1、.超越離合器項目可行性研究報告班級：機械1006班 機械設計2班 學號：20102061 姓名：趙陳；目錄目錄第一章項目總論.1一、項目概要1二、可行性研究報告編制依據2三、可行性研究報告編制原則2四、可行性研究報告編制范圍3五、項目擬定規劃4（一）項目經營規劃4（二）項目投資規劃5（三）項目工程規劃5（四）項目建設進度規劃5六、投資項目備案數據6項目備案數據一覽6七、研究結論6八、項目主要數據及技術經濟指標9項目主要經濟技術指標一覽表9第二章項目產品介紹18一、項目法人基本情況18二、項目法人各股東基本情況18第三章產品市場需求預測分析20第四章項目主要建設內容規模與產品方案23一、項目主要

2、建設內容及規模23（一）項目主要建設內容23（二）土建工程23（三）設備購置23二、產品方案確定方向24三、項目產品及產能規劃方案24產品綱領規劃一覽表25第五章項目選址科學性分析26一、廠址選擇要求26二、項目選址及用地方案27三、項目節約用地措施27四、項目建設區概況28五、項目用地合理性分析30項目占地及建筑工程投資一覽表31六、征地拆遷和移民安置規劃方案32七、項目選址綜合評價33第六章原輔材料供應及基本生產條件34一、主要原輔材料的供應34二、原輔材料采購管理34三、基本生產條件34原輔材料及能源供應情況一覽表35第七章工藝技術方案和設備選型方案37一、工藝技術方案37（一）工藝技術

3、方案選用方向37（二）工藝技術方案的選擇38生產工藝流程示意簡圖39（三）關鍵工藝概述42（四）質量管理與質量保證42二、設備選型方案42（一）設備選型方向42（二）設備配置方案43主要設備配置明細表44第八章項目總平面布置及運輸45一、總圖布置45（一）總平面布置原則45（二）總圖布置采用設計標準及規范46（三）項目總平面布置方案46二、主要生產車間布置方案47三、廠區道路設計方案47四、項目建筑設計方案47五、運輸48（一）運輸原則48（二）運輸方式48六、項目區綠化48七、總圖主要數據49總圖布置主要技術指標一覽表49第九章環境影響分析及治理措施50一、環境保護設計原則50二、環境保護設

4、計依據50三、項目建設區域環境質量現狀51（一）環境空氣質量現狀52（二）地表水環境質量現狀52（三）聲環境質量現狀52四、環境污染源的識別52（一）項目建設期污染源的識別53（二）項目運營期污染源的識別53五、項目施工期環境影響簡要分析及治理措施53（一）項目施工期作業流程分析53項目施工期作業流程和污染源示意圖54（二）施工期大氣環境影響分析和防治對策55（三）施工期水環境影響分析和防治對策57（四）施工期固體廢棄物環境影響分析和防治對策58（五）施工期噪聲環境影響分析和防治對策59主要設備噪聲源強一覽表60施工機械在不同距離處的貢獻值一覽表61施工機械噪聲最大影響范圍測算一覽表.61不同

5、施工階段施工場界噪聲限值一覽表63（六）建設期生態環境影響分析63（七）施工建議及要求64施工期間主要污染物產生及預計排放情況一覽表65六、項目營運期環境影響分析及治理措施65（一）廢水的治理65辦公及生活廢水處理流程圖67生活及辦公廢水治理效果比較一覽表67生活及辦公廢水治理效果一覽表67廢乳化液清洗液治理流程圖69（二）廢氣的治理69粉塵治理模式流程圖70（三）固體廢棄物的治理措施及排放分析70（四）噪聲治理措施及排放分析72七、廠區綠化工程73八、清潔生產74九、環境影響評價74（一）環境空氣影響評價74（二）水環境影響分析74（三）噪聲環境影響評價75（四）固體廢物環境影響評價75（五

6、）施工期環境影響分析75（六）生態環境影響分析75十、環境保護結論76十一、環境保護建議76第十章勞動保護安全衛生及消防78一、勞動保護和安全衛生78（一）設計標準及規定78（二）主要不安全因素及職業危害因素79（三）采取的主要風險防控79二、安全生產措施82三、消防84（一）工作環境簡述84（二）總平面布置84（三）消防設計依據85（四）設計原則85（五）火災危險性分析85（六）主要風險防控85（七）預期效果86四、勞動保護87五、事故應急預案87第十一章項目節能分析.88一、項目建設的節能原則88二、設計依據及用能標準88（一）節能政策依據88（二）行業標準、規范、技術規定和技術指導89三

