1、瑞安市先登銅業有限公司年產1萬噸漆包線建設工程項目可行性研究報告申報單位：瑞安市先登銅業有限公司地址：浙江省瑞安市上金工業區郵政編碼：325204電話真目名稱：瑞安市先登銅業有限公司年產1萬噸漆包線建設工程項目可行性研究報告工作階段：可行性研究階段申報時間：二一年十二月目 錄1總論11.1項目名稱11.2 承辦單位概況11.3項目簡介11.4項目提出理由21.5 結論與建議42 市場預測52.1 國內外生產供應狀況簡述53場地簡況54 產品方案64.1 產品方案64.2 產品標準65 建設方案65.1 工藝技術方案65.2 主要設備方

2、案85.3 工程方案106 主要原材料供應116.1 主要原材料品種、質量要求與年需要量116.2 主要輔助材料品種、質量要求與年需要量116.3 原材料、輔助材料來源與運輸方式116.4 能耗指標分析117 環境保護127.1 設計依據127.2 生產過程中影響環境因素分析127.3 環境保護措施方案138 勞動安全衛生與消防148.1 勞動安全衛生148.2 消防159 組織機構與人力資源配置169.1 組織機構169.2 人力資源配置1710 項目實施進度計劃1811 投資估算和資金籌措1811.1 建設投資估算1811.2 項目總投資（項目申報投資額）1812 融資方案2013 財務評

3、價2013.1 財務評價基礎數據與參數選取2013.2 銷售收入估算2013.3 成本費用估算2013.4 財務效益預測2113.5 財務評價指標2113.6 不確定性分析2113.7 財務評價結論221總論1.1項目名稱瑞安市先登銅業有限公司年產1萬噸漆包線建設工程項目可行性研究報告1.2 承辦單位概況瑞安市先登銅業有限公司主要生產并銷售漆包銅圓線，漆包鋁圓線。公司斥巨資引進具有國際先進水平的拉絲設備，漆包設備，和檢測設備，具備年產漆包鋁圓線1000噸的能力。公司擁有一支強大，專業的技術隊伍，雄厚的技術力量為生產提供有力的支持，為質量穩定提供可靠保證，我們時刻關注國內，國際最新技術和市場變化

4、，不斷加大新品研發力度，保證我們的產品在質量和成本方面立于不敗之地。通過ISO9001，ISO14001體系的建立，運行，改進，建立和完善了包括原料采購，產品開發，生產制造，產品檢驗，售后服務全過程的質量保證體系，不斷推進產品質量的提高，以適應市場需求。瑞安市先登銅業有限公司的該項目規劃申請用地80畝，項目投資19008萬元，自籌13308萬元，向銀行貸款5700萬元，土地征用費1600萬元；項目年均實現主營業務收入63243萬元，年均產值791萬元/畝；公司年均交稅4707萬元，年均稅金59萬元/畝；為國家和地方經濟建設作出了較大貢獻。企業年研發投入占當年銷售總額的5%，科技人員占比達到21

5、.05%。該項目的綠化率為15%，建構筑物的容積率超過2，該項目內部行政辦公和生活服務設施用地所占比例為工業項目用地總面積的2.62%，工業項目建筑系數79.61%。1.3 項目簡介本項目擬在浙江省麗水水閣經濟開發區征地80畝，新建60000m2廠房，新增具有高技術含量的漆包銅圓線10000噸/年。該項目主要建設內容為建立漆包線生產線及檢測系統，為此需新增工藝及檢測設備97臺（套）。本項目固定資產投資為16008萬元，鋪底流動資金3000萬元。主要技術經濟指標見表1-2。表1-2 主要技術經濟指標序號指標項目單位數據備注一、 項目規模1主要產品1）漆包線t/a100002新建面積m210676

6、03人員人3804用電量KW10000005用水量t/y200000二、產品主要原材料6主要原材料銅材t/y10000漆料t/y1000三、經濟指標7主要經濟指標總投資萬元19008其中：固定資產投資萬元16008建設期利息萬元403鋪底流動資金萬元3000銷售收入萬元76000第5年達產年利潤總額萬元5693第5年銷售稅金及附加萬元4180第5年投資利潤率%29.95第5年投資利稅率%59.43第5年財務內部收益率%21.34全部投資回收期年5.971.4 項目提出理由1.4.1 市場需求的需要我國漆包線生產起步較早。早在上世紀五十年代，天津、北京和上海等地的漆包線廠就開始生產并供應國內市場

