1、I邦.山海灣項成本目標計劃編制審核時間2014年7月15中邦.山海灣工程項目部成本計劃方案一、工程及成本概況1、工程概況中邦山海灣項目工程位于珠海市香洲區洪灣工業區，總建筑面積237281.66結構為框剪結構，地下一層，地上最高32層，建筑高度103.9米。建設單位：中邦投資開發（珠海）有限公司設計單位：珠海市中京國際建筑設計研究院有限公司監理單位：廣州高新工程顧問有限公司本工程開工日期為2014年7月1日，合同工期為850天。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區，裙房主要用途為地下部分為車庫、設備間，室內裝修為精裝修。依據該項目的建筑規模，項目部管理組織機構計劃以下人員組成：分別設置項目

2、經理（1人）、生產經理（1人）、項目技術負責人（1人）、采購員、安全生產管理員員、質量檢查員、財務人員、施工員等。2、成本概況：（1）中標合同價：該項目中標合同總價為28903.46萬元、與公司簽訂責任成本為業主確認的結算造價基礎上降20%（含稅），項目計劃成本降低率為3.5%。二、成本管理機構及責任1、成立項目成本管理小組：針對該項目工程特點及成本情況，項目部成立項目成本管理小組：組長:王永貴副組長：孟永明組員：王思茗趙鵬周錦鵬王景瑞曹元忠顧棟華楊漢星2、成本管理小組責任：成本管理小組負責對該項目成本進行各方面的分析，針對各項目制定對策和措施，編制責任成本降低計劃，依據成本降低計劃制定各管理

3、崗位責任，對公司下達的成本進行分解，具體落實到崗位、到人員；編制考核辦法對各崗位進行責任成本考核，制定崗位責任獎罰兌現標準；以此編制成本策劃方案，并負責各個方案的實施，確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行，對崗位成本進行考核，并實行獎罰，編制崗位責任書并與每個人進行合同簽訂。崗位名稱職務職能分工項目經理（執行經理）組長項目責任成本控制第一責任人，負責組織項目崗位作業成本的分解落實，組織施工過程中的責任成本控制、節點考核和成本分析；組織施工過程中的變更、簽證和索賠工作；組織工程進度結算和竣工結算；負責工程款回收和工程款項支付的審核。生產經理副組長負責方案及工期進度計劃的實施、過程調整與優化，

4、承擔項目經理部確定的相關管理指標控制責任。技術負責人組員負責生產計劃、專項技術方案編制及技術方案的落實，協助經理做好項目變更、簽證和索賠工作，承擔項目部確定的相關管理指標控制責任。安全部組員協調部門工作；負責安全管理、消防管理、文明施工管理、環境管理。財務部組員負責項目成本核算，記錄各項消耗支出，完成收支對比，做好成本分析。承擔備用金管理責任，負責項目費用核銷，承擔項目間接費用控制責任。口料設備部組員編制材料需用量計劃，控制材料消耗，承擔項目料具使用和消耗管理崗位成本責任，按規定完成料具申請、驗收、使用退場管理工作，材料設備管理，材料、設備內業資料，提供月材料供應量，配合組長及副組長進行材料供

5、應商、周轉工具供應商、租賃機械供應商的考察。質量部組員參與項目部組建，建立績效考核制度，對工期、質量、安全、CI、文明施工等指標實際完成和控制結果進行評價和記錄。3、項目成本管理機構運行考核項目成本管理機構運行考核包括兩部分：一部分為公司組織的成本考核,另一部分是項目部依據項目成本策劃方案，通過月成本分析，每月對管理機構運行進行內部考核，通過對內外部考核的結果進行總結分析，已達到逐漸提高的目的。三、項目責任成本分析依據相關資料對公司下達的項目成本進行分析：本工程開工前成本領導小組進行成本策劃，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預控，明確生產過程中各個職能崗位的成本主要控制的內容及控制措施，使

6、每位管理人員都有強烈的成本意識，施工過程中做到應控制什么怎么控制。項目部每月召開一次成本分析會，展開如下策劃：項目現場施工條件及工程特點；前期經營階段的招標文件、招標文件答疑；前期經營階段的技術標商務標；投標圖紙；施工圖紙；總包合同交底四、施工方案優化1、針對工程特點及投標情況對響應的方案進行優化，以提高經濟效益，降低工程成本：項目部項目班子成立后，針對本工程中的情況，為最大限度地控制、降低工程成本、實現利潤最大化、保證達到企業的社會效益和經濟效益雙贏的管理目標。從工程實際出發，充分利用一切可以利用的手段和措施，從施工現場的總體布置、材料供應、設計變更和簽證、二次報價等各方面認真測算，在公司領

