1、質量管理體系建立推進計劃書一、 質量管理體系現狀描述 公司是初創公司，公司還沒有建立相關質量管理體系文件，現場很多流程和作業存在缺失和不規。21世紀是質量的年代，市場的競爭將歸結為人才的競爭、質量的競爭、公司素質的競爭。公司貫徹新版GJB9001C-2017版質量管理體系要求為生產保駕護航。 文件化管理是體系運行的基礎，完整的文件結構包括一階管理手冊、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單。目前公司還沒有備案登記的質量管理手冊、程序文件、管理辦法（制度）和記錄表單。二、 質量管理體系推進目標1、凡事有標準；2、凡事有章可循；3、凡事有人負責；4

2、、凡事有監督；5、凡事有案可查；6、凡事有改進（PDCA循環）。三、質量管理體系建立工作計劃階 段工 作 容完成時間輔導方1.調研分析對公司的管理現狀、業務流程、組織機構、資源等進行分析；對公司建立質量管理體系已具備了什么，還欠缺什么，做到心中有數，為體系的建立做好充分準備。輔導2.體系策劃1、確定體系圍及覆蓋的產品。 2、任命管理者代表，確定組織機構。 3、配備充分而適宜的資源。 4、總經理確定質量方針、目標。5、成立質量管理體系編寫小組輔導3.培 訓1、學習GJB9001C-2017標準。 2、滿足顧客要求和法律法規要求的意識培訓。 3、質

3、量方針、目標的宣貫講解。 4、體系文件的編寫方法。輔導4.文件編寫1、對組織的管理現狀、經營、過程等進行識別。 2、收集各類法律法規、產品標準、操作規程等。 3、編寫質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格等。輔導5.發布運行1、質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格等的定稿、會審、審批、發布。2、質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格等的培訓講解，并開始運行。輔導6.工作檢查1、檢查各部門文件執行情況，記錄完善情況。 2、供方調查、評價情況，顧客滿意調查情況。 3、檢驗工作的執行情況。 4、過程控制及參數記錄的完整性與正確性。&

4、#160;5、對運行中暴露出來的問題，采取糾正措施進行改進。輔導7.部審核1、按年度計劃編制部審核實施計劃。 2、實施審。 3、審中發現的不合格認真整改輔導8.管理評審由總經理主持，各部門負責人參加，全面地對企業質量體系的有效性、質量方針和目標、審核結果、顧客反饋、過程的業績和產品的符合性、糾正和預防措施、外部環境等進行評審，并提出改進的決定和措施。輔導9.正審準備對質量管理體系的運行情況再作一次全面檢查，必要時進行一次符合性審核；做好現場審核前的各項準備工作。輔導10現場審核配合審核組（長）完成現場審核的各項工作。輔導11.整改取證對現場審核提出的不符合項分析原因，制訂糾

5、正措施并實施，并將完成情況提交外審組驗證，確保按時取證。輔導四、文件體系編寫（一）質量手冊 ；（二）程序文件及其記錄（見附件1）；（三）管理制度（見附件2）；五、質量管理體系文件頒布實施 公司總經理頒布，全公司貫徹執行；六、部監督審核，應用PDCA的方法持續改進七、申請外審、通過認證八、保持質量管理體系持續有效的運行附件：1、需要編寫的程序文件及其記錄表單清單； 2、需要編寫的管理制度清單；附件1：需要編寫的程序文件及其記錄表單清單序號程序文件名稱記錄表單編寫部門責任人完成時間1成文信息控制程序文件按目錄2文件發放、回收記錄3文件借閱、復印記錄4文件更改申請單5文件銷毀申請單6文件移交清單7外