7、，主要是為電機行業，技術水平低，壽命短。自六十年代至今，特別是改革開放以來，國民經濟發生了巨大變化，尤其是電子、家電行業獲得了空前發展，從一張白紙到成為世界生產大國。對漆包線這種基礎材料的需求也是直線上升。據統計，我國2008年全國漆包線總銷量突破了80萬噸，而2009年，已突破100萬噸，遠遠超出行業“十一五”規劃2010年漆包線總需求量達70萬噸的目標。在“十一五”期間，石化、冶金、礦山、汽車、船舶、信息等國家重大裝備的蓬勃發展，電子儀器儀表、電動機、電動工具、電力變壓器打破了幾十年一貫制，家電業也在競爭中不斷創新，通過技術改造不斷推出更優產品，從而對漆包線提出了更高的要求，各種高技術、高

8、附加值的漆包線需求增長迅速。據行業預測，在未來幾年內，各種漆包線如自粘性、變頻電機用耐電暈、自潤滑、直焊性、耐高溫、超細漆包線及利茲線的需求將大幅上升。目前我國雖是漆包線生產大國，但還不是漆包線生產強國，國內大部分企業生產規模小，產品水平低，生產設備和檢測設備落后。我國漆包線產品結構極不合理，一方面大量積壓普通線，另一方面又大量進口線，即在原材料能源方面給國家造成巨大浪費和損失，又嚴重制約了其它行業的發展。該項目的漆包線產品在近兩年有少數幾家企業上馬。由于這些廠進口的是國外較落后的設備，企業規模都較小，其產品的關鍵性能也很難與國外先進產品相媲美，國內市場需求還需要靠進口。 調整產品結構企業發展

9、的需要（1）產品結構的調整國外漆包線發展趨勢是向耐高熱級、向復合涂層及具有特殊性能的漆包線方向發展。根據漆包線用戶的需要我國130級的QZ型漆包線產量也將逐年減少，為155級以上的漆包線及復合型漆包線所代替，因此，調整產品結構，研制開發生產新型高技術的漆包線是企業發展的必由之路。本次技術改造可使155級以上的耐高溫漆包線及復合漆包線的比例提高到69%以上。（2）開發高科技產品，發揮規模效益近年來，由于國內漆包線市場競爭越來越激烈，普通漆包線產品利潤越來越薄，除了開發高技術含量的新產品外，還應有一定的規模，以降低產品的綜合成本。國外的漆包線生產企業的規模較大，而國內企業漆包線生產規模目前都在3萬

10、噸以下。國內主要漆包線生產企業已開始注意這個問題，因此，近些年開始進行技術改造，進行遠景規劃以擴大生產規模與提高產品檔次。1.4.3 有利于帶動銅工業、電機、家電及相關產業鏈的發展由于缺乏對銅的精深加工，一直向東部省份輸送低附加值的初級銅產品。該項目漆包線年產量為1萬噸，為電解銅的深加工項目，可大大提高電解銅的附加值。該項目的成功實施可使電解銅的附加值平均提高2萬元/噸以上。漆包線是生產電機、家電的重要繞組材料。正是改革開放以來電機、家電業的高速發展帶動了漆包線行業的長足進步。在目前良好的形勢下，漆包線行業也要不斷創新發展，反過來帶動電機、家電行業與信息產業的長足發展。該項目擬建的三種產品均是

11、目前電機、家電業、信息產業向高端發展所急需的基礎材料。該項目的成功實施，可以大大提高國內市場供應能力，促進電機、家電與信息行業向高附加值發展，從而可以推動整個相關產業鏈的發展。 有利于替代進口目前我國電線電纜工業的總產值約為1200億元，其中繞組線的產值約為130億元。近幾年海關總署提供的資料，我國漆包線進口額遠大于出口額。我們向第三世界出口低附加值的普通線，卻向發達國家進口高附加值的漆包線。該項目將采用二十一世紀初最先進的拉絲漆包生產線，生產高技術漆包線。該項目建成以后，可替代大量漆包線進口，并可參與高附加值漆包線的國際市場競爭。1.5 結論與建議 結論（1）本項目所用的原材料均可在國內購得

