1、質量管理質量管理2013.011V1.0版版21. 1.概況概況2. 2.工程安裝質量控制及檢查流程工程安裝質量控制及檢查流程3. 3.統計、分析及改進統計、分析及改進4. 4.質量記錄質量記錄基本要求基本要求5. 5.工程服務質量記錄管理工程服務質量記錄管理6. 6.常用報告模板常用報告模板7. 7.相關參考文檔相關參考文檔目目 錄錄1.概況培訓內容培訓內容 工程安裝質量控制及檢查流程工程服務質量記錄管理規范及相關質量文檔 適用適用范圍范圍 使用范圍是北京漢銘通信有限公司寬帶接入事業部（以下簡稱“寬帶接入事業部”）承接的室內覆蓋集成、查勘、設計、網絡優化、代維、監理等工程服務項目工程，用于規

2、范工程安裝質量檢查和控制，以及規范工程服務的質量記錄活動。 期限期限 寬帶接入事業部承接的室內覆蓋集成、查勘、設計、網絡優化、代維、監理等項目工程實施期間。 適用人員適用人員 本文檔適用于寬帶接入事業部的項目工程執行人員，包含工程總監、項目經理、項目合作方（參與工程安裝施工）以及現場督導。32.工程安裝質量控制及檢查流程 在寬帶接入事業部服務中心內，實行三級工程質量管理，包括項目組工程督導的第一級工程質量管理，辦事處的第二級工程質量管理和服務中心的第三級工程質量管理42.工程安裝質量控制及檢查流程質量職責質量職責寬帶事業部服務中心QA（第三級）質量責任：業務管理部是工程質量的總負責，是公司級（

3、第三級）工程質量體系建設的責任者。1.業務管理部部門經理為工程質量的第一責任人，對服務中心負責實施的項目質量負有主要責任。2.質量主管（兼QA）負責制定質量標準、質量計劃等質量管理制度，監控工程質量檢查，負責對質量信息收集、統計和分析，并根據工程質量的結果提供質量建議和改善措施，是工程質量體系第三級抽查的主要執行者。辦事處QA（第二級）質量責任：辦事處是項目級（第一、二級）工程質量體系建設的責任主體。1.工程總監是本辦事處工程質量第一責任人，對本辦事處總體工程質量管理工作負責；項目經理是本項目工程質量第一責任人，對本項目總體工程質量管理工作負責。2.辦事處QA是本辦事處工程質量體系第二級抽檢的

4、主要執行者。項目組一線人員（第一級）質量責任：項目內工程督導負責按照公司流程規范進行工作，并指導施工方人員施工；同時項目內督導工程師為項目組內工程質量體系第一級自檢的主要執行者。52.工程安裝質量控制及檢查流程工程安裝質量檢查比例要求工程安裝質量檢查比例要求 自檢： 100% 辦事處QA抽檢： 1.辦事處負責地區每工程隊首個安裝項目100%檢查；2.按照工程委托項目數的20-50%抽樣檢查（按項目數量和規模確定采樣比例，少于50個項目，采樣比例為50%；50200個項目，采樣比例30%；多余200個項目，采樣比例為20%。） 寬帶接入事業部服務中心QA抽檢1.設備安裝質量按項目數量10%的比例

5、抽檢。62.工程安裝質量控制及檢查流程工程安裝質量缺陷評分體系工程安裝質量缺陷評分體系寬帶接入事業部工程安裝質量檢查對辦事處執行缺陷考核制度，即針對安裝過程中發生的缺陷制定不同的等級，并設計對應的分值，在質量檢查的過程中對發生的缺陷扣減相應分值。質量缺陷分級及評分體系如下表：對質量存在的問題依據其缺陷等級實施不同的跟蹤處理措施，具體如下：7缺陷等級缺陷等級扣減分值扣減分值說明說明嚴重嚴重4如電源線連接、地線連接、設備安裝等對安全運行有嚴重影響的缺陷一般一般2或1如線纜布放等對運行有一定影響的缺陷缺陷等級缺陷等級處理措施處理措施嚴重嚴重以嚴重缺陷整改通知通告工程總監、項目經理，項目經理安排整改并