6、來文件目錄8文件、記錄檢查表9文件銷毀、保管記錄10管理評審控制程序管理評審計劃11管理評審記錄12管理評審簽到表13管理評審報告14管理評審改進措施15人力資源控制程序年度人員招聘計劃16人員需求申請表17員工轉正審批表18崗位變動申請表19年度員工培訓計劃20解除員工勞動關系審批表21培訓記錄表22基礎設備與工作環境控制程序設備設施臺帳23年度設備需求計劃24設備申購單25設備驗收單26設備維修記錄表27設備維修單28設備報廢審批表29設備啟用、封存申請表30年度設備保養維修計劃31設備外協送修單32作業環境檢查記錄表33與顧客有關的過程控制程序合同評審表34銷售合同管理臺帳35工藝質量控

7、制程序技術更改申請單36采購控制程序供方評定表37合格供方名錄38采購計劃39采購申請單40供方業績評定表41送檢單42生產過程控制程序月生產計劃43月生產報表44年生產計劃45年生產報表46生產異常報告單47原料加料記錄表48加工過程關鍵參數記錄表49服務提供控制程序顧客來電登記表50顧客意見處理表51顧客情況一覽表52監視和測量設備控制程序計量器具周期檢定計劃表53計量器具管理臺帳54自校記錄表55顧客滿意度控制程序顧客滿意度調查表56部審核控制程序部審核實施計劃57部審核檢查表58不合格/部符合項報告59質量管理體系部審核報告60部審核首/末次會議簽到表61不符合項分布表62觀察記錄表6

8、3過程的監視和測量控制程序月份質量監督檢查計劃64月份質量監督檢查報告65糾正和預防措施處理單66產品的監視和測量控制程序緊急放行申請單67不合格品控制程序不合格品審理單68產品返工、報廢單 69改進控制程序日常持續改進項目表附件2：需要編寫的管理制度清單序號編號管理制度名稱編寫部門責任人完成時間1 招聘管理制度 綜合部2 培訓管理制度 綜合部3 績效考核管理制度 綜合部4 生產設備設施管理制 綜合部5 辦公設備與辦公用品管理制度 綜合部6 關鍵設備管理制度 綜合部8 危險源點管理制度 綜合部9 安全生產責任制 綜合部10 消防安全管理制度 綜合部11 安全生產教育制度 綜合部12 安全生產管

9、理制度 綜合部13 安全生產檢查與隱患整改制度 綜合部14 勞動防護用品管理制度 綜合部15 相關方安全管理制度 綜合部16 工傷管理制度 綜合部17 安全生產應急救援預案 綜合部18 環境保護制度 綜合部19 環境突發事件應急預案 綜合部20 供方選擇與評價管理制度 綜合部21 供方質量考核管理制度 綜合部23 器材保管與發放管理制度 綜合部24 產品交付管理制度 綜合部25 顧客財產管理制度 綜合部26 風險評估管理制度 綜合部27 核心技術、關鍵技術管理制度 綜合部28 科研成果管理辦法 綜合部29 貨幣資金管理制度 財務部30 生產成本管理制度 財務部31 費用報銷制度 財務部32 固

10、定資產管理制度 財務部33 存貨管理制度 財務部34 發票管理制度 財務部35 財務決算管理制度 財務部36 會計檔案管理制度 財務部37 預算管理制度 財務部38 債權債務管理制度 財務部39 財務電算化管理制度 財務部40 會計監督管理制度 財務部41 財務報告管理制度 財務部42 財務部控制管理制度 財務部44 備用金及借款管理制度 財務部45 生產工藝管理制度 工藝室46 工藝文件管理制度 工藝室47 工裝管理制度 工藝室48 工藝紀律管理制度 工藝室49 特殊過程管理制度 工藝室50 關鍵過程管理制度 工藝室51 新技術、新器材、新工藝管理制度 工藝室52 檢驗印章管理制度 檢驗部53 試驗室管理制度 檢驗部54 首件檢驗制度 檢驗部55 質量管理制度 質量部56 質量管理考核辦法 質量部57 QC小組活動管理制度 質量部59 科技檔案管理制度 質量部60 企業標準化管理制度 質量部61 生產技術文件管理辦法 制造部62 生產管理制度 制造部63 生產班組管理制度 制造部64 生產現場物料管理制度 制造部65 生產現場