1、公司采購管理制度及流程一、目前公司采購工作狀況：因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。2

2、0XX年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！二、目的：統一采購流程，對采購過程進行規范和控制，確保產品質雖前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。三、適用范圍：公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統一由采

3、購部門負責。四、采購部職責：1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。五、采購部介入業務流程的時機

4、：1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按米購申請單集中進彳了米購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。六、細責：1、責任與要求：公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。2、工程招標期供應商的選擇及詢價：1）公司所

5、有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質雖的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。3）具體流程如下：（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至采購部（見附表一），如對相關

6、技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。（2）由采購部轉發至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。（3）采購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業務情況特

7、殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。（6）嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。（7）凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。3、采購申請A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應

8、提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。4、米購實施A采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%商品類按利潤的5%甘相關人員及部門進行獎勵。B采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造

9、成產品質H與型號的差錯。C盡雖集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。5、定點集中采購與檔案建設管理A（1）對于工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點采購；（2）對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質雖、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品

10、型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。6、貨物驗收由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。7、米購報銷A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、米購清單及米購申請單辦理報銷手續，經財務經理審核后報總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據；C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。8、后續考核A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核，評價采購部工

11、作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為七、采購流程中各部門職責：序號部門權利與職責北訊通工程分公司、搜尋者、龍石1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期；2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求；3、根據客戶情況、公司技術部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價；4、與倉庫保管人員確認所需采購產品的庫存數雖，確定是否需要采購；5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期；6、填制需訂購產品的采購單。7、推動、協調整個流程的運行。技術部1、協助業務部門確認客戶需求并制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時，制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術答疑，確保供應商明

12、晰產品及系統要求。3、協助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術含雖的貨物。財務部1、對采購單內容的確認；2、負責及時結算貨款；3、出具開發票信息；4、采購資金籌集；5、采購業務發生后，應付賬款的合理支付；6、每月與各供應商進行財務對賬，并把對賬單提供給采購部與供應商核實；7、采購成本控制；8對采購環節的監督?？偨浝韺Σ少徲唵蝺热莸拇_認，出具最終審核意見。八、罰責：1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方乂不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100兀/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