1、v1.0可編輯可修改年度風(fēng)險控制效果評價報告一、風(fēng)險控制效果評價范圍及目的評審公司一年來在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動等所有過程中，危險源識別是否全面，是否有遺漏；風(fēng)險控制措施（方案）是否充分、有效，是否將風(fēng)險降到可接受水平，在落實控制措施中是否產(chǎn)生新的危險源，是否需要補充完善控制措施，風(fēng)險控制措施是否已被用于實際工作中，在面對諸如完成工作的壓力等情況下是否被忽視。并在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析評價，評定危害程度和影響范圍，合理劃分風(fēng)險等級，確定優(yōu)先控制順序，作為來年制定企業(yè)職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、安全工作計劃和隱患治理方案，修訂完善運行控制程序、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的依據(jù)，并采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可

2、以接受的程度，達(dá)到預(yù)防事故，確保安全健康的目的。二、風(fēng)險評價、控制效果評價組織在安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，各部門從業(yè)人員嚴(yán)格按照風(fēng)險評價管理程序，認(rèn)真履行各自的職責(zé)，做好風(fēng)險控制效果評價工作，為預(yù)防和控制事故提供可靠依據(jù)。三、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險控制效果評審情況一年來，各項風(fēng)險控制措施得到有效落實，全面實現(xiàn)了安全生產(chǎn)目標(biāo)。具體如下：（一）以安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)審達(dá)標(biāo)為契機，夯實基礎(chǔ)工作，規(guī)范安全管理，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系。以強化基層基礎(chǔ)工作為核心，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，逐條對照危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的考核條款，查出公司各個部門、各個崗位存在的不足，按輕重緩急有序進(jìn)行整改。完善各類

3、檢查表、完善各種記錄臺賬、完善危險作業(yè)票證、修訂和完善安全規(guī)章制度。在規(guī)范各種制度、票證、臺賬記錄的同時，加強監(jiān)督執(zhí)行力度，逐步使各部門和人員把執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)橐环N習(xí)慣，并將風(fēng)險管理日常化，在每項作業(yè)前都進(jìn)行工作前危害分析，有效防范和避免了事故的發(fā)生。本公司采用工作危害分析法和安全檢查表法對公司內(nèi)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動進(jìn)行了危險有害因素識別，針對不符合項進(jìn)行了整改后，整改后進(jìn)行了風(fēng)險評價，無重大風(fēng)險。（二）加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，強化過程監(jiān)控。1、以生產(chǎn)現(xiàn)場為重點，加強作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理，落實風(fēng)險控制措施。本公司以生產(chǎn)現(xiàn)場為安全工作的重點，加強現(xiàn)場人、物、環(huán)境的管理，認(rèn)真落實安全管理制度和規(guī)程，加強關(guān)

4、聯(lián)性作業(yè)協(xié)調(diào)指揮，規(guī)范信息溝通聯(lián)絡(luò)、加強作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、監(jiān)管。非常規(guī)作業(yè)前，組織進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，制定風(fēng)險控制措施，確定作業(yè)方案，經(jīng)審批后實施；作業(yè)過程中若有變更，必須履行變更手續(xù)。嚴(yán)格生產(chǎn)現(xiàn)場動火作業(yè)、進(jìn)入設(shè)備（有限空間）作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等票證辦理，并隨時進(jìn)行復(fù)查，保證危險作業(yè)安全可控。2、強化對關(guān)鍵裝置重點部位和重大危險源的監(jiān)控和管理。在建立完善關(guān)鍵裝置重點部位公司級管理人員定點承包機制基礎(chǔ)上，加強各級巡查和進(jìn)一步完善視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)，完善應(yīng)急預(yù)案。（三）認(rèn)真開展安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，防范事故發(fā)生。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患限期整改，對發(fā)現(xiàn)當(dāng)天就能整改的問題

5、和隱患，均立即整改絕不讓其過夜；對暫時不具備整改條件的，均做到責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”，制定嚴(yán)密的監(jiān)控措施，杜絕和防范事故發(fā)生。隱患整改率100%達(dá)到了預(yù)期效果，期間企業(yè)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。這說明我公司隱患排查治理工作初見成效，真正起到消除隱患、防范事故的作用。（四）做好安全教育培訓(xùn)，提高全員安全意識和技能。公司在抓安全教育上，嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，使從業(yè)人員熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識和自我防護(hù)技能，達(dá)到要求、考核合格后方可上崗操作。定期組織安全管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證，建立臺賬，保證全公司安全管理人員、特種作業(yè)人員100%有效持證上崗。利用生產(chǎn)間隙，開展了全員安全教育

6、，包括安全知識、安全管理制度、崗位操作規(guī)程、事故案例、應(yīng)急技能比賽和安全知識競賽等內(nèi)容，使職工的安全技能和意識不斷提高。（五）開展應(yīng)急救援演練提高響應(yīng)能力。6月，組織進(jìn)行重大危險源應(yīng)急救援演練，日常各關(guān)鍵裝置重點部位分別進(jìn)行了應(yīng)急演練。通過應(yīng)急演練及效果評價，檢驗了公司應(yīng)急準(zhǔn)備的充分性，應(yīng)急預(yù)案的適用性和有效性，提高了全員風(fēng)險意識和應(yīng)急處置能力。四、存在的問題及改進(jìn)措施存在的問題：設(shè)備、設(shè)施腐蝕現(xiàn)象還比較嚴(yán)重，“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象還一定程度存在，習(xí)慣性操作現(xiàn)象還未能杜絕。必須加強以下措施，保證安全生產(chǎn)：1 、加強設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和定期檢查，避免物料跑、冒、滴、漏現(xiàn)象和安全設(shè)施不安全。2

7、、加強對易燃易爆裝置、設(shè)施和防雷防靜電設(shè)施的檢查，并定期檢測。3 、加強消防設(shè)施及器材的維護(hù)保養(yǎng)和更換，使其處于完好狀態(tài)。4 、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時更新、補充和完善安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程和作業(yè)安全規(guī)程，持續(xù)改進(jìn)。5、加強對職工的安全知識、事故應(yīng)急處理、消防、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)、崗位風(fēng)險及防范措施等方面的培訓(xùn)。6、繼續(xù)強化設(shè)備管理。各類特種設(shè)備及其安全附件必須嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的各項規(guī)定，定期檢測并合格，經(jīng)常對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)。7、嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作指標(biāo)、操作規(guī)程，嚴(yán)禁超壓、超溫、超負(fù)荷運行。防止工藝操作錯誤而引起各類事故的發(fā)生。8、安全檢修必須按規(guī)程作業(yè)。在經(jīng)過確認(rèn)風(fēng)險分析及控制措施，有人監(jiān)護(hù)的