12、，可保證產品的生產。（2）本項目涉及的廢氣、廢水、廢渣均可通過選擇先進的工藝設備和有利有效的措施加以解決，完全能滿足國家的有關標準要求。（3）經濟分析本項目產品銷售市場廣闊，經濟效益好，從技術經濟的角度評價是可行的。本項目的投資利潤率（29.95%）、投資利稅率（59.43%）、投資回收期（5.97年）、內部收益率（21.34%）等各項指標均高于行業的經濟指標。本項目的抗風險能力較強，只需達到設計能力的34.81%就可保本。（4）其他帶動相關產業發展項目的運作可在冶金、礦山、石化、機械、電子、鐵路、化工、家電等國民經濟各部門均有著廣闊的應用前景，發展勢頭迅猛。有利于國內銅業的深加工并帶動相關產

13、業的發展該項目的成功實施，可大大提高電解銅的附加值，可使電解銅的附加值平均提高到2萬元/噸以上。符合銅的深加工、精加工的產業群的經濟政策，可帶動地方經濟發展，并可帶來大量的稅收收入。漆包線用于電機、家電制造，還可帶動相關產業鏈的全面發展，促進我國國民經濟可持續、健康、快速發展。本項目需新增職工380人，為解決社會就業作出了貢獻。 建議（1）由于本項目投資比較大，建設周期又短，從國外購進先進的工藝設備，生產的漆包線產品的檔次和技術含量都較高，因此，要求具有高素質的人員去管理和操作以及銷售。在項目啟動以后，就應著手于人才的招聘和培訓，并做好生產前的技術準備工作，以便在投產后，能盡快產生效益。（2）

14、要加緊進行項目的前期工作，如初步設計和施工設計，以及國內外設備的技術交流和商務談判，否則設備不能按時交貨，會影響投入生產的進度。2 市場預測2.1 國內外生產供應狀況簡述漆包線是電機、變壓器、電器、家用電器、電子和通訊等產品的主要配套原材料。近幾年隨著我國GDP的增長、電力工業的持續發展，發電量的快速增長，城鄉電網的改造，家用電器的迅速普及、電子、通訊設備的高速發展等等，給電磁線行業，特別是漆包線企業提供了廣闊的市場。目前我國生產漆包線的大小廠家已有千家以上，大部分生產規模小，產品水平低，生產設備和檢測設備落后。就生產規模來講，我國目前最大規模的漆包線生產企業年產量也沒有超過3萬噸，而國外漆包

15、線生產企業年產漆包線五萬到十萬噸級的就有數家。因此，從生產規模上看國外的企業比國內大得多，即使在利潤比較薄的情況下，也可獲得一定的經濟效益。3場地簡況浙江麗水經濟開發區為省級經濟開發區，于1993年設立，2005年12月經國家發改委審核保留，下屬水閣工業區，位于浙西南中心城市麗水南城，金麗溫高速公路的麗水出口處。麗水是國家級生態示范區，生態優良，森林覆蓋率達79%，水力資源豐富，電力充足。開發區交通便捷，臨近金麗溫鐵路，金麗溫、龍麗等高速公路穿過園區，距溫州、義烏機場僅100公里。開發區水閣工業區內“五縱十橫”等城市主干道路已建成貫通，基本實現“七通一平”，園區供水加壓泵站、110千伏變電所、

16、污水壓力泵站、垃圾中轉站等基礎設施的控制性工程已完成建設。電力方面：由220KVA和110KVA變電站供電，電力供應可靠，開發區負責將電力線路接到各企業門口。給水方面：日供水能力15萬噸，輸水管道開發區負責全部開發區內的道路鋪設。排水排污方面：排水采用雨、污分流制，雨水、污水通過各自管網排放。污水企業處理達標后，通過開發區鋪設的排污管道，接到市污水處理廠統一處理，該污水廠日處理能力5萬噸。麗水屬于以上海為龍頭的長江三角洲輻射帶，從浙江全省生產力布局看，是“三帶”中的金溫鐵路沿線帶；從交通地理區位分析，是浙西南的交通樞紐之一，屬溫州進入內陸省區的捷徑通道，金溫鐵路、高速公路貫穿市區。貫穿麗水市的

