1、物資精細化管理執行以來出現的問題及對策物資精細化管理執行以來出現的問題及對策序號序號問題問題解決方法解決方法 一一集團公司中鐵八局集團有限公司項目例外事件處理意集團公司中鐵八局集團有限公司項目例外事件處理意見明確的例外事件見明確的例外事件注：例外事件按中鐵八局集團有限公司項目例外事件處理意見（中鐵八局成本201556號）進行管理，其流程為：經項目部項管會審核、項管會成員簽字，報公司項管會審批，按公司項管會的批復后實施。序號序號問題問題解決方法解決方法1應急零星用料 應急零星物資（搶險、救災、突發事件），項目部按例外事件管理流程報公司項管會批準（緊急情況可事后補批），并在公司發布的限價內采購，如

2、若超過限價須報公司項管會批準，采購結果報公司物機部核備。2應急機械設備租賃結算額度在5000元（含）以內的單次臨時性租用設備，如能及時開具發票與結清租費,經過項目管理委員會審批進行應急機械設備租賃；結算額度在5000元以上的，須公司項管會審批。以上兩種情形15日內需完善手續。序號序號問題問題解決方法解決方法3不具備儲存條件及中鐵油品公司無法供應的油料采購在國家、地方政府法律法規不允許設置臨時儲油設施（不具備儲存條件）的，由項目部項管會提出采購意見并簽字（后附地方相關部門不允許設置臨時儲油設施的證明文件），報公司項管會審核，如若同意，則由公司物機部報集團公司批準，由公司進行比價采購。中鐵油品無法

3、供應的油料比照辦理。序號序號問題問題解決方法解決方法4工程中標后，在物資集中采購未完成之前，項目急需的物資（含主材、二三項料）、設備、周轉料等1.1.主材（含設備、周轉料）主材（含設備、周轉料）工程部在收到施工圖后15天內編制物資需求總計劃與技術規格書，提交相關部門3天內審核、項目總工審批；物機部在5天內編制主要物資采購請示，提交相關部門審核、項目經理審批，報公司物機部采購管理中心。在集團公司（石化產品等專項物資和集團公司招標采購物資還需報股份公司）批復后，一個采購流程招標采購45天、競爭性談判30天、詢價采購15天，在此期間（包括流標重招）所需物資可按例外事件管理流程報批后，實行標前采購，標

4、前采購部分應按招標后的中標結果結算。超過以上23天提報主要物資采購請示，所造成的物資需求不得走此例外。例外事件只解決正常程序下的急需，不解決人為因素造成的急需，所以物資需求總計劃須完整、準確提報。2.2.二三項料二三項料每月分1號、11號、21號三次提報下10天的申購計劃，再此期間如若急需，按可按例外事件管理流程實施報批、采購。序號序號問題問題解決方法解決方法5受專業限制，專用器材受通號集團壟斷無法形成招標。鐵路專用器材，按鐵路總公司認證等要求辦理，其余可實行網絡競價或招標采購。6機車等自有的特殊專用設備不能按相關規定進場，而只能通過租用外部設備解決報子分公司項管委審批后執行。7物資采購、設備

5、租賃等付款比例超成本管理系統支付比例項目部按例外事件管理流程報公司項管會批準，并按成本管理系統明確的債務支付流程處理。序號序號問題問題解決方法解決方法二二不屬于集團公司規定的例外事件不屬于集團公司規定的例外事件1火工品屬于公安部門屬地統管，一般由其所控制的民爆公司壟斷供應，不能按常規流程采供火工品由項目部比照例外事件管理流程報公司項管會批準，與當地公安部門屬地管轄、控制的民爆公司直接采供。2商品砼競爭性談判采購時，是實行純圖紙計量（圖紙數量扣除鋼筋、波紋管、聲測管等體積），有時找不到三個潛在競標人，使采購流程不能如期進行建議：本著怎么有利怎么做的原則，與同意不高于市場價、純圖紙計量、用我方合同

6、范本，且實力強的供應商洽談，洽談結果比照例外事件管理流程報公司項管會同意，并由公司物機部報集團公司批準后，由公司物機部采購中心與該供應商實施采購。序號序號問題問題解決方法解決方法3當地材料有時找不到三個潛在競標人，使競爭性談判采購不能完成。建議：在公司材料采購限價范圍內，擬定同意我方合同條款、相關條件、綜合實力較強供應商，比照例外事件管理流程報公司項管會同意，并由公司物機部報集團公司批準后，由公司物機部采購中心與該供應商實施采購。4對于業主突然安排的零小工程，帶有突擊性與政治性工程，物資計劃報批、集中采購時間不夠（不能滿足前第一款第4條采購時間）建議：比照例外事件管理流程報公司項管會批準后，在