7、、節能背景及任務目標89四、項目所在地能源消費結構90五、項目能源消耗種類和數量分析90項目主要能源及含耗能工質年需量測算表91六、項目能源消耗指標分析91單位能耗估算一覽表92七、項目用能品種選擇的可靠性分析93八、工藝設備節能措施93九、項目節電措施94十、項目節水措施94十一、運營期主要節能措施96十二、預期節能效果分析及建議97（一）項目預期節能效果分析97（二）項目節能建議97第十二章項目風險分析及風險防控.98一、政策風險分析及風險防控98二、用地及工程建設配套風險分析98三、市場風險分析及風險防控99四、資金風險分析及風險防控100五、原材料采購風險分析及風險防控101六、環保因

8、素風險分析及風險防控101七、項目風險評價結論102項目風險因素和風險程度分析表102第十三章組織機構及人力資源配置.103一、項目建設期管理組織103二、項目建設期管理103三、項目運營期組織機構103四、生產工作制度104五、勞動定員104項目勞動定員一覽表105六、員工培訓計劃105（一）人員技術水平與要求105（二）人員培訓106（三）培訓規劃建議106第十四章項目實施進度計劃.108第十五章投資估算與資金籌措.109一、投資估算依據和說明109（一）投資估算編制依據109（二）投資費用分析110（三）工程建設投資估算111（四）固定資產投資估算111固定資產投資估算表112（五）流動

9、資金估算112流動資金估算一覽表113（六）項目總投資估算113總投資構成分析一覽表114二、項目融資方案115（一）資金籌措115資金籌措與投資計劃一覽表115第十六章經濟評價.116一、經濟評價的依據和范圍116二、基礎數據與參數選取116三、費用估算與財務效益117（一）折舊及攤銷117（二）銷售收入及稅金估算117產品銷售收入及稅金估算一覽表117（三）綜合總成本估算117綜合總成本費用估算一覽表118（四）利潤總額估算118（五）所得稅及稅后利潤118（六）項目投資收益率測算119項目綜合損益表119四、財務分析能力分析120（一）全部投資財務分析120財務現金流量表（全部投資）12

10、2（二）固定資產投資財務分析123財務現金流量表（固定投資）123五、盈虧平衡分析.124盈虧平衡分析一覽表.125六、敏感性分析125單因素敏感性分析表126七、濟綜合評價.126第十七章社會效益評價分析.128一、項目對社會影響分析.128（一）項目實施對當地居民收入的影響.128（二）項目對當地群眾生活水平和生活質量的影響128（三）項目對所在地區不同利益群體的影響128二、社會效果分析129三、社會互適性分析130（一）項目建設特性130（二）各級組織對項目支持的程度130（三）項目所在地與區域社會環境的適應性131社會對項目的適應性和可接受程度分析表132項目社會影響分析表132四、

11、社會風險分析133（一）社會風險識別133（二）社會風險的規避措施133五、社會評價結論133（一）增加勞動力就業機會133（二）改善當地基礎設施和社會服務職能134（三）促進教育和科技文化事業的發展134（四）帶動周邊工業和貿易的發展134第十八章項目招標方案.135一、招標方案編制依據135二、招標原則135三、招標范圍135四、招標組織方式136五、招投標程序136（一）項目招標136（二）資質要求137（三）項目投標137（四）項目開標、評標和中標138六、招投標費用138七、招標信息發布139八、項目招標方案139建設項目招標方案和不招標申請表140第十九章綜合評價及投資建議.141

12、一、綜合評價141二、投資建議14310第一章 項目總論一、項目概要1、項目名稱： 超越離合器生產項目；2、項目建設性質：新建；3、項目承辦單位名稱：XX公司；4、公司注冊資本：500萬元人民幣；5、隸屬國民經濟類別：化工行業；6、項目建設地址：CC市；7、項目用地規模：26680.0平方米（折約40畝）；8、項目投資概算：該項目預計總投資額為5112.9萬元，其中：固定資產投資4110.5萬元，流動資金1002.4萬元；9、項目達綱年限：兩年（不含項目建設期）；10、項目達綱年預計總產出規模：10530.0萬元（含稅）；11、平均投資利潤率：23.0%（達綱年）；12、平均投資利稅率：43.

