1、危險廢物規范化管理指標體系工業危險廢物產生單位規范化管理指標及抽查表單位名稱：單位地址：法定代表人：檢查時間： 年 月檢查人員： 姓名：姓名：姓名：環保負責人:日 時至 時單位：單位：單位：環境監察執法證件號環境監察執法證件號環境監察執法證件號注：1.檢查組應當至少包括兩名具有環境監察執法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對危險廢物流向、貯存、 利用、處置等信息，要核查原始憑證。 4.根據評分細則給出得分。5.備注 欄可對檢查情況進行簡要記錄。6.檢查的主要內容不適用的，計為0分，并 將該項分值從滿分中扣除后，按比例換算達標、基本達標、不達標界值。檢查項目檢

2、查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分一、污1.產生建立了責1.建立了責任制度，負責人明資料檢染環工業固任制度，確，責任清晰；負責人熟悉無查（查境防體廢物2負責人明險廢物管理相關法規、制度、看相關治責的單位確，責任標準、規范；制定的制度得至IJ管理制任制應當建清晰；負落實；采取了防治工業固體廢度）、檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分度（固體廢物污染環立、健全 污染環 境防治責任制 度，采取責人熟悉 危險廢物 管理相關 法規、制度、標準、物污染環境的措施。得2分。2.未建立責任制度，但負責人熟悉危險

3、廢物管理有關制度和本單位的危險廢物管理情 況，且采取了防治工業固體廢現場詢問、現場核查第92頁共12頁檢查項B境防治法，以下簡稱檢查主要內容分數達標標準滿分得分防治工規范；制業固體定的制度廢物污得到落染環境實，采取的措施。了防治工評分細則檢查方備法 注物污染環境的措施。得1分, 3.負責人不熟悉危險廢物管 理有關制度、不熟悉本單位危 險廢物管理情況，或制定的制 度未得到落實，環境管理職責檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分固業固體廢不明確，或未采取防治工業值1體物污染環體廢物污染環境的措施、現場法，境的措管理混亂。得0分。第二施。檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則

4、檢查方法備注滿分得分十條）執行危險1.在適當場所的顯著位置張廢物污染貼危險廢物污染防治責任信現場核1防治責任息，且張貼彳耳息能夠表明危險查彳口息公開廢物產生環節、危險特性、;去制度，在向及責任人等。得1分。檢查主分數滿得達標標準要內容分分顯著位置張貼危險廢物防治責任信一心、O檢查項B評分細則檢查方備法 注2.未張貼危險廢物污染防治 責任信息，或張貼場所位置不 明顯，張貼信息未能明確表明 危險廢物產生環節、危險特性、去向或責任人。得0分檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分一、標2.危險依據危1.設置了規范的（樣式正確、識制度廢物的容器和1險廢物貯存污染控內容填寫完整）危險

5、廢物識另標志。得1分。0現場核查（固包裝物制標準2.識別標志有1處錯誤。得體法必須設(GB1850.5 分。檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分第五置危險97）附錄3.未設置識別標志或識別標十一廢物識A所示標志樣式不正確、填寫內容有其條）別標志。簽設置危處及以上錯誤。得0分。險廢物識別標志。檢查項B二、標識制度（固體法檢查主 要內容3.收集、 貯存、運輸、利 用、處置 危險廢分數檢查方法滿分得達標分標準評分細則1Wwwe2c iwsAMrsw酒 1.在收集、貯存、運輸、利用、 B185處置危險廢物的設施、場所均設置了規范（形狀、顏色、圖 B155案均正確）的危險廢物識別

6、標 朝國志。得1分。現場核查備注檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分第五物的設2.上述危險廢物環境管理的十一施、場相關設施、場所識別標志有1條）所，必須處錯誤。得0.5分。設置危3.上述危險廢物環境管理的險廢物相關設施、場所未設置識別標分數檢查項B檢查主要內容達標標準評分細則檢查萬法志或識別標志有兩處及以上錯誤。得0分。三、管4.危險理計廢物管2劃制理計劃制定了危險廢物管理計劃；種類處資料檢查（查看危險檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分度包括減內容齊以上每項符合得0.5分。廢物管（固少危險全，危險理計體法廢物產廢物的產劃）第五生量和生環節、十二