7、導的大力支持和幫助下，重點做好以下工作：1、根據現場情況合理布置塔吊，施工現場布置2、根據工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機械、周轉工具使用費，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉次數。3、嚴格材料采購、進出場及使用（建立進出場登記表），嚴格控制材料使用（限額領料），杜絕不必要損耗。4、對項目人員進行討論交底，了解合同內容尋找合同漏洞，增強風險意識積極進行變更索賠工作。5、根據市場實際情況搜集整理資料，針對材料漲價給工程造成的損失積極向業主提出補償要求。6、加強項目辦公用品的管理工作，降低辦公費用。7、加強生活及施工區現場水電管理降低水電使用費。2、工期進度計劃：編制該項目總體進度計劃

8、，依據總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及工程分部計劃，通過認真落實、嚴格控制月、周及節點計劃，來實現總進度計劃，各節點計劃如下：樁基工程開工日期：2014年7月1日基礎工程開工日期：2014年8月1日主體結構封頂日期：2015年10月8日3、安全、文明施工、質量策劃：根據總包合同及內部承包責任書的要求，現場臨時設施、安全及文明施工進行認真布置，嚴格按照南通四建集團有限公司建筑施工現場標準化管理圖冊、公司管理手冊進行統一布置，同時根據該項目的建筑場地、環境及工程特點，對項目工程進行要求等。安全施工措施費用計劃表序號項目名稱數量單位費用(元)責任人備注1安全帽1160頂348002安全帶432條

9、648003密目網10000張2000004安全網5000張1000005臨時防護攔6700006專用配電箱80個1700007滅火器650只520008防塵口罩2000個160009鎧裝電纜17000010安全文明施工45500011安全獎勵費20000012安全教育培訓180000合計2312600元4、應急費用：項目總預算的10%即為2800000元。五、管理人員崗位成本降低職責1、項目經理、生產經理成本降低職責(1)領導組織編制項目成本策劃和成本實施計劃，并予以審查認可后上報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每月二十四日前組織召開上月的成本分析會議，檢查執行

10、情況，并對今后的成本管理工作提出布置與要求。(2)組織項目部管理人員認真學習，領會合同文件的內在涵義，增強對合同管理的責任心。全面履行公司與業主及項目與公司簽訂合同中的各項經濟技術指標。承擔項目成本管理第一責任，對項目各項成本耗費進行批準或審核。(3)組織和領導相關管理人員，參與公司標價分離工作，正確地進行成本管理，分析成本管理資料，及時進行階段和崗位成本考核。2、項目技術負責人成本降低職責(1)優化施工組織設計，編制切實可行、節約為先的施工方案；編制詳細的周轉工具使用數量和進出場時間，大型機械使用數量、型號和使用時間，臨時設施的投入情況，組織項目相關人員計算出相關費用報公司工程管理部及合約部

11、審批。(2)承擔施工組織設計、施工方案以及技術工藝對降低項目成本的責任。(3)參與項目責任成本實施計劃的編制。3、材料采購員成本降低職責(1)負責項目材料總需求量和控制消耗，并依據項目工程進度計劃和公司成本考核所要求的階段，編制工程節點的材料成本實施計劃。每項材料成本計劃均應在計劃提出當日送到項目總工及項目合約經理審核，項目經理審批方可實施(2)負責材料、周轉料具的租賃采購以及發放后的管理工作，同時做好現場廢舊材料的收集和整理工作。(3)準確分清材料和工具消耗對象。承擔對材料質量、供應和數量驗收、發出及周轉料具進退場等工作的責任。(4)按期編制相關材料報表，核算當期材料、料具。(5)適時組織機

12、械設備的進場、使用和退場工作，做好機械設備使用登記工作。(6)按期進行機械費用預估的資料編制4、項目財務員成本降低職責(1)按期登記成本臺帳相關資料，提供成本分析數據和成本核算，及時報送相關成本核算資料。(2)正確歸集各項成本耗費，審核各項成本開支，提出成本管理的分析意見。(3)對項目通過采購和企業內部調劑而管理的辦公設備、器材的申請、購買、登記和收繳工作。5、項目質量檢查員成本降低職責(1)受公司質檢科委托負責項目的質量監督、檢查工作。(2)制定相應的監督檢查措施，并報項目經理部備案。(3)嚴格執行公司、局及有關部門質量管理的要求，嚴格按照IS9001標準執行、環境管理體系、安全健康管理體系。(4)執行國家強制性規范、標準及地方建設質量主管部門的規定，確保工程質量。(5)正確行使公司賦予的質量監督、檢查權力及相應的獎罰權力，不徇私情，不講面子。六、工程成本總結1、