1、十六、齊齊哈爾中石油昆侖燃氣有限公司安全環保事故隱患管理細則2017年6月齊齊哈爾中石油昆侖燃氣有限公司安全環保事故隱患管理細則第一章 總 則第1條 為加強齊齊哈爾中石油昆侖燃氣有限公司（以下簡稱公司）安全環保事故隱患的管理，根據國家相關法律法規、中國石油、昆侖能源及黑龍江分公司相關管控規定，結合公司實際，制訂本辦法。第2條 本規定適用于公司機關及所屬場站。第3條 根據上級公司有關規定，公司安全環保事故隱患管理工作實行昆侖能源公司、二級單位、三級單位分級負責體制。我公司是事故隱患排查、治理和監控的責任主體。第4條 在上級公司的統一領導下，公司建立健全事故隱患排查治理制度，組織本單位事故隱患排查

2、治理工作，通過采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。 第5條 本辦法所稱生產安全事故隱患，是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或者導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。第6條 環境安全隱患，是指不符合環境保護法律、法規、標準、管理制度等規定，或者因其他因素可能直接或者間接導致環境污染和生態破壞事件發生的違法違規行為、管理上的缺陷或者物的危險狀態。第7條 安全環保事故隱患按照整改難易及可能造成后果的嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后

3、能夠及時整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業、或者監控運行，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的隱患。第8條 安全環保事故隱患管理工作遵循以下原則：（一）環保優先、安全第一、綜合治理；（二）直線責任、屬地管理、全員參與；（三）全面排查、分級負責、有效監控。第二章 機構與職責第9條 公司主要負責人是本單位安全環保事故隱患排查治理工作的第一責任人，對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，督促、檢查本單位的安全環保工作，及時消除事故隱患。第10條 公司HSE（安全生產）委員會負責審定安全環保事故隱患整改計劃，及時消除

4、事故隱患，保證安全投入的有效實施，并督促立項整改。第11條 公司HSE（安全生產）委員會辦公室是安全環保隱患整改的日常工作機構，履行下列職責：（1） 負責組織事故隱患的調查和評估；（2） 編制事故隱患整改計劃；（3） 牽頭組織事故隱患整改方案審查；（4） 建立各類事故隱患動態臺帳；（5） 督查事故隱患整改，并分級掛牌督辦。第12條 公司機關部室的職責：（1） 生產運行部負責安全環保隱患整改前后的生產協調，對安全環保事故隱患整改前的監控措施提供技術支持；（2） 市場開發部負責安全環保事故隱患整改資本化項目的投資計劃上報；（3） 財務資產部負責安全環保隱患整改項目的資金落實；（4） 工程項目部負責

5、安全環保事故隱患整改施工質量管理和項目竣工驗收管理；（5） 其它部門應按安全生產職責要求，負責分管工作范圍內安全環保事故隱患整改的相關工作。第13條 建立安全環保隱患管理臺帳，實施隱患立項、銷項整改制度，對排查出的安全環保事故隱患實行分級動態管理。第14條 作為安全環保事故隱患管理的責任主體，公司主要履行以下職責：（1） 制修訂本單位安全環保事故隱患管理規章制度，逐級建立并落實從主要負責人到崗位員工的事故隱患排查治理和監控責任制；（2） 定期開展安全環保事故隱患排查，如實記錄和統計分析排查治理情況，按規定上報并向員工通報；（3） 組織編制和上報本單位安全環保事故隱患治理建議計劃；（4） 負責權

6、限范圍內事故隱患治理項目審批和組織開展后評價工作；（5） 編制安全環保事故隱患治理方案，并組織實施；（6） 監督、檢查和指導本單位安全環保事故隱患排查治理工作；（7） 負責本單位安全環保事故隱患監控措施的落實和事故隱患治理的跟蹤檢查，并分級掛牌督辦；（8） 建立健全本單位安全環保事故隱患排查治理信息檔案。第15條 公司將建設項目、場所、設備進行發包、出租時，應當與承包、承租單位簽訂安全生產（HSE）合同，并在合同中明確各方對安全環保事故隱患的排查、治理和監控職責。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作統一協調、管理，定期進行檢查，及時督促整改發現的問題。第16條 安全環保事故隱患在未整改或