7、危害性種類、危檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分條）的措施，害特性、以及危產生量、險廢物利用處置貯存、利方式描述用、處置清晰。檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分措施。5.報所在地縣級以上1報環保部門備案；及時申報經產、o Ti.ojo哭施門資料檢 查（由 企業提檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分地方人了重大改注:管理計劃內容由重大改變供已經民政府變。的情形包括：（1）變更法人W7進行備環境保稱、法定代表人和地址（2）案的證護行政增加或減少危險廢物廣生類明材主管部另弘3）危險廢物產生數量變化料）檢查主要內容分數達標標準

8、評分細則滿分得分門備案。幅度超過20%(4)新、改、：r危險廢建或拆除原有危險廢物貯存、物管理利用和處置設施。計戈1內容有重檢查方檢查項B法檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分大改變的，應當及時申報。檢查檢查主項目要內容四、申6.如實報登地向所記制在地縣度級以上（固地方人分數達標標準評分細則滿分得分如實申報（可以是1.全面、準確地申報了危險底物的種類、產生量、流向、！:貯4專門的危險廢物申報或納入存、利用、處置情況；且可提供證明材料（如：環評文件、竣工驗收文件、危險廢物管理檢查方備法 注資料檢查（由企業提供已經申報登檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿

9、分得分體法民政府排污申臺賬、危險廢物轉移聯單、1危記的證第五環境保報、環境險廢物處置利用合同、財務數明材料十二護行政統計中一據等等）。得4分。和相應條）主管部并申報）；2.申報登記表中存在兩處及的其他門申報內容齊以下錯誤。得2分。證明材檢查項目檢查主要內容分數達標標準滿分得分危險廢全；能提物的種供證明材類、產生料，證明量、流所申報數向、貯據的真實評分細則3.不報或虛報、漏報、瞞報關 鍵危險廢物的，或申報登記表 中關于危險廢物的種類、產生 量、流向、貯存、利用和處置 情況存在兩處以上錯誤。得0檢查方備法 注料）檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分存、處置性和合理分。等有關

10、性）如關資料。于危險廢物產生和處理情況檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分的日常記錄等。7.申報1及時申報1.申報事項肩重大改變的進資料檢檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分事項有了重大改行了及時申報。得1分。查重大改變。2.發生重大改變未及時申報。變的，應得0分。當及時申報。檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分五、源頭分類制度（固8.按照 危險廢 物特性 分類進 行收集。2危險廢物 按種類分 別存放，且不同類 廢物間有A.危險廢物按種類分別存放；B.不同廢物間有明顯間隔（如 過道等）。以上每項符合得1分。現場核查檢查項目

11、檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分體法明顯的間注：此條考核收集時的源頭第五隔（如過分類。十八道等）。條）六、轉9.在轉2有獲得環1.后獲得環保部門批準的轉資料檢檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分移聯移危險保部門批移計劃。得2分。查（查單制廢物前，準的轉移2.未獲得環保部門批準，擅自看批準度向環保計劃。轉移危險廢物。得0分。的轉移（固部門報注：需報批轉移計劃指跨設區計劃）、體法批危險市、跨省的轉移，設區市市口勺現場詢檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分第五廢物轉轉移不需報批，該項不適用。問所在十九移計劃，地縣級條）并得到以上環批

12、準。保部門檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分10.轉移按照實際1.根據實際轉移的危險廢物,資料檢危險廢轉移的危按照危險廢物轉移聯單管理查（現物的，按4險廢物，辦法如實填寫、運行危險廢場查看照危險如實填寫物轉移聯單。得4分。轉移聯廢物轉危險廢物2.聯單填寫不規范，存在兩處單，并檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分移聯單轉移聯及以下錯填、漏填等情況。彳得結合環管理辦單。2分。評文法有關3.對未執一車聯單、聯耳件、臺規定，如未按規定交付相應單位、未至賬記錄實填寫照實際轉移情況填寫聯單、聯等材料檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得

