fèi)補(bǔ)助）的14%提取，職工福利費(fèi)主要用于職工的醫(yī)藥費(fèi)（包括企業(yè)參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)交納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)），醫(yī)護(hù)人員的工資、醫(yī)務(wù)經(jīng)費(fèi)、職工因公負(fù)傷赴外地舊醫(yī)路費(fèi)，職工生活困難補(bǔ)助、職工浴室、理發(fā)室、幼兒園、托兒所人員的工資等。二、流程涉及部門及職責(zé)1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)計(jì)提員工福利流程中相關(guān)的提取福利費(fèi)及進(jìn)行會(huì)計(jì)處理等工作。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：人事（組織）處：負(fù)責(zé)計(jì)提員工福利流程中相關(guān)的編制工資、獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表的工作。三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、制度：財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)制度2、記錄：

10、工資獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表四、涉及的相關(guān)流程R/CM09.03.01.04月度固定薪酬發(fā)放R/CM09.03.01.04月度獎(jiǎng)金發(fā)放R/CM13.14 會(huì)計(jì)核算五、涉及風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)控制1涉及風(fēng)險(xiǎn)2相關(guān)控制六、其他需要說明的事項(xiàng)無。大連石化分公司支付員工福利流程說明流程編號(hào)及名稱：R/CM09.03.02.02支付員工福利一、流程簡介：1、流程內(nèi)容本流程描述支付員工福利的過程。2、流程的起止點(diǎn)支付員工福利流程自相關(guān)部門填寫報(bào)銷審批單開始，至財(cái)務(wù)資產(chǎn)處進(jìn)行支付及會(huì)計(jì)處理止。3、術(shù)語解釋：無。二、流程涉及部門及職責(zé)1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)支付員工福利流程中相關(guān)的審批福利費(fèi)支出、進(jìn)行支付及會(huì)計(jì)處理等

11、工作。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：相關(guān)處室及二級(jí)單位：負(fù)責(zé)計(jì)提與支付員工福利流程中相關(guān)的填寫福利費(fèi)支出報(bào)銷憑證并提供原始憑證的工作。三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、制度：企業(yè)會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表2、記錄：一般支出報(bào)銷憑證及發(fā)票等原始憑證。四、涉及的相關(guān)流程R/CM13.02.04.02 支付結(jié)算R/CM13.14 會(huì)計(jì)核算五、涉及風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)控制1涉及風(fēng)險(xiǎn)2相關(guān)控制六、其他需要說明的事項(xiàng)無。大連石化分公司計(jì)提與繳納員工保險(xiǎn)流程說明流程編號(hào)及名稱：R/CM09.03.03計(jì)提與繳納員工保險(xiǎn)一、流程簡介：1、流程內(nèi)容本流程描述計(jì)提與繳納員工保險(xiǎn)過程。2、流程的起止點(diǎn)計(jì)提與繳納員工保險(xiǎn)流程自機(jī)關(guān)和二

12、級(jí)單位填報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)月報(bào)開始，至辦理繳費(fèi)憑證驗(yàn)證止。3、術(shù)語解釋：個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)：企業(yè)職工以上年本人月平均工資收入作為個(gè)人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。繳費(fèi)基數(shù)最高為市上年職工月平均工資的300%，最低為市上年職工月平均工資的60%。企業(yè)繳費(fèi)基數(shù)：企業(yè)以職工月工資總額作為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)。二、流程涉及部門及職責(zé)1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：人事（組織）處：負(fù)責(zé)計(jì)提與繳納員工保險(xiǎn)流程中相關(guān)的員工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)提、核對(duì)及繳納等工作。2、 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)計(jì)提與繳納員工保險(xiǎn)流程中相關(guān)的支付及會(huì)計(jì)處理等工作。大連市社會(huì)保障基金管理中心：負(fù)責(zé)計(jì)提與繳納員工保險(xiǎn)流程中相關(guān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征收工作。大連市社會(huì)保險(xiǎn)總公司：負(fù)責(zé)計(jì)提與繳納員工保險(xiǎn)流程中相關(guān)的個(gè)人賬戶的管理工作，包括個(gè)人賬戶的保險(xiǎn)金額劃入，個(gè)人賬戶的轉(zhuǎn)移，個(gè)人賬戶的變更等內(nèi)容。三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、 制度：關(guān)于養(yǎng)老保險(xiǎn)有關(guān)問題的通知（大勞發(fā)200266號(hào)）、關(guān)于印發(fā)（遼人辦發(fā)1999