17、金溫鐵路已開通貨、客運輸，其中客運班次每天達數十班，公路運輸也得了大力發展。隨著金麗溫高速公路、臺縉高速公路、麗龍高速公路、龍麗高速公路相繼貫通，麗水將成為浙西南的重要交通樞紐，是溫州、臺州與華中、西南、華南地區交往的便捷通道。4 產品方案4.1 產品方案產品方案見表4-1表4-1 產品方案序號產品方案產品范圍（mm）代表規格（mm）年產量（t/y）1漆包線0.32.502.00100001.00合計100004.2 產品標準本項目中生產的產品采用的標準見表4-2。表4-2 采用的標準序號產品名稱產品型號采用標準備注1漆包線企業標準5 建設方案5.1 工藝技術方案 工藝流程產品的工藝流程如下：

18、（1） 拉絲工藝流程銅桿大拉機及連續退火中垃機及連續退火半成品檢驗半制品庫（2） 耐電暈漆包線的工藝流程粗銅絲在線拉絲及退火清潔涂底層漆烘干涂耐電暈漆烘干涂表面涂層在線質檢成品收盤成品檢驗入庫 主要工藝技術的選擇（1）主要原材料的選擇本項目所使用的低氧銅桿由國內銅業供應。本項目所使用的漆料，可從國內制漆廠采購。（2）拉絲生產工藝的選擇供給拉絲漆包生產線銅絲的大拉、中拉工序都采用連續退火工藝，取消罐式退火工序，可以節省電能，減少一道生產工序、減少周轉線盤的用量與損耗，減少車間生產場地。（3）漆包線生產工藝的選擇供給拉絲漆包生產線坯料的銅導體生產采用拉絲連續退火工藝，可提高漆包線整體質量、節省能源

19、、減少裸線半制品中間堆放場地。漆包線生產：采用拉絲漆包連續生產線及廢氣催化燃燒生產工藝，這樣可以減少拉絲的規格、降低模具消耗、減少裸線中間堆放場地，更主要的是提高產品質量，節能并解決排放氣體對環境的污染。對于自粘性復合漆包線采用不同烘干溫度的復合烘爐，生產工藝一次完成。拉絲機的冷卻液采用集中循環供應，以節省水的消耗。漆包線冷卻用軟水，自行制造并集中供應，以節省水的消耗和運輸環節。成品庫采用計算機控制的自動化立體倉庫。 工藝技術來源對于本項目中工廠沒有生產過的漆包線新產品可以通過以下途徑獲得生產技術。如上所述，該廠已有數年的生產，積累了豐富的經驗，并培養了一批高素質的科技隊伍，可以通過新產品項目

20、的研究試驗，取得新產品的生產技術。對于為生產新產品漆包線而需進口設備的情況下，可在設備制造國家的公司內進行培訓，一方面可學習新設備的使用、維護方面的技術，同時也結合實物試車學習生產新型漆包線的技術。制造新型漆包線需要使用新材料，可從生產新材料的企業獲得生產新產品漆包線的技術數據和工藝參數。通過技術協作獲得新型漆包線的生產制造技術，如耐電暈漆包線等新產品，可與上海電纜研究所進行合作，以取得生產制造技術。5.2 主要設備方案 主要設備選型（1）主要設備的選擇供給拉絲漆包生產線銅絲的大拉機、中拉機均有連續退火裝置，并帶有潤滑液過濾裝置，自帶潤滑液冷卻水箱。生產采用PLC控制，設備噪音不大于85dB(

21、A)。漆包機采用拉絲漆包連續生產線并帶有高效的催化燃燒裝置，排出廢氣中含碳總量：進口設備小于10ppm，國產設備小于20ppm。設備噪音小于85dB(A)。設備采用PLC控制，部分漆包機有在線檢測裝置。成品倉庫選用一臺國產電腦控制的自動化堆垛機使之便于存放和提取的管理。（2）主要設備選型分析拉絲機本項目中，大拉機、中拉機均采用國內購置設備，國內制造拉絲機的企業很多，主要拉絲機制造企業生產的拉絲機歷史比較悠久，性能可靠，質量也比較穩定，盡管在生產速度上稍遜于國外設備，但在價格上有較大的優勢。因此，大中拉機都選用國產設備。漆包機我國在近幾年也大力開展拉絲漆包生產線的研究試制工作，并且已有一些設備投

