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文檔簡介

1、IT設備報廢流程一、目標規范現有IT設備報廢流程，及時滿足門店及部門需求，特制定IT設備報廢流程版，自發布之日起生效。二、適用范圍電腦硬件設備及周邊設備的申購（如打印機、掃描儀、掃描槍、投影儀等）。三、流程圖四、節點說明序內容輸入輸出申請人：IT設備1根據需求填寫IT設備報廢申請表，清楚注明事由以及設備類型及數量，特殊要求可備注/報廢申請表2店總/部門經理：IT設備IT設備審核報廢需求正確性，有誤退回申請人則重新提報報廢申請表報廢申請表運營管理部總監/總監：IT設備IT設備3審批報廢需求必要性，無必要則退回報廢申請表報廢申請表IT專員：IT設備IT設備4收到審批通過的申請后，檢查該報廢申購單正

2、確性，報廢申請表報廢申請表五、記錄保存并對硬件及零配件判斷重復利用可行性，將不能重復利用的硬件及零配件在積累到一定量的時候進行月底出IT報廢資產出售流程IT經理：IT設備IT設備5審核報廢需求報廢申請表報廢申請表財務總監：IT設備IT設備6審核該資產是否確實不具備維修價值，無必要則退回報廢申請表報廢申請表財務總賬主管：IT設備IT設備7固定資產賬務處理報廢申請表報廢申請表六、修訂記錄記錄名稱類型責任崗位保存期限到期處理IT設備報廢申請單紙檔采購員一年銷毀七、附件序原版本號修訂人修訂日期修訂內容新版本號附件一IT設備報廢申請表IT設備報廢申請表申請部門/門店申請人時間申請事由序名稱規格型號數量單價金額備注說明申請人咨詢IT專員后，確認規格型號及單價申請單兀負責人已核對物資種類、數量，準確無誤。（部門經理/店總）簽名：時間：年月日時分管負責人需求合理，同意申請；（部門總監/不同意，運營管理部總監）簽名：時間：年月日時選型合理，同意采購；IT部經理簽名：時間：年月日時財務部預算內預算外同意，。不同意，。簽名：時間：年月日時總裁辦需求合理，同意申請；不同意

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