7、公司規定采購限價內實施采購。序號序號問題問題解決方法解決方法5屬集團公司采購權限，但數量不足以吸引供應商，預估招標采購流標可能性較大的主要物資。建議：比照例外事件管理流程報公司項管會同意，并由公司物機部報集團公司批準后，由公司物機部采購中心或委托項目部在公司規定采購限價內實施采購。6二三項料采購：1.項目部提報申購計劃滯后，導致采供應時間不夠。2.由于輔材品種多樣性、零散性、產品描述不確定性等，使申購計劃描述含糊、或錯誤，導致采購決斷困難，甚至買非所需，退貨，扯皮在所難免1.對項目部計劃提報時間、材料名稱、規格型號等嚴格要求、不定期提醒，保證采供能按計劃進行。2.在阿里巴巴招募供應商；采取線上

8、線下聯動采購，盡可能避免或減少退貨。3.每周五公司采購管理中心將每周下單情況利用公司qq群向各項目部通報，以便項目部及時了解采購情況，根據物資需求情況催成交供貨商發貨。序號序號問題問題解決方法解決方法7甲控物資，業主指定潛在投標人不足三家、或三家及以上供應商有圍標嫌疑1.甲控物資，業主指定潛在投標人不足三家的，比照例外事件管理流程報公司項管會同意，并由公司物機部報集團公司批準后，采取直接與業主選定的供應商詢價采購。2.指定的供應商有圍標嫌疑的，通過“各個擊破、摻沙子、選良米”的采購藝術，找到意中人；不管有任何關系，按同等條件優先考慮的原則，泰然處之，不得出現人情采購。8物資經采購完成后，又出現

9、規格型號漏項，或增加數量超過招標數量的15%（設計變更除外）1按精細化管理要求的節點時間提報完整的書面需求計劃，實施一次性集中采購供應。2同類物資（專項物資、主要物資、地方物資）如若超過15%，須進行二次、三次補采，公司采購中心已無人力、物力來完成。如若不采購勢必影響工期，這種情況需書面報公司主要領導特批，物機部再將物資采購請示（補充）按流程報集團公司、股份公司審批后，按采購權限分別組織采購，采購所需差旅費由公司財務轉項目部。序號序號問題問題解決方法解決方法9在成本管理信息系統打包錄入關門后，出現合同未錄入V1.0評審，或未將全部數量錄入不允許，公司物機部層面不能解決。補救措施：須公司管委會專

10、題研究。10物資采購包件劃分不合理，明顯化整為零分散采購因違反股份公司、集團公司物資集中采購硬性規定，不允許。11物資需求計劃的品名、規格型號、數量錯誤按上級物資精細化管理系列文件規定，誰編錯、誰負責；重新采購所發生采購費用比照本表第8款辦理。序號序號問題問題解決方法解決方法12違規私自采購物資，采購或租賃機械設備與周轉料，或先斬后奏，均不得錄入V1.0不允許越權采購，如若發生無法解決。13先引入供應商進場，或造成先供應，后上報物資采購計劃，使之無法完成物資集中采購的規定動作公司物機部不再前往組織采購，違規責任及工期影響由責任單位承擔。14在當地材料采購中，經資格審查符合要求，且價格合理的供應

11、商中，均不能提供增值稅專用發票建議：由公司物機部物資采購中心報請分管領導批準后進行并完成采購。序號序號問題問題解決方法解決方法15物資驗收不能滿足2人及以上須配足2人及以上的底線要求，否則違規。16物資月末盤點、月核算、季分析數據不準確下整改處罰通知書并報公司分管領導約談項目主要負責人，督促整改。17物資月核算中，超耗無法考核、獎罰在經濟合同中須約定節超獎罰的具體條款；作業隊伍有權領料人須參與月末盤點，并對物資應耗量、庫存量進行簽字認可；項目部與驗工計價同步按經濟合同中的節超約定實施獎罰兌現。序號序號問題問題解決方法解決方法18無主要物資（物流公司供應）、二三項料采購資金，而現場又急需建議：比照例