22、入市場，雖然性能和質量上還不如進口的。為推動先進設備國產化和減少項目投資，漆包機的選用仍以國內為主。國內的設備選擇梅達電工或臺灣全盛機電昆山分公司兩家生產的設備。 主要工藝設備清單本項目漆包線車間工藝設備清單見表5-1。表5-1 工藝設備清單表序號設備名稱數量（臺）單價（萬元）總價（萬元）備注一、拉絲車間1大拉絲機1180180國內購買2中拉絲機15050國內購買3冷焊機21530國內購買4修模設備12020國內購買5乳濁液系統21530國內購買6乳濁液站11010國內購買7廢液處理機188國內購買二、漆包線車間8立式漆包機3300900國內購買9臥式漆包機132002600國內購買10束線機

23、1018180國內購買11檢查復繞機236國內購買12冷焊機7214國內購買三、實驗、測試設備13數顯電子拉力試驗機155國內購買14電子拉力試驗機155國內購買15單雙臂兩用電橋122國內購買16數字式溫濕度機10.20.2國內購買17電子顯微卡尺20.060.12國內購買18千分卡尺20.150.3國內購買19微機控制線材扭轉試驗機144國內購買20自動伸長率測試儀11.51.5國內購買21高壓漆膜連續性測試儀11.51.5國內購買22鹽水針孔測試儀10.60.6國內購買23全自動回彈角測試儀111國內購買24軟化擊穿測試儀111國內購買25單項刮漆儀11.21.2國內購買26急拉斷測試儀

24、10.90.9國內購買27扭絞試驗儀111國內購買28卷繞試驗儀10.30.3國內購買29電熱鼓風干燥箱10.60.6國內購買30高溫電擊穿儀10.70.7國內購買31動靜摩擦系數測試儀11.51.5國內購買32焊錫試驗儀10.80.8國內購買33直流電阻測試儀21.53國內購買34顯微鏡122國內購買35介質損耗測試儀13030國內購買36旋轉粘度計20.30.6國內購買37涂4粘度計10.060.06國內購買38PH值測試儀10.60.6國內購買39乳濁液含量測試儀10.60.6國內購買40三等液體玻璃溫度計10.20.2國內購買41烘箱10.70.7國內購買42分析天平10.20.2國內

25、購買43電子分析天平10.50.5國內購買44通風柜10.60.6國內購買45柜式空調機20.40.8國內購買46包裝生產線12525國內購買47凈化水制造設備11818國內購買48旋臂起重機5210國內購買49電動單梁起重機13030國內購買50電動懸掛起重機144國內購買51電動液壓揉腳車12.52.5國內購買52叉車11212國內購買53叉車2816國內購買54自動化立體倉庫16060國內購買55計算機管理系統12525國內購買合計974299.585.3 工程方案 主要建、構筑物特征、結構方案本項目建設的拉絲車間、漆包線車間、倉庫等輔助建筑均為輕鋼結構，墻及屋頂帶有保溫層。 主要建、構

26、筑物工程一覽表主要建、構筑物名稱和面積見表5-4。表5-4 建筑物名稱面積一覽表序號建筑物名稱結構占地面積建筑面積備注1生產車間輕鋼2000060000三層2庫房硬化地面1500030000二層3原料庫房輕鋼35007000二層4備品備件庫磚混120012005配電室磚混2802806辦公樓框架10003000三層7宿舍樓框架8004000五層8食堂和浴室磚混6001200二層9門衛磚混80802座合計424601067606 主要原材料供應6.1 主要原材料品種、質量要求與年需要量主要原材料品種、質量要求與年需要量及質量要求見表6-1。主要原材料國內均可購得，最新材料可與研究所合作。6.2