13、分轉移聯單為非所在地設區市環保部進行核單中產門發放及聯單填寫存在錯填、對）生單位漏填在兩處以上。得0分。欄目，并加蓋公注：若當地實行電子轉移聯檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分章。單，企業如實、規范地填寫目 子轉移聯單也視為符合要求, 得4分。11.轉移聯單保1截止檢查日期前的1.近五年內危險廢物轉移聯單保存齊全，數據與申報登比3資料檢查（查檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分存齊全。危險廢物轉移聯單等材料數據一致。得1分。看聯單，可2.聯單保存不齊全或數據與齊全。申報登記等材料數據不一致。與申報得0分。登記數據核檢查項目檢查主要內容分數達標標

14、準評分細則檢查方法備注滿分得分注：往年度此項檢查已扣分的，核查其他年度情況，不重復扣分。對）七、經營許*12.轉移的危2除貯存和自行利用1.除貯存和自行利用處置的，危險廢物全部提供或委托給資料檢查（可檢查檢查主項目要內容可證險廢物，制度全部提（固供或委體法托給持第五危險廢分數達標標準評分細則滿分得分處置的，具有相應資質的危險廢物經全部提供營單位處理（與申報登記、或委托給評、轉移聯單等數據核對）。持危險廢得2分。物經營許2.除貯存和自行利用處置的,檢查方備法 注與申報登記數據及其證明材料，以檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分十七物經營可證的單危險廢物部分或全部交由無及轉

15、移條）許可證位。相應經營資質的單位處理。彳得聯單等的單位0分。核對）從事收集、貯檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分存、禾1用、處置的活動。13.年產生10噸2有與持危險廢物經1.與具有相應危險廢物經營笠質的單位簽訂了合同且合同資料檢查（核檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分以上的營許可證在有效期內，可以提供相應人查合同危險廢的單位簽險廢物經營許可證復印件。痣爭后效性物產生訂的合同。2分。及危險單位有2.與具有相應危險廢物處理笠廢物接與危險質的單位簽訂處理協議，且起J收單位檢查主要內容分數達標標準滿分得分廢物經營單位簽訂的委托利用、處置檢查項B評

16、分細則議在有效期內，但無法提供相應的危險廢物經營許可證復印件。得1分。3.未簽訂危險廢物處理協議,或協議過期。得0分。檢查方的危險廢物經營許可證復印件）檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分合同。八、應14.制定有意外事A.應急預案有明確的管理機資料檢急預了意外1故應急預構及負責人；查（查案備事故的案（綜合B.有意外事故的情形及相應看應急檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分案制防范措性應急預的處理措施；預案）度施和應案有相關C.有應急預案中要求配置的（固急預案。篇章或有應急裝備及物資；體法專門應急D.內部及外部環境發生改變第六預案）。時，及時對應急

17、預案進行了修檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分十一條）訂。1 .制定了應急預案且達到以上全部要求。得1分。2 .未制定意外事故應急預案,檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分或不能達到上述兩項以上要求。得0分。八、應1嶗在當地環1.應急預案報所在地縣（市、資料檢急預1保部門備區）環保部門備案，有相關的查（查案備門普集？案。證明材料。得1分。看備案檢查項B案制度（固體法第六檢查主要內容分數達標標準滿分得分16.按照按照預案預案要2要求每年求每年組織應急評分細則2.未備案或無相關的證明材檢查方備法 注證明）料。得0分。資料檢查（查看應急檢查項目檢查主

18、要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分十二組織應演練。皆酬!翡映貿舞是急防預案演條）急演練。練記錄）、現場詢問檢查檢查主項目要內容九、業17.危險務培廢物產訓生單位（關應當對于進本單位評分細則A.對管理人員和從事危險廢物收集、運輸、暫存、利用和處置等工作的人員進行了培訓；B.參加培訓人員對危險廢物檢查方法資料檢 查（查 看培訓 相關材 料）、檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分落項L噩步工作人管理制度、相應崗位危險廢駭現場詢加強員進行遙管理要求等較熟悉。問涔作程廳。危險培訓。廢物以上每項符合得0.5分。和醫檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分

