1、工藝管理制度1 范圍本標準規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發等內容。7 V* w) C% Y8 p3 a4 H本標準適用于工廠生產中的工藝管理。2 組織職責2.1 全廠工藝管理由廠技術科管理，其他各部門配合，技術廠長主管。2.2 生產車間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。2.3 對生產中工藝異常問題，由技術科和車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施，鼓勵車間進行提高產品質量，降低消耗的活動。2.4 技術科負責全廠工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產技

2、改工藝輔材采購計劃進行審核。3 工藝規程和崗位操作規程、作業指導書3.1 本廠各工段都應有工藝規程和生產操作規程，操作過程復雜的工段必須有崗位作業指導書。3.2 新產品或新工藝的工藝規程和操作規程及產品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由技術科審核，主管廠長批準實施。6 - A  z+ G; F" X0 E3.3 對原產品工藝規程和操作規程的修改由技術科組織，車間工藝人員配合進行。3.4 技術科對工藝規程和操作規程的實施進行監控，對工序質量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。6 b4 工藝變更' U# W, W$ X( M  J4

3、.1 工藝變更范圍包括：, / s" _, $ d$ N生產能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數改變，指標測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設備、生產原料的改變等。+ M3 R. 6 L8 7 X) C+ z7 |4.2 工藝變更程序2 L. y+ W. i/ t' O* P進行工藝變更時，需由車間技術負責人（工藝員或車間主任）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術科，并填寫工藝變更審批單。/ K: $ N$ u" ! q, n) . y" b" n2 X$ h3 0 O- C4 技術科接

4、到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報技術廠長審批。/工藝變更后，由技術科負責對有關技術標準及時進行修訂。) R; , x1 Z8 Z9 0 W  3 g對重大工藝變更，直接由廠技術科制定技術方案，并由工廠技術審定委員會論證，報公司批準后組織實施。5 生產過程管理: 5.1 技術科為不合格品的歸口管理部門。5 " P( r8 T5 " a9 I. |5.2 生產車間對生產過程進行管理，對生產中出現的不合格品時由技術科負責評審處置辦法，并發放產品質量跟蹤單，由生產車間對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。3 C9 | 

5、 l& x5 N+ A" _8 q. m) B. I5.3 對生產中的不合格品，車間應查明原因，并制訂有效糾正和預防措施，技術科為糾正和預防措施的管理部門。6 . H4 ?9 W1 H% & L; p5.4 關鍵過程管理$ 7 X% C  |! / * h1 r7 |5.4.10 C( m. B+ $ O. D關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩定的過程。, F  ) 4 e! x3 X5.4.2質量不穩定或重要的產品在必要時由廠技術科設置關鍵過程，由車間對工藝參數實行連續監控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術科

6、定期檢查。' |1 7 0 n+ u$ G9 r' m" 關鍵過程的能力達不到要求時，由技術科和生產車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應組織人員進行技術攻關，確保過程能力處于受控狀態。- D0 i% 3 c  r- P8 E6 工藝事故的管理4 ) I/ 5 b' C  6.1 工藝事故的分級按公司有關規定。6.2 事故處理應遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執行工廠安全管理制度。. v6 b0 B$ l) g1

7、 : U( X% o4 L6.3 事故一旦發生應立即電告公司經管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關領導。、6.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫出事故報告報公司。、7 工藝質量記錄管理+ 2 q- - f  f  s' J: X7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產交接班記錄，中控質量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更文件等。7.2 工藝質量記錄要求0 G" F( 3 P  A# v( S9 t3 u% p) z4 v" D2 s, f: r;

8、 |+ b1 |  s- u7 l記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現象。原始記錄必須字體清楚，仿宋化。) H( p2 V( G% u3 |0 p+ B. X8 Y$ + ?0 + E/ D4 記錄有誤時允許及時杠改，杠改率3。1 e% & 7 y+ I, / a, : G  a/ g6 p- Y1 * P! S& k記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。) o" e; x6 W' F* 7 f7.3 工藝質量記錄的保管+ f+ b) O2 C3 # Y(工藝記錄由車間工藝員負責收集保管，技術科工藝質量記錄由