7、銷項前，必須采取相應措施加以監控管理，所屬單位應當明確本單位規劃計劃、財務預算、生產組織、工藝技術、機動設備、工程建設、安全環保等職能部門在安全環保事故隱患排查治理工作中的職責，做到責任明確、任務具體、齊抓共管。第三章 安全環保事故隱患排查與評估第17條 公司定期開展安全環保事故隱患排查工作，對排查出的事故隱患進行登記、評估，按照事故隱患等級建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。第18條 將安全環保事故隱患排查工作應當與日常管理、專項檢查、監督檢查、HSE體系審核等工作相結合，可以采取以下方式：（1） 日常事故隱患排查；（2） 綜合性事故隱患排查；（3） 專業性事故隱患排查；（4）

8、 季節性事故隱患排查；（5） 重大活動及節假日前事故隱患排查；（6） 事故類比隱患排查；（7） 其他方式。第19條 在安全環保事故隱患排查時，可以選用現場觀察、工作前安全分析（JSA）、安全檢查表（SCL）、危險與可操作性分析（HAZOP）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等技術方法。第20條 安全環保事故隱患排查頻次：（1） 現場操作人員按照規定的時間間隔進行巡檢，及時發現并報告事故隱患；（2） 基層場站結合班組安全活動，至少每周組織一次事故隱患排查；（3） 公司結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次事故隱患排查；第21條 當出現以下情形時，及時組織安全環保事故隱患排查：（1） 頒布

9、實施有關新的法律法規、標準規范或者原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；（2） 組織機構和人員發生重大調整的；（3） 區域位置、物料介質、工藝技術、設備、電氣、儀表、公用工程或者操作參數等發生重大改變的；（4） 國家、地方政府有明確要求或者外部環境發生重大變化的；（5） 發生安全環保事故或者獲知同類企業發生安全環保事故的；（6） 氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害。第22條 公司質量安全環保部對排查出的安全環保事故隱患進行登記，及時錄入公司安全環保事故隱患信息管理子系統，每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并按照國家和公司的有關規定報告。第23條 對于重大事故隱患

10、，公司將結合生產經營實際，確定風險可接受標準，評估事故隱患的風險等級。評估風險的方法和等級劃分標準參照公司生產安全風險防控管理規定執行，評估結果應當形成報告。第24條 重大安全環保事故隱患評估報告應當包括以下內容：（1） 事故隱患現狀；（2） 事故隱患形成原因；（3） 事故發生概率、影響范圍及嚴重程度；（4） 事故隱患風險等級；（5） 事故隱患治理難易程度分析；（6） 事故隱患治理方案。第四章 安全環保事故隱患治理第25條 所屬場站對發現的安全環保事故隱患應當及時上報，公司將組織及時治理，對不能立即治理的事故隱患制定和落實事故隱患監控措施，并告知崗位人員和相關人員在緊急情況下采取的應急措施。監

11、控措施至少應包括以下內容：（1） 保證存在事故隱患的設備設施安全運轉所需的條件；（2） 提出對生產裝置、設備設施監測檢查的要求；（3） 制定針對潛在危害及影響的防范控制措施；（4） 編制應急預案并定期進行演練；（5） 明確監控程序、責任分工和落實監控人員；（6） 設置明顯標志，標明事故隱患風險等級、危險程度、治理責任、期限及應急措施。第26條 對威脅生產安全、環境安全和人員生命安全，隨時可能發生事故的重大安全環保事故隱患，公司將立即停產、停業整改。第27條 公司主要負責人根據重大安全環保事故隱患評估結果，組織制定并實施重大事故隱患治理方案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。第28

12、條 治理方案主要包括以下內容：（1） 事故隱患基本情況，包括事故隱患部位、現狀和治理的必要性；（2） 治理的目標和任務；（3） 治理采取的方法和措施；（4） 經費和物資的落實；（5） 負責治理的機構和人員；（6） 治理的時限和要求；（7） 安全控制措施和應急預案。第29條 所屬場站在事故隱患治理過程中，采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。第30條 對于因自然災害可