19、得分療廢物監管工作的意檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分見，環發201119號第檢查項目檢查主要內容分數檢查方法備注滿分得分達標標準評分細則五條）十、貯18.依法2有環評材1.環境影響評價文件中對危資料檢檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分存設進行環料，并完險廢物貯存設施進行了評價,查（查施管境影響成“二同且完成了 “二同時”驗U攵或在看環評理評價，完時”驗收。經核準的試生產期內。得2及批（固成“三同分。復、驗體法時”驗2.環境影響評價文件中對危收報告檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分第十收。險廢物貯存設施進行了評價,

20、等）三條、但未完成“三同時”驗收。彳得第五1分。十八3.環境影響評價文件中未對條）危險廢物貯存設施進行評價。檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分得0分。注：對環境影響評價法： 施前已建成，又未發生改建、 擴建的項目，該項不適用。實檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分19.符合貯存場所A.貯存場所地面硬化及防滲危險1地面作硬處理；現場核廢物貯2化及防滲B.場所應有雨棚、圍堰或圍查存污染處理；場墻,并米取措施禁止無關人員控制標所應有雨進入；檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分準的有棚、圍堰C.設置廢水導排管道或渠道;關要求。或

21、圍墻；D.將沖洗廢水納入企業廢水設置廢水處理設施處理或危險廢物管導排管道理；或渠道，E.貯存液態或半固態廢物的,檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分將沖洗廢需設置泄露液體收集裝置；水納入企F.裝載危險廢物的容器完好業廢水處無損。理設施處理或危險以上每項符合得2分。檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分廢物管 理；貯存 液態或半 固態廢物 的，需設檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分置泄露液體收集裝置；裝載危險廢物的容器完檢查項目檢查主要內容分數檢查方法備注滿分得分達標標準評分細則好無損。十、貯存設20.未混合貯存2做到分類貯

22、存。A.按照危險廢物特性進行分類貯存，未混合貯存性質不能1現場核查檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分施管性質不容且未經安全性處置的危險理相容而廢物；（固未經安B.未將危險廢物混入非危險體法全性處廢物中貯存。第十置的危檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分三條、險廢物；以上每項符合得1分。第五未將危十八險廢物條）混入非危險廢檢查項目檢查主要內容分數檢查方法備注滿分得分達標標準評分細則物中貯存。21.建立危險廢3有臺賬，并如實和1.臺賬如實和規范記錄危險廢物貯存情況。得3分。資料檢查物貯存規范記錄2.有臺賬，但臺賬存在兩處為檢查項目檢查主要內容分數達

23、標標準評分細則檢查方法備注滿分得分臺賬，并危險廢物以下錯誤。得2分。如實和貯存情3.無臺賬或臺賬存在多于兩規范記況。處錯誤。得0分。錄危險廢物貯注：危險廢物貯存情況包括:檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分存情況。名稱、種類、數量、來源、H 入庫時間、去向、交接人簽土 等內容。J合計50檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分+-、利用設施管理（固22.依法 進行環 境影響 評價，完 成“三同2有環評材 料，并完 成“二同 時”驗收。& Hi需賴 窗辭浮哪% 福 螞的噓就幫攵資料檢 查（查 看環評 及批 復、驗檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則

24、檢查方法備注滿分得分體法時”驗收報告第十收。等）二條）23.建立有臺賬，1.建立了危險廢物利用臺賬,資料檢危險廢1并如實記如實記錄危險廢物利用的種查（查物利用錄危險廢類、數量、操作人員等基本恨看臺賬檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分臺賬，并 如實記 錄利用 情況。物利用情況。況，且定期進行匯總（每年至 少匯總一次，并裝訂成冊）。得1分。2.未建立臺賬或臺賬記錄與事實不符。得0分。記錄）檢查主要內容分數達標標準滿分得分24.定期監測項目對利用及頻次符設施污2合要求，染物排有定期環放進行境監測報檢查項B利用設施管理（固評分細則1.近一年內按照管理要求項目及頻次對污染物排放