9、工藝負責人保管。8 獎懲辦法& n, T1 a( R: Z7 0 J8.1 對工藝改進及新產品開發、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，獎勵辦法按公司及工廠有關文件執行。" O, H7 s, d5 I/ K9 ) E-   a8.2 對違反工藝管理規定，對產品質量和消耗造成影響，違反工藝操作規程造成損失的人員進行考核，按專業管理考核辦法執行。開停車管理制度1、職責與分工1.1生產副總為化工生產裝置停開車管理的主管領導1.2生產部負責化工生產裝置停開車方案的組織編制和實施1.3生產車間負責化工生產裝置停開車方案的具體落實2、管理內容與要求2.1化工生產裝置大檢修

10、開始前一個月，裝置所在車間應編制完成停開車方案，一式三份，由車間主任簽字后報送生產部。2.2停開車方案以生產車間為單位進行編寫。2.3停開車方案由生產部組織安全、環保部、設備部等有關部室進行審核，于大檢修開始前半個月審核完畢，報生產副總批準，批準后由生產部組織實施。2.4停開車方案的審核程序生產部接到生產車間報送的停開車方案后，將內容進行審核，審核結束簽字后轉交安全、環保部。安全、環保部接到開車方案后，將內容進行審核，審核結束簽字后轉交設備部。設備部接到停開車方案后，將內容進行審核，審核結束簽字后轉交生產部。對各部室審核中提出的需要橫向銜接的問題，由生產部負責協調解決。審核全部結束后，由生產部

11、將停開車方案報送生產副總工簽字批準。2.5各部室審核內容停車時間、停車前的準備工作及必備條件、主要注意事項、順序示意圖、關鍵操作步驟等停車時間、停車前的準備工作及必備條件、主要注意事項、順序示意圖、關鍵操作步驟、大檢修后工藝、設備、管線變更記錄等審核時間停開車方案于大檢修開始前半個月全部審核完畢。2.6審核時間停開車方案組織實施，待裝置停車操作全部完成，由崗位負責人、班長、車間主任現場檢查，確認簽字。一份生產部，一份車間存查。2.7生產車間匯總各崗位停車確認表后，向生產部申請辦理大檢修準修證。2.8大檢修準修證由生產部組織安全、環保部、設備部等進行現場檢查，合格后聯合簽發。2.9化工生產裝置大

12、檢修結束后，生產車間應做好開車前的一切準備工作。在裝置檢查、驗收全部合格后，填寫崗位開車確認表，一式二份，由崗位負責人、班長、車間主任現場檢查，確認簽字。2.10生產車間匯總各崗位開車確認表后，向生產部申請辦理大檢修準開申請書。3.11大檢修準開證由生產部組織安全、環保部、設備部等進行現場檢查，合格后聯合簽發。3.12生產車間接到簽發的大檢修準開證后，按照化工生產裝置停開車方案的要求進行開車。公用工程管理制度（一）公用工程車間事故管理制度1 目的為了及時了解和研究事故原因，掌握事故規律，認真吸取教訓，以便有效地采取消除事故的措施，保證安全生產，特制定本制度。 2 細則2.1 事故分類： 在生產

13、操作中，因違反工藝規程、崗位操作法或由于誤操作等造成原料、半成品或成品的損失，為生產事故。 生產裝置、動力機械、電氣儀表、輸送設備、管道、建筑物、構筑物等發生故障損壞，造成損失或減產，為設備事故。 產品或半成品不符合質量標準，基建工程質量不符合設計要求，機電設備檢修不符合要求，原材料或成品因保管、包裝不良等造成經濟損失為質量事故。 發生著火造成生命財產損失，為火災事故。 發生化學或物理爆炸，造成生命財產損失，為爆炸事故。 違反交通運輸規則，造成車輛損壞，財產損失或人員傷亡為交通事故。 在生產活動所涉及的區域內，由于生產過程中存在的危險因素的影響，突然使人體組織受損傷或使某些器官失去正常機能，以