13、5%（達綱年）；13、項目投資回報率：30.7%（達綱年）；14、全部投資回收期（動態）：6.77年（含建設期36個月）；15、全部投資財務內部收益率：30.2%（達綱年）16、固定資產投資回收期：6.10年（含建設期36個月）；17、項目經營盈虧平衡點：45.0%（達綱年）；18、項目建設周期及起止年限：根據建設規劃方案及建設資金周轉情況，該項目計劃建設期為36個月（不含前期工作），自2012年3月開始建設至2015年3月竣工驗收投產，項目分三期建設完成；二、可行性研究報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃；2、中華人民共和國土地管理法；3、中華人民共和國土地管理法

14、實施條例；4、限制用地項目目錄（2006年本）；5、禁止用地項目目錄（2006年本）；6、產業結構調整指導目錄（2011年本）；7、投資項目可行性研究指南（試用版）；8、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；9、建設項目經濟評價細則（2010年本）；10、建設項目可行性研究報告編制內容深度規定；11、國民經濟行業分類（GB/T4754-2002）；12、國家現行和有關政策、法規和標準等；13、XX公司提供的項目投資計劃書以及與該項目有關的技術、財務等基礎資料；14、XX公司現場勘察及市場調查收集的有關資料；15、XX公司提供的其他有關資料。三、可行性研究報告編制原則在項目可行性研究中，從節約資

15、源和保護生態環境的角度出發，遵循“創新、先進、可靠、實用”的指導方針，嚴格按照“技術先進、能源低耗、污染輕度、控制投資”的要求，確保該項目技術先進、產品質量優良、建設進展順利和節省項目投資，充分利用成熟并先進的生產經營管理經驗，實現降低 超越離合器生產成本、提高企業經濟效益的目標。該項目可行性研究報告具體編制遵循如下八個方面的原則。1、力求全面、客觀地反映實際情況。采用先進適用的生產工藝技術，以經濟效益為中心，節約資源提高資源利用率；在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制工作，以求實科學的態度進行細致的論證和比較，為投資決策提供可靠依據。2、認真貫徹落實國家產業政策和企業節能設計規范，努

16、力做到合理利用能源和節約能源；深入進行市場調查，緊密跟蹤產品市場走勢，采用先進工藝和高效設備，加強計量管理提高 超越離合器生產裝置自動化控制水平，確保項目具有良好的節能效益。3、結合項目建設所在地的現狀，充分發揮當地現有公用工程的潛能，本著節省投資的原則，最大限度地利用秦都區現有公用工程設施。4、根據建設單位和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，在 超越離合器產品生產技術設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，堅持投資經濟適度的原則。5、根據擬建項目廠區的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及“保護生態環境、節約土地資源”的原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范，

17、做到工藝流程順暢、物料管線短捷、公用工程設施集中布置，從而實現節省項目投資和降低經營能耗之目的。6、認真貫徹執行國家建設項目有關消防、安全、衛生、勞動保護和環境保護管理規定，認真貫徹落實“三同時”原則，項目設計上充分考慮生產設施在上述各方面的投資，使得環境保護、安全生產及消防工作貫穿于項目的設計、建設和投產的整個過程。7、通過該項目的建設，努力提高XX公司的整體技術水平和裝備水平，增強企業的綜合經濟實力，提高公司的市場競爭能力，使企業完全進入可持續發展的軌道。四、可行性研究報告編制范圍本報告通過對 超越離合器生產項目進行技術經濟比較和分析，闡述投資項目的市場必要性、技術可行性與經濟合理性。報告

18、的內容和深度依照國家發展和改革委員會建設項目可行性研究報告編制內容深度規定的要求進行，依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對該項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護、安全生產、清潔生產等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。該項目可研報告編制范圍包括： 超越離合器生產項目建設的必要性、產品規劃和生產規模、生產工藝和設備方案、建廠條件及廠址方案、工程建設方案及配套公用工程、勞動安全與環境保護、消防安全衛生、節能分析、生產組織與勞動定員、項目建設進度、投資估算、經濟技術分析及敏感性分析、風險分析等，通過科學論證為項目建設單位及上級部門的決

19、策提供充分依據。同時，研究分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，提出項目的主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較全面而且科學的評價，其主要編制范圍包括如下十個方面：1、確定建設條件與廠址選擇；2、確定項目建設總平面布置方案；3、確定產品生產規模和工藝技術方案；4、確定原材料、輔助材料、燃料及動力的供應；5、確定公用工程設施建設方案及供水、供電方案；6、確定環境保護及勞動安全衛生保障措施；7、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況；8、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、項目擬定規劃（一）項目經營規劃1、產品規劃方案：該項目產品是以市場需求為導向，結合公司研發能力與發展規劃而