6、現場復查，合格后確認整改完畢一般一般以項目一般缺陷整改通知通告工程總監、項目經理，項目經理安排整改并復查，確保所有問題整改完畢2.工程安裝質量控制及檢查流程工程安裝質量評定工程安裝質量評定參照項目工程安裝質量檢查表對項目進行檢查，并依據得分情況對工程安裝質量進行評定8等級等級得分及條件得分及條件備注備注優秀優秀95，且無嚴重缺陷，且無嚴重缺陷整改存在的缺陷后，質檢通過整改存在的缺陷后，質檢通過良好良好70得分得分95啟動嚴重（一般）缺陷整改跟蹤流程，啟動嚴重（一般）缺陷整改跟蹤流程，整改存在的缺陷后質檢結束整改存在的缺陷后質檢結束一般一般得分得分70啟動嚴重（一般）缺陷整改跟蹤流程，啟動嚴重（

7、一般）缺陷整改跟蹤流程，整改存在的缺陷后質檢結束整改存在的缺陷后質檢結束2.工程安裝質量控制及檢查流程項目工程安裝質量檢查及考核項目工程安裝質量檢查及考核檢查或抽查的執行過程和檢驗結果，與個人績效考核和施工付款掛鉤。第一級第一級1.現場督導指導和監督安裝質量和工藝，過程中糾正安裝人員錯誤的安裝方法和方式。在項目完成工程安裝后，依據項目工程安裝檢查表對項目進行檢查并評分。如果項目存在缺陷，則要求安裝人員進行整改，直至符合規范要求為止。2.如果現場存在客觀原因引起的不可整改的缺陷，督導則應將此類缺陷記錄在遺留問題備案報告內，并記錄在項目工程安裝質量檢查表相應條目中。督導應將遺留問題備案報告發送給工

8、程總監、項目經理和辦事處QA處。第二級第二級1.辦事處每個工程隊伍首個安裝項目，辦事處QA必須在安裝完成后及時進行安裝質量的檢查。如果存在問題，應及時將存在的問題及正確的安裝規范傳達至現場督導和所有的安裝隊伍，以避免后期問題的重復出現。當項目完成時，辦事處QA應及時要求第一級質檢提交相關的質檢報告、檢查表和照片，并及時進行二級質檢。2.二級質檢依據項目的得分對項目的總體安裝質量進行評定，說明如下：1）優秀項目占總項目數90%以上，辦事處通過二級質檢。但所有項目存在的問題必須全部整改完畢，并進行跟蹤確認。2）優秀項目總數90%時，則辦事處項目視為未通過二級質檢。辦事處應通知及督促相關方進行項目的

9、重新質檢和缺陷整改。第三級第三級1.辦事處項目安裝完成總數的60%且通過二級質檢后，工程總監可發起三級質檢的申請。2.第三級質檢按照不同地區（縣市）、項目類型、安裝特點等情況抽取項目進行質檢，并依據項目的總體評分情況對辦事處的工程安裝質量情況進行評定，具體如下：1）優秀項目占總項目數90%時，則該辦事處通過三級質檢。但所有存在缺陷應進行整改，并經過各級QA確認。2）優秀的項目比率不足90%時，則辦事處未通過三級質檢。辦事處應通知及督促相關方進行項目的重新質檢和缺陷整改。待缺陷整改完畢之后，各級QA確認后，辦事處通過項目檢查。92.工程安裝質量控制及檢查流程辦事處質量考核辦事處質量考核業務管理部

10、在做第三級質量檢查過程中，發現的質量缺陷，按照如下標準執行懲罰：備注：現場存在客觀原因引起的不可整改的缺陷，且記錄在遺留問題備案報告內除外。業務管理部每年組織兩次（上下半年各一次）質量檢查月活動，對全國辦事處進行質量巡檢普查工作，并根據檢查結果，對辦事處予以獎懲，具體參考如下：10項目經理工程督導嚴重缺陷500元/缺陷點500元/缺陷點一般缺陷50元/缺陷點50元/缺陷點質檢得分獎懲金額（元）工程總監項目經理工程督導得分95獎勵1000獎勵1500獎勵200090得分95獎勵500獎勵800獎勵100080得分90口頭表揚70得分80罰款500罰款800罰款100060得分70罰款1000罰款