27、主要輔助材料品種、質量要求與年需要量主要輔助材料品種、質量要求與年需要量及質量要求見表6-2。主要輔助材料國內均可購得。6.3 原材料、輔助材料來源與運輸方式原材料來源見表6-1。原材料、輔助材料運輸方式主要有以下幾種：（1）原、輔助材料供應商運輸。（2）本企業自行組織部分運輸。（3）委托鐵路、公路等專業運輸部門承運。表6-1 主要原材料品種、用量、質量要求及來源單位：t/a序號材料名稱用量質量要求原材料來源1銅10000GB467-82GB395213-89GB3953-83國內購買2漆1000企業標準國內購買3輔助材料1000表6-2 主要輔助包裝材料品種、質量要求及來源序號主要輔助包裝材

28、料名稱質量要求輔助材料來源1包裝線盤GB4004-83JB/T8135-1996JISC3201-1976國內購買6.4 能耗指標分析本項目全年主要能耗見表6-3。表6-3 主要能耗序號項目單位數值備注1耗電萬度1002耗水萬噸203折標煤噸16294.94萬元產值綜合能耗噸標煤/萬元0.1785單位產品綜合能耗噸標煤/噸產品0.815根據JBJ15-87“行業節能設計規定”，漆包線產品的綜合能耗為1.9t標煤，本項目單位產品綜合能耗為0.815t標煤/t，遠低于標準規定的用能技術指標。本行業萬元產值綜合能耗為0.48t標煤，平均先進水平為0.28，先進水平為0.18。故本項目的萬元產值綜合能

29、耗已達行業先進水平。7 環境保護7.1 設計依據（1）GB8978-1996污水綜合排放標準（2）GB16297-1996大氣污染物綜合排放標準（3）GB12348-90工業企業廠界噪聲標準（4）地方環境保護的有關規定及標準7.2 生產過程中影響環境因素分析本項目生產過程中所用的原材料種類、名稱及數量見表6-1，6-2，本項目最終產品的品種、名稱及數量見表3-1，3-2。本項目主要生產工藝流程及對環境的影響見圖7-1。導體生產：廢線 廢線 銅桿 大 拉 中 拉 半制品檢驗 中間庫 噪聲 潤滑液 噪聲 潤滑液漆包線生產：廢氣導體 在線拉絲 漆 包 成品檢驗 成品庫 噪聲 潤滑液 噪聲 廢線圖7-

30、1 主要生產工藝流程及對環境的影響（1）噪聲設備在運轉時，都會產生噪聲，隨著部件的精度、運動速度不同產生噪聲強度也不一樣。（2）廢水拉絲機在生產過程中采用潤滑液進行潤滑和冷卻，由機器在自帶的水槽循環使用。（3）廢氣漆包線在生產過程中有廢氣產生。（4）廢渣在漆包線生產中會產生少量的工藝廢線。7.3 環境保護措施方案7.3.1 噪聲的防治（1）采用先進的工藝裝備，不采購設備噪聲高于標準85dB(A)的國內外設備。（2）加強設備維護管理，使設備噪聲低于國家規定的標準。（3）加強廠區和車間周圍綠化，吸收部分噪聲。7.3.2 廢水的防治（1）拉絲機在生產過程中使用的潤滑液是循環使用，并裝有濾紙將銅粉濾出

31、，收回。（2）潤滑液廢液由廢液處理機經鹽析凝聚、電解破乳、活性炭深度凈化三級處理后，COD（化學耗氧量）含量可達到國標要求100mgL以下再直接排放，不會污染周圍環境。（3）本項目生產用水循環使用，不排放。7.3.3 廢氣的防治采用催化燃燒新工藝，將漆包生產中產生的甲酚、二甲苯等氣體燒盡。裸銅線經退火爐管1進行退火，再經冷卻后進入漆槽涂漆及烘爐的蒸發區11、固化區10，最后經冷卻裝置13，每根漆包線要經數次涂漆蒸發固化冷卻后，便可進入收線機。漆料在蒸發區、固化區中揮發的溶劑，如二甲苯等有害氣體在循環風機12的作用下進入加熱器9進行加熱，并在催化器6中進行催化化學反應，生成水和二氧化碳，并產生熱

