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文檔簡介
1、. 低值易耗品管理制度版本號：V1.0恭和苑養老機構管理有限公司二零一四年八月一日目 錄第一章概述3第一條物資管理的目標3第二條分工3第三條物資管理工作整體概述3第二章請購制度4第四條請購概念4第五條請購流程5第三章供應商管理6第六條總體原則6第七條招標7第八條競爭性比價7第九條現金采購8第十條補貨時的供應商選擇8第十一條供應商的管理8第十二條供應商評審8第十三條采購檔案管理10第十四條OA使用制度10第四章食材批價管理10第十五條食材批價管理10第五章庫存管理11第十六條庫房設立和管理11第十七條驗收入庫12第十八條出庫13第十九條盤點14第二十條退換貨15第二十一條報廢16第六章合同管理1
2、7第二十二條合同會簽流程17第二十三條訂單下達流程18第二十四條合同付款流程19第七章系統數據權責20第八章其它20第一章 概述第一條 低值易耗品管理的目標1、第二條 分工1、第三條 低值易耗管理工作整體概述低值易耗品管理工作包含請購、采購、庫存管理、結算4個環節，概述如下：1、請購：參見物資采購制度；2、采購：參見物資采購制度；3、庫存管理1） 所有庫存管理均由恭和苑庫管執行。 2） 庫存管理包括驗收入庫、出庫、退庫、退換貨、盤點、報廢。詳細見庫存管理說明。4、結算1） 結算工作由采購經辦人員發起，由恭和苑財務部門辦理，包括合同付款，借款，報銷。2） A類物資類別的合同付款由行政法務部采購人
3、員與供應商對賬，并發起恭和苑合同付款申請流程。B類物資類別合同付款、包括食材合同付款，由恭和苑綜合部采購人員與供應商對賬，發起合同付款申請流程； 3） 借款流程：需要借款時，由采購經辦人發起借款流程，詳見財務借款流程。4） 報銷流程：需要報銷時，由采購經辦人發起報銷流程，詳見財務報銷流程。物資管理的總體流程如下圖：第二章 請購制度參見物資采購制度第三章 庫存管理第四條 收貨管理參見庫存管理制度第五條 入庫管理1）低值易耗品驗收后，在一個工作日內，需在系統中填制低值易耗品新增單第六條 領用管理1） 低值易耗品領用后，需在一個工作日內，在系統只填制低值易耗品領用單；2） 根據低值易耗品領用單，系統每月生成低耗攤銷表，財務人員根據攤銷表填制低耗攤銷憑證；第七條 報廢管理1）第四章 付款管理參見物資采購制度第五章 系統數據權責為保證系統數據
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