14、致負傷人員立即中斷工作，為工作事故。 各級管理工作人員，在工作中發生錯誤，造成惡果的事故為管理工作事故。2.2 事故等級和損失計算 重大事故：造成產品日計劃產量損失10%以上，同時產量損失費達一萬元以上；或直接損失費達5000元以上事故；或經濟損失雖未達到上述金額，但性質嚴重，情節惡劣的事故（火災、爆炸等），造成人身肢體殘廢的事故，均屬重大事故。 一般事故：造成產品日計劃產量損失5%，或直接損失費達1000元以上的事故；因工負傷休三個月以內的事故，屬于一般事故。 微小事故：直接損失費在1000元以下的事故，屬于微小事故。 職工的傷亡事故劃分按國家或勞動部門的有關規定執行。 火災事故等級劃分按公

15、安部的有關規定執行。 事故損失計算按公司有關規定標準計算。2.3 事故的報告、調查和處理 各類事故的管理：由公用工程主管領導做出處理意見上報公司，各級管理人員負責在各自的職責范圍內的事故的報告、調查分析。.1 生產、技術事故由工藝主管領導負責。.2 設備事故，由設備主管領導負責。.3 火災、交通事故，由所在界區的主管領導負責。.4 事故的賠償由公用工程綜合管理人員負責。.5 事故責任者的紀律處分，由所在范圍內的主管領導決定，報公用工程車間主任批準后執行。 凡發生事故，應立即向所在界區的主管領導報告，采取安全措施，如屬于重大事故應立即向公用工程車間主任報告。 發生事故的界區或單元，應認真填寫“事

16、故報告單”，按規定的時間上報有關分管領導，報告上交時間：一般事故不超過兩天，重大事故不超過五天。 發生重大事故，由主管領導寫出“重大事故調查報告書”按規定逐級上報。 不論事故大小，事故所在范圍的負責人應在事故發生后，立即召開事故分析討論會，本著“四不放過”原則，對事故調查分析，一定要查明原因，分清責任進行教育，吸取教訓，制定出防范措施，對事故的責任者，提出處理意見。重大事故由公司調查組提出處理意見，經公用工程車間主任簽署意見后，上報公司相關部門。一般事故由公用工程車間提出處理意見，報公司批準，微小事故由公用工程車間處理，報安環部備案。 事故發生后查不出責任人時，由事故所在范圍的專責人擔負一半責

17、任，無專責人時，由單位領導負擔一半責任。 發生事故后，視事故責任人對錯誤的認識態度及表現予以不同處理，對能主動承認錯誤，虛心檢討的，經領導批準后，可以從輕處理，對隱蔽事故情節，推卸責任，嫁禍于人者，加重處分。 對事故責任者給予制裁，對防止或搶救事故有功的班組和個人給予表彰或獎勵。 公用工程車間建立事故檔案，對所有事故調查分析的資料，如現場檢查記錄、照片、技術鑒定、化驗分析、會議記錄、旁證材料、綜合調查材料及登記表、報告書等，應妥善保管。 發生事故后，各生產崗位不得隱瞞，并對事故調查報告的真實性和及時性負責。 各班組和崗位負責解決和向上反映各類事故的隱患和苗頭，若不予解決或拖拉、遷就，有關人員將

18、對所造成的后果負責。（二）公用工程車間庫房安全管理規定1、非庫房工作人員未經許可不準入內，嚴禁外來人員任意進入庫區，查看物資。2、庫區嚴禁吸煙、動火，如工作需要動火必須按制度辦理動火手續，方可動火。3、嚴格班前班后檢查制度。班前二查：查有動態器材的帳、卡、物三對口；查器材擺放是否完好。班后三查：查完成任務和代辦事項，查工具、用具、單據的管理是否齊全；查門窗、鎖門、閉燈，清潔衛生。4、庫房消防器材、報警設施要保持完整好用，庫房人員要定期檢查更換，人人懂消防知識，會使用消防器材。5、如遇下雨、下雪要適當增加檢查次數，及時排水、除雪，發現問題及時處理，重大問題立即報告。6、庫區庫容經常保持清潔，做到

