1、供應商輔導方案和計劃表步 驟持續期（天）主 要 行 動 項 目負責人結 果項 目名 稱（一）1.1供應商TS體系文件審核、診斷：策略性計劃及差距分析11主持審核之會議；2審查質量方針和目標3審查組織架構4審核現行的體系文件以決定其符合TS16949:2009（差距分析）的程度；5. 完成審核報告；6. 提交審核報告及編寫輔導行動計劃。審查文件報告；編寫輔導之行動計劃。（一）1.2供應商過程，產品審核、診斷：策略性計劃及差距分析11主持審核之會議；2審查初始流程圖或過程流程；3審查FMEA；4審查CP；5審核SPC和MSA（并現場安排操作）5審查現場實際操作與質量管制6審查現場產品質量管制(進料

2、/過程/成品/出貨/試驗)7完成審核報告；8提交審核報告及編寫輔導行動計劃。審查文件報告；編寫輔導之行動計劃。小計2根據對供應商要求和期望程度及行程時間安排可選擇全部實施或單項實施，以確保達到自己需求。建議：重點推行1.2供應商輔導方案和計劃表步 驟持續期（天）行 動 項 目負責人結 果項 目名 稱（二）2.1供應商TS體系不符整改過程，1301組織架構和質量部門架構的完善2. 推行糾正措施；3TS輔導。人員申請、補充，培訓相關記錄糾正措施報告；貫徹執行體系文件/記錄。（二）2.2供應商過程、產品審核不符整改12質量改進：合理運用風險分析，腦力激蕩方法，SPC工具、特性要因方式，推移圖來對不穩

3、定過程，質量不良點進行分析改進相應統計圖表產品質量狀態（改進前后對比圖片）小計/根據對供應商要求和期望程度及行程時間安排可選擇全部實施或單項實施，以確保達到自己需求。建議：重點推行2.2供應商輔導方案和計劃表步 驟持續期（天）行 動 項 目負責人結 果項 目名 稱（三）3.1供應商TS體系不符整改過程，驗證確認持續1組織架構和質量部門架構的完善2. 推行糾正措施；3TS輔導。人員申請、補充，培訓相關記錄糾正措施報告；貫徹執行體系文件/記錄。內審、過程和產品審核報告（三）3.2供應商過程、產品審核不符整改，驗證和確認121質量意識灌輸/特性要因方法培訓2過程流程更新驗證；3FMEA更新；4CP更新；5SPC和MSA（CPK/PPK/MSA要求）6模夾檢之完善5WI更新，完善6檢驗規范1過程流程圖；2FMEA；3CP；4SPC和MSA（CPK 1.67/R&R 20%）5檢具作業指導書6WI 7檢驗規范8產品質量狀態（改進前后對比圖片）小計/根據對供應商要求和期望程度及行程時間安排可選擇全部實施或單項實施，以確保達到自己需求。建議：重點推行3.2供應商輔導方案和計劃表步 驟持續期（天）行 動 項 目負責人結 果項 目名 稱（四）持續提升和不斷督導不定期/審核不符合項和糾正措施報告；供應商績效考核PPM內外部CAR件數顧客滿意度調查表小計/說明：此計劃是按一般企