32、量。從催化器出來的約600以上的氣體，一部分到退火爐（下部分）中補充退火加熱能量，第二部分進入烘爐固化、蒸發區，補充烘爐加熱能量，第三部分經退火爐（上部分）的熱交換器排入大氣中，這時廢氣中有害氣體含量小于10ppm。遠低于排放標準。7.3.4 廢渣的處理方法在生產過程中生產的工藝廢漆包線是寶貴的物資，全部回收加以利用。8 勞動安全衛生與消防8.1 勞動安全衛生8.1.1 設計依據（1）GBZ1-2002工業企業設計衛生標準（2）GBJ87-85工業企業噪聲控制設計規范（3）GB12801-91生產過程中安全衛生要求總則（4）LDT106-1998建設項目（工程）勞動安全衛生預評價導則（5）國家

33、和地方制定的其它有關法規本項目所生產的產品、所需的設備、原材料、動力及環境等見有關章節。8.1.2 生產過程中影響勞動安全衛生的因素產品生產工序及影響勞動安全衛生的因素見圖9-1。（1）噪聲設備在運行時，產生不同程度的噪聲，由于生產設備運行速度大部分都比較低，對車間工人的影響不顯著噪聲85dB(A)。（2）熱量本項目的漆包生產工序在生產過程中會產生熱量，由于設備的表面溫度不超過40，散熱不大。（3）氣體漆包線生產過程中產生甲酚，二甲苯等氣體。8.1.3 主要防治措施（1）噪聲的防治采用國內外先進的工藝設備，設備噪聲高于國家標準的不采購。加強設備維護管理，使設備噪聲低于國家規定的標準。（2）氣體

34、漆包線生產過程中產生的甲酚、二甲苯等氣體經設備本身帶有的催化燃燒裝置將99.9%以上的甲酚、二甲苯完全燒盡，變成二氧化碳和水蒸汽，同時，對烘爐爐口采用空氣壓力箱密封，使氣體不向外泄漏，保證車間清潔衛生。（3）夏季在有熱源設備房設有降溫風扇，工人休息室。（4）電氣安全。建筑物按規定設防雷裝置，車間內用電設備要按規定可靠接地。（5）防機械傷害車間工藝設備布置要滿足上、下盤、運輸、檢驗等安全距離，地面平坦不打滑。（6）水池、平臺等設有安全護欄。（7）車間內設有更衣室、衛生間等。（8）車間內通道暢通，并有足夠的寬度。（9）建立職業安全衛生管理機構。本項目設有專職管理機構（與環保機構合一），配有專職人員

35、負責全廠安全衛生工作，保證有關法規得到落實與實施。8.2 消防8.2.1 設計依據（1）GB16-87建筑設計防火規范（2）GBJ140-90建筑滅火器配置設計規范（3）國家、地方及主管部門有關規定。8.2.2 設計范圍為本項目車間室內、外消防設計。8.2.3 消防設計方案（1）總圖在總圖布置上，本項目廠房道路成環狀布置，道路寬大于6m，各建筑物間及預留發展建筑物按標準規定防火間距設計，便于消防車通行救火。（2）建筑結構本項目拉絲車間的火災危險性為丁類，其余為丙類，建筑物為一、二級耐火等級。本項目主要廠房采用鋼結構，車間內有完善的安全通道和多個安全門（主門與車間運輸共用），便于搶救和疏散人員。

36、（3）消防給水本項目采用生活、生產、消防合一制，并與原廠區消防合一供水，供水采用低壓制，廠房外每隔80120m設置室外消火栓1座，并按規范設置室內消火栓、環保阻燃冷火302型滅火器。本項目生產用水可循環使用，擬建一容量為270m3的循環水池可兼作消防水池。（4）設置消防機構，并配有專職人員管理，值班人員和消防隊員采取業余方式落實。9 組織機構與人力資源配置9.1 組織機構本項目組織機構見圖9-1。總經理采購部財務部銷售部副經理辦公室質檢部企管部生產技術部拉絲車間漆包車間圖9-1 項目組織機構圖9.2 人力資源配置本項目需工作人員380人，其中：生產工人210人，技術及管理人員170人，其中可研