25、情況 進行了監測，有環境監測報 告，并且污染物排放符合環境 影響評價文件及驗收執行標檢查方備法 注資料檢查（查看環境監測報告）、檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分體法環境監告，并且準。得2分。現場核第十測，并符污染物排2.近一年內有環境監測報告,查二條）合相關放符合相并且污染物排放符合環境影標準要關標準要響評價文件及驗收執行標準,求。求。但監測項目或頻次不足。得1檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分分。3.近一年內未對污染物排放情況進行監測，或污染物超標排放。得0分。檢查項B檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分十二、處置設施管理

26、（固25.依法進行環 境影響 評價，完 成“三同2有環評材 料，并完 成“二同 時”驗收。1.環境影響評價文件中對危險廢物處置設施進行了評價，且完成了 “三同時”驗收或在經核準的試生產期內。得 2分。資料檢 查（查 看環評 及批 復、驗檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分體法時”驗2.環境影響評價文件中對危收報告第十收。險廢物處置設施進行了評價,等）三條、但項目未完成“三同時”驗收五十得1分。五條）3.環境影響評價文件中未對檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分危險廢物處置設施進行評價。得0分。26.建立有臺賬，1.建立了危險廢物處置臺賬,資料檢危

27、險廢1并如實記如實記錄危險廢物處置的種查（查物處置錄危險廢類、數量、操作人員等基本恨看臺賬檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分臺賬，并物處置情況，且定期進行匯總（每年至記錄，如實記況。少匯總一次，并裝訂成冊）。并與處錄危險得1分。置情況廢物處2.未建立臺賬或臺賬記錄與核對）置情況。事實不符。得0分。檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分十二、27.定期有環境監1.近一年內按照管理要求項資料檢處置對處置測報告，目及頻次對污染物排放情況查（對設施設施污2并且污染進行了監測，有環境監測報照相關管理染物排物排放符告，并且污染物排放符合環境標準查（固放進行合

28、相關標影響評價文件及驗收執行標看環境檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分體法環境監準要求。準。得2分。監測報第十測，并符2.近一年內有環境監測報告,告）、三條、合危險并且污染物排放符合環境影現場核五十廢物焚響評價文件及驗收執行標準,查五條）燒污染但監測項目或頻次不足。得1檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分控制標分。準、危3.近一年內未對污染物排放險廢物情況進行監測，或污染物超標填埋污排放。得0分。染控制檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分標準等相關標準要求。合計60-檢查檢查主分數達標標準滿得項目要內容分分評分細則檢查方

29、備法 注綜合評估：達標 口 基本達標口 不達標口綜合評估標準：1.無自行利用或處置設施的產廢企業滿分為50分，40-50分為達標，30-39分為基本達標；29分及以下為不達標；有自行利用或處置設施的產廢企業滿分為55分，44-55分為達標，33-43分為基本達標，32分及以下為不達標；有檢查項目檢查主要內容分數達標標準評分細則檢查方法備注滿分得分自行利用和處置設施的產廢企業滿分為 60分，48-60分為達標，36-47分為 基本達標，35分及以下為不達標。2 .第12條為否決項，即該項不得分，則綜合評估為不達標。3 .考核年度內企業由于危險廢物管理不當發生了突發環境事件的（參照國家 突發環境事件應急預案中規定），綜合評估為不達標。危險廢物（含醫療廢物）經營單位規范化管理指標及抽查表單位名稱：單位地址：法定代表人：檢查時間： 年 月檢查人員： 姓名：姓名：姓名：環保負責人:日 時至 時單位：單位：單位：環境監察執法證件號環境監察執法證件號環境監察執法證件號注：1.檢查組應當至少包括兩名具有執法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。