11、1500罰款2000得分60罰款2000罰款3000罰款30002.工程安裝質量控制及檢查流程施工隊質量考核施工隊質量考核各級（包括一、二、三級）質量檢查及質量月巡檢活動中，對施工隊的整體施工質量進行質量評定打分，依據施工質量對施工方予以獎懲，獎懲金額直接在結算施工費時應用。各級辦事處在對施工隊日常管理過程中，如果發生需要對施工質量獎懲的情況，可直接將意見反饋到業務管理部，由業務管理部根據相關流程，進行處理，獎懲金額參考如下：各級質檢過程中：質量巡檢過程中：11施工隊嚴重缺陷1000元/缺陷點一般缺陷100元/缺陷點質檢得分獎懲金額（元）得分95獎勵300090得分95獎勵100080得分90

12、口頭表揚70得分80罰款200060得分70罰款5000得分60罰款10000并取消后續合作資格2.工程安裝質量控制及檢查流程12步驟： 示范站安裝 一級質檢 二級質檢申請 二級質檢計劃 二級質檢實施 三級質檢申請 三級質檢計劃 三級質檢實施 質檢報告 整改安排3.統計、分析及改進 質量檢查的統計 服務中心質量主管負責收集二級、三級質檢員的報告及相關信息，以對工程安裝質量進行統計、分析。 質量檢查結果的分析 基于收集的質量報告和信息，對項目出現的缺陷進行分類及分級，以分析常見缺陷的發生率、發生的辦事處等信息，以便及時發現工程安裝的異常情況。 改進措施 針對現場常見缺陷、嚴重缺陷和重大事故應分析

13、其產生的原因，提出改進措施，并跟蹤驗證改進措施的有效性。134.質量記錄基本要求1.基本要求基本要求：各環節負責與各自職能相關的質量記錄的制定、收集、整理、管理和歸檔。2.質量記錄形式質量記錄形式：工程服務質量記錄一般采用書面文字、表格形式。3.編寫要求編寫要求：1）質量記錄須反映客觀事實，內容完整、真實、準確。2）質量記錄表格的填寫要求整潔、清晰、不得隨意涂改，采用的書寫工具應滿足長期保存的要求。3）質量記錄有簽署要求的應進行手簽。4）質量記錄中如需使用漢銘集團的標志，應符合質量管理體系的要求。4.質量記錄的管理質量記錄的管理：各職能部門在質量管理活動中產生的質量記錄，由該部門負責編制本部門

14、的質量記錄清單。對屬于本部門保管的質量記錄進行編目，以便于查閱。5.質量記錄存檔質量記錄存檔：質量記錄歸檔按照職能部門的保存期限要求進行保存。對該規定中未列出的各部門質量活動產生的其他質量記錄，歸入各部門自行保管，需要時存入檔案室。6. 質量記錄的貯存及處置質量記錄的貯存及處置：1）質量記錄的保存期限，根據實際需要確定且執行。2）對要求長期保存的質量記錄，每年年終進行清理。貯存場所應適宜，必須符合防水、防潮要求，以防止保存期內損壞、變質和丟失。3）超過規定保存期限的各類質量記錄按相關規定進行銷毀處理。7. 工程服務質量記錄輸入輸出模板工程服務質量記錄輸入輸出模板：工程服務各階段活動的質量記錄1

15、45.工程服務質量記錄質量記錄命名及要求：文檔命名、編制應符合質量管理體系的要求，參考本規范的示例要求15項目階段輸入輸出存檔介質命名示例要求勘測設計現場勘測勘測記錄表電子版及紙媒版勘測記錄表詳細記錄項目的基本信息、現場信號情況、及施工特殊要求方案設計設計方案電子版及紙媒版設計方案設計思路合理、清晰，設計文檔準確、完整物料管理設計方案工程材料清單紙媒版工程材料清單材料名稱、型號正確、類型齊全 數量準確工程材料清單工程材料采購申請單紙媒版工程材料采購申請單材料名稱、型號正確、類型齊全；數量準確；工程安裝工程開工開工報告電子版及紙媒版開工報告記錄項目進場開工時間計劃完工時間等信息工程施工隨工檢查記錄紙媒版隨工檢查記錄記錄工程實施中出現在問題及解決辦法完工工程施工完畢完工自檢表電子版及紙媒版完工自檢表記錄設備安裝的型號、名稱、數據及設備的安裝位置工程完工完工報告紙媒版完工報告記錄項目計劃完工、實際完工時間、安裝材料等信息完工結算項目結算表電子版及紙媒版初驗工程實驗初驗證書紙媒版初