1、物業(yè)公司因公出差管理制度 物業(yè)公司因公出差管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。 其次條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。 第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。 其次章 出差程序 第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。 其次條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特別狀況需要超標準乘坐交通工具的需寫明緣由，由本部門經(jīng)理簽字后，報財務部批準。 第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支

2、，在自行墊支的確有困難的狀況下可以申請領款。由本部門經(jīng)理在領款單上簽字后，報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沖抵領款，否則每月按領款額的1%收取資金占用費。 第四條 出差人員出差前必需支配好工作，特殊是部門經(jīng)理出差，必需托付他人處理日常事務，以免工作失誤。 第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。 第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報，報部門經(jīng)理、財務部負責人和總經(jīng)理。 第三章 出差費用 第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）、綜合部經(jīng)理（或其授權(quán)人）、財務部負責人（或其授權(quán)人）及總

3、經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后方可報銷。 其次條 出差費用的報銷范圍及額度。 1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必需先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。 2、出差的乘車費用按實報支，總經(jīng)理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經(jīng)審批的報告。 3、住宿費：總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經(jīng)理在一般人員標準上上浮50%。參與會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的，按實列支，節(jié)省部分不再嘉獎。住宿費結(jié)算不得采納支票的方式支付。 4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特別緣由需要打的，需在出差匯報中說明理由。 5、出差所發(fā)生的業(yè)務款待費報銷一律根據(jù)業(yè)務款待費管理方法執(zhí)行。 第四章 罰則 有下列情形者，每發(fā)覺一次按情節(jié)的嚴峻程度處以100-1000元的罰款。 1、假公濟私外出。 2、出差人因個人緣由未達到出差目的。 3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。 4、出差結(jié)束后未按要求準時寫出出差匯報。 5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象