37、人員占總人數的21.05%。具體人員組成見表9-1。表9-1 人員組成表初級中級高級管理部門205227科研人員2550580車間20082210機電維修103215分析試驗5218輔助工序102113后勤部門205227合計290751538010 項目實施進度計劃本項目計劃在2012年完成，實施進度見表10-1。表10-1 項目進度計劃安排序號項目工作內容2010年2011年2012年4季度1季度2季度3季度4季度1季度1可研報告編制、審查，對外技術交流，商務談判，國產設備訂貨2初步設計3施工設計4廠房施工5設備安裝及調試6試生產11 投資估算和資金籌措本項目為瑞安市先登銅業有限公司年產1

38、萬噸漆包線建設工程項目，因為與原有的生產設施可以完全分開，經濟上可以獨立核算。11.1 建設投資估算11.1.1 固定資產投資估算根據企業工程建設內容，本項目固定資產投資為16008萬元。有關各項費用的計算及構成見附表11-1“固定資產投資估算表”。11.1.2 流動資金估算本估算按分項詳細估算法計算項目新增流動資金。根據項目產品的生產特點和企業的具體情況，并以此進行估算。本項目鋪底流動資金為3000萬元。11.2 項目總投資（項目申報投資額）項目總投資固定資產+鋪底流動資金16008+300019008（萬元）附表13-1 固定資產投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值（萬元）建筑工

39、程設備購置費安裝工程I第一部分工程費用1生產車間42004299.58429.962庫房18003原料庫房4204備品備件庫725變配電室16.83036工藝、水、電、供熱外網805057土方工程和場地平整608道路、綠化509辦公樓15010宿舍樓20011食堂和浴室7230312門衛、圍墻及大門6合計7126.84409.58440.96II第二部分工程費用1建設單位管理費3562測量費123地質勘察費164工程設計費1205施工圖審查費206環境評價費87安全評價費88地震評價費89征地費160010招標費1011質檢費1012監理費用356.3413生產準備費12014人員培訓費201

40、5辦公家具購置費2016聯合試車費200合計2885第一、二部分工程費用14862III不可預見費743IV建設期利息403V固定資產投資16008流動資金3000項目總投資1900812 融資方案本項目投19008萬元中，企業自籌13308萬元，申請銀行貸款5700萬元，貸款年利率5.96%。資金分二年使用。貸款計劃如下表所示：資金來源項 目第一年第二年第三年合計1 銀行貸款本期借款3800.001900.005700.00年利率=5.96本期借款利息113.24289.85403.09本期末借款累計3913.242189.852 合 計本期借款3800.001900.005700.00借款

41、利息113.24289.85403.0913 財務評價13.1 財務評價基礎數據與參數選取13.1.1 生產規模及產品方案設計生產規模詳見附表13-1。13.1.2 項目計算期及生產進度項目建設期分為三期，即第一年至第三年，第一年投入總投資資金的50%，第二年投入總投資資金的30%，第三年投入總投資資金的30%。第二年生產負荷為總設計量的30，第二年為50%，第三年為85%，第四年達產，達到生產能力后，連續正常生產10年，整個項目計算期定為14年。13.2 銷售收入估算項目根據產品方案，計算達產年份的銷售收入為76000萬元。詳見附表13-1“銷售收入預測表”。13.3 成本費用估算原材料費按

42、代表產品主要原材料定額計算，價格由企業提供或參照目前市場價；燃料及動力費：根據消耗量和廠方提供的當地價格計算；工資及職工福利基金：按企業的平均水平計算；固定資產基本折舊的計算：固定資產折舊按平均年限法計算；修理費按固定資產原值的5%計算；銷售費用和其它管理費用：按行業廠的平均水平計算。采用財務成本法估算，達產年（第5年）總成本為66127萬元，其中：可變成本59254萬元，固定成本6873萬元，經營成本65144萬元。13.4 財務效益預測13.4.1 產品銷售稅金銷售稅金是按稅務部門規定的稅率和計稅方法計算的。營業稅稅率為5%，城建稅7%，教育費附加為5%。平均銷售稅金及附加為4707萬元，達產年份（第5年）的銷售稅金及附加為5603萬元。所得稅稅率為25%，所得稅后可供分配的利潤中提取10%的公積金（含公益金）。13.4.2 銷售利潤項目建成后，年平均銷售利潤為3687萬元，達產年銷售利潤