13、能導致事故災難的隱患，公司將按照有關法律、法規、標準和本辦法的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案；在接到有關自然災害預報時，應當及時向下屬場站發出預警通知；發生自然災害可能危及企業和人員安全時，應當采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向地方政府和公司有關部門報告。第31條 安全環保事故隱患治理資金應當專款專用。資本化支出項目，在設備設施檢測、事故隱患評估、可行性研究報告的基礎上，按照公司投資管理辦法的規定，履行項目立項審批程序。費用化支出項目，按照公司有關規定履行審批程序。第32條 禁止下列項目擠占事故隱患治理資金：（1） 新建、改建、擴建項目的安全環保設施，以及投產

14、運行3年以內的新建、改建、擴建項目產生的事故隱患；（2） 與事故隱患無關的搭車、擴能增容和技術改造；（3） 借事故隱患治理新建建（構）筑物、新建裝置設施、購置更新生產設備等；（4） 新增工業電視、警示標識等；（5） 購置勞動防護用品用具、消防器材等；（6） 安全環保評價、等級評定、檢測檢驗、體系推進、信息系統建設等。第33條 重大安全環保事故隱患治理計劃下達后，公司將嚴格按照重大事故隱患治理方案組織實施。項目的招投標、合同簽訂、物資采購、施工管理、資金使用、變更管理等工作嚴格按照上級公司有關規定執行。第34條 重大安全環保事故隱患治理項目按照“誰審批、誰督辦”的原則，實行上級公司、公司分級掛牌

15、督辦，各級督辦單位將明確督辦領導和業務部門。督辦內容主要包括：（1） 治理資金使用情況；（2） 項目形象進度；（3） 防范措施落實情況；（4） 存在問題與糾正情況；（5） 治理效果。第35條 各級督辦領導和業務部門應當通過召開專題會議、現場檢查等方式督辦重大安全環保事故隱患治理項目，掌握治理工作進展情況。公司將在公司安全環保事故隱患信息管理系統中及時更新事故隱患治理進度，并定期向員工通報。第36條 因存在重大安全環保事故隱患被地方政府有關部門責令全部或者局部停產停業治理的，治理工作結束后，公司將組織對事故隱患的治理情況進行評估，符合安全生產條件的，向原作出處罰決定的行政機關提出恢復生產的書面申

16、請，經批準后方可恢復生產經營。第37條 重大安全環保事故隱患治理項目完成后，項目審批部門應當按照有關規定組織驗收。驗收合格后的事故隱患治理項目應當及時銷項，并錄入昆侖能源公司安全環保事故隱患信息管理子系統。第38條 安全環保事故隱患治理項目驗收時，項目審批部門應當嚴格執行“五不驗收”，即：項目變更不履行程序不驗收、治理項目不符合安全環保與節能減排要求不驗收、挪用事故隱患治理資金的項目不驗收、違反事故隱患治理原則搭車和擴能的項目不驗收、項目竣工不進行效果評價不驗收。第五章 監督、責任與考核第39條 公司將平均每半年對本單位安全環保事故隱患排查治理工作進行一次檢查考核，考核結果納入年度安全環保先進單位考核評比。第40條 公司將對本單位安全環保事故隱患排查治理工作進行監督檢查，將事故隱患排查治理工作納入安全環保績效考核。對在事故隱患排查治理工作中表現突出的單位和個人，給予表彰獎勵。第41條 對于及時發現報告非本崗位和非本人責任造成的安全環保事故隱患，避免重大事故發生的人員，應當按照公司有關規定，給予獎勵。第42條 違反本辦法，有下列行為之一的，給予批評教育并責令改正；應當承擔紀律責任的，依照公司違紀違規行為處分規定對責任人進行責任追究；涉嫌犯罪的，移送司法機關處理：（1） 存在事故隱患隱瞞不報、未采取防范措施或者