20、確定目標市場。項目投產后選定的生產經營范圍是：生產（制造）銷售 超越離合器產品。2、產品綱領規劃：通過產品市場分析和預測，結合XX公司發展規劃及該項目資金籌措能力，確定項目的建設規模和生產綱領。項目建成達綱后，根據預測，該項目達綱年的銷售收入為10530.0萬元，年新增利稅額2303.1萬元，年利潤總額1633.7萬元，年凈利潤額1225.3萬元，年納稅總額為1077.8萬元（其中：年繳納所得稅額為408.4萬元）。（二）項目投資規劃該項目總投資預算額為5112.9萬元人民幣，其中：固定資產投資4110.5萬元，流動資金（IWC）1002.4萬元。固定資產（即建設工程）投資包括：土地購置費、建

21、安工程費、廠區綠化費、道路建設費、環境保護設施費、消防安全等公用配套工程和生產設備、檢驗（測量和試驗）設備及輔助設備購置費及安裝費等。固定資產投資構成含建安工程和附屬公用工程，其工程總量為24220.9平方米，預計土建工程投資1813.9萬元；新增購置安裝160臺（套）工藝裝備和檢驗設備，計劃設備投資2086.5萬元。（三）項目工程規劃該項目計劃總占地面積為26680.0平方米（約合40畝），凈用地面積約26680.0平方米，廠區建筑面積24220.9平方米，建筑物占地面積18921.2平方米，廠區道路場地占地面積1147.2平方米，項目建設區域綠化面積為1334.0平方米，項目建筑系數為0.

22、71，建筑容積率為90.8%，辦公及生活服務設施用地所占比重1.8%，項目固定資產投資4110.5萬元，投資強度為1540.7萬元/公頃，項目建設區域綠地率為5.0%。（四）項目建設進度規劃XX公司超越離合器生產項目，目前已經完成項目前期的各項準備工作，包括市場調研、建設規模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，目前正在辦理項目備案工作。該項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需36個月的時間，自2012年3月開始進行項目備案（核準）、環境影響評價、節能評估、安全評價、土建施工、設備安裝調試、試生產到竣工投產，至2015年3月正式投產止，該項目分三階段建設投產。六、研究

23、結論1、隨著我國國民經濟快速持續發展，國內市場對 超越離合器的需要量不斷增加，預計 超越離合器將在國內市場上有廣闊的銷售空間，發展前景良好市場潛力巨大，是國家“十二五”發展規劃優先發展的產業，能夠得到國家產業政策的支持和鼓勵，因此，項目的建設是十分必要的。2、該項目原材料、產成品和重要生產裝備未列入促進產業結構調整暫行規定和產業結構調整指導目錄（2011年本）中的禁止和限制類之列，因此，該項目產品符合國家產業政策和當地發展規劃。3、XX公司為適應國內外市場需求，擬建 超越離合器生產項目，該項目的建設能夠有力促進當地經濟發展，為社會創造300個就業機會，達納年納稅總額為1077.8萬元，可以促進

24、區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出應有的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。4、項目擬建設在秦都區內，擬建工程選址符合當地土地利用總體規劃，國土資源部門已經出具用地說明文件，可保證項目用地要求，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電、汽等能源供應有保障。5、項目廠址周圍大氣、土壤、植物等自然環境狀況良好，無水源地、自然保護區、文物景觀等環境敏感點，項目承辦單位對建設期和生產經營過程中產生的“三廢”進行綜合治理達標后排放，對環境影響程度較小，職工勞動安全衛生措施有保障。6、該項目采用國內先進的生產設備、環境保護設備及產品質量檢測控制設備，對項目節約能源、環境保護、生產優質產品均可得到有力的支撐，成熟的工藝技術及先進的生產裝備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產過程符合環境保護、清潔生產、節能減排等標準要求。7、該項目所采用的工藝方案（路線）技術先進、成熟可靠、經濟合理。物料消耗低、投資規模較小，國內市場對原材料和輔助材料的供應充裕，所有材料的來源均有保障。8、項目選擇本著增加公司利潤、提升企業產品生產工藝技術、提高企業核心競爭力的宗旨進行，將大幅提高企業產品質量和拓展市場的能力，為企