19、料架無灰塵，庫區無垃圾，料場無雜物。庫區的消防通道應始終保持暢通。7、嚴禁在庫房內用汽油、苯類及其它易燃易爆品擦洗地面和設備。8、庫房應科學合理地分區，并掛好分區標志牌，物資應擺放整齊，嚴禁混放，胡亂堆放。9、新到的物資要做到及時登記入庫，嚴禁擺放在外面。10、庫房人員每天應對檢查情況作好詳細記錄，庫房主管人員每周應對庫房工作情況進行檢查、指導。11、車間每月要對庫房進行考核，并作好記錄。（三）公用工程車間防火安全職責1、貫徹上級的消防工作指示，嚴格執行國家消防法規和公用工程車間防火安全制度。2、根據公用工程車間防火安全制度制訂本部門的防火安全實施細則，報批通過后嚴格執行。3、將消防工作列入議

20、事日程，做到與生產、經營同計劃、同布置、同檢查、同總結、同評比。4、負責組織本部門員工接受消防知識、消防技能的培訓和考核。5、定期對所管轄區的防火安全進行檢查，發現事故隱患及時處理，及時上報。6、發生火警積極組織撲救，并及時通知廠義務消防隊和報火警。7、 協助調查火災原因，提出處理意見。（四）公用工程車間崗位文明衛生管理制度1、現場所有設備物品實行定置管理，定置圖上墻，圖物相符，現場流動物實行定量化，做到物流有序。2、認真執行崗位責任制、設備維護保養等規章制度，搞好專責設備衛生，做到無缺件、無灰塵、無油垢、溝見底、軸見光、設備見本色。3、操作人員進入現場前，班長要對全體操作人員的著裝進行一次檢

21、查，凡衣帽不整齊，勞動保護用品使用不合理者，不準上崗操作。4、加強對崗位一切設施的管理，例如：紀錄、桌椅、各種器材、工器具紀錄夾等，要做到完整、整潔、要求每班必須擦洗一次。5、保持衛生，隨時清掃地面、泵房和地溝，做到無積水、無雜物、無廢料、無油垢，消除死角。6、廠房墻壁、頂棚無孔洞、無油跡、無灰塵、無蜘蛛網，每周至少清掃一次。7、保持門窗、玻璃完整，做到無缺損、無灰塵、無油垢、窗明幾凈。8、現場要做到工完料凈場地清。9、操作記錄、交接班日志填寫及時工整、仿宋化、無涂改、無污損，做到班班檢查，車間日檢查，月評比，嚴禁在設備、管線、閥門等處掛放物品，嚴禁在操作臺、記錄桌、電話臺、器材柜上擺放各種雜

22、物，保持現場整潔。安全技術管理制度一、職責安全技術措施計劃落實由安全環保部負責監督和管理，其主要職責是：1、負責匯總、編制公司年度安全技術措施計劃。2、負責督促、監督重大安措項目的實施。3、檢查各車間（部）安措計劃的執行情況，并定期向公司主管領導匯報。4、組織開展安全實驗、安全課題研究等活動。二、管理內容1、安全技術措施計劃編制的依據（1）國家頒布的勞動保護法令和行業頒布的勞動保護標準、要求。（2）安全大檢查中所發現的尚未解決而又影響生產的問題。（3）預防火災、爆炸，對引起工傷、職業病、職業中毒的主要原因所采取的技術措施，（4）生產發展所需要采取的安全措施，以及廣大職工提出的有利于安全生產的合

23、理化建議。2、安全技術措施計劃編制的范圍（1）安全技術：以防止火災、爆炸等事故發生，避免工傷為目的的一切措施，如防護裝置、保險及信號裝置等。（2）工業衛生：改善生產環境的衛生條件，防止職業病和職業中毒的一切措施，如中毒、塵的回收處理、通風降溫、防暑防寒等。（3）輔助設施及房屋：有關保證員工衛生所必須的設施及一切措施，如淋浴房、更衣室、消毒間等。（4）安全生產宣傳教育：安全技術教材、圖書、儀器；安全技術訓練班、安全展覽所需的設施；出版安全刊物等。（5）其他：不能列入以上項目的，如作為安全實驗、研究所需儀器、設備、材料等。3、安全技術措施計劃的編制和審批（1）由車間根據國家勞動保護政策和企業有關勞動保護的具體規定，確定本單位年度安全技術措施項目，作出計劃，制定方案，經過基層班組討論后，送安全環保部審查匯總。（2）經安全環保審