1、倉庫產品管理制度一、入庫1、各種產品在未辦理入庫手續前不得入庫。2、產品入庫時要有入庫單，由品管簽字確認合格后倉庫人員按單上所列產品名稱、品種、數量、規格點收,清點無誤后在入庫單上簽字。3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，并通告有關人員，重新核查。4、產品入庫時應當有專人負責檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。5、貴重特殊產品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。6、產品入庫后要及時入帳（總帳及分類帳）。二、出庫1、產品出庫時要審查計劃、手續是否齊全完備。2、產品出庫后要及時銷帳（電腦帳及明細帳）。3、產品沒有送貨單，出庫單一律不得出庫。三、產品保管及安全防范1、產品按種類，形號分

2、類放置，不得混放。2、建立崗位責任制、設專人負責，定期點驗庫存產品，做到帳物相符。3、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。4、嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕產品帶入庫存。5、倉庫內、消防、通風、機械車輛、等由專人管理、維修，無關人員不得操作。6、各種產品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種產品不得拋擲。7、所有人員不得攜帶火種入庫（如打火機、火柴、香煙等），引火產品請暫交門衛保管。8、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。9、私人物品不得私自入庫存放。10、庫存產品要碼放整齊，做到離墻離地，防止受潮

3、霉變。四、呆滯，不良及報廢品的處理1、對于呆滯物料定期給各部門發一份明細，請相關部門給出消耗的可能性。2、對于外購不良品及時清出來在質保期內由品管部出檢測報告交采購維修更換做好交接手續，對于外協生產的各產品主板及時交給電子車間維修再入庫再使用。3、對于需報廢物料定期申請由相關部門批準并按處理意見進行處理以及按財務要求進行消賬4、做好生產上可回收包裝的回收物資入庫驗收制度1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：1 ）、認真填寫檢驗通知單，一式三聯，并簽署。2 ）、供貨單位發票（符合國家稅務規定）o3 ）、發貨明細表。4 ）、質保書。5 ）進口

4、物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。6 ）、使用說明書。7 ）、公司領導批準的采購計劃。2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規定提請品質部（及有關技術部門）進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。4、設備、備件質檢由裝備部發展部、品質部共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統一管理。5、鋼材由品質部檢驗簽證合格后，方可入庫。6、化工原材料由品質部會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。7、對國外進口物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量

5、問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳10、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準（空、重車分別過磅）按長度或M3計量的物資應丈量或量方。13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：1 ）、無公司領導批準采購的。2 ）、與合同訂貨單計劃不符的。3 ）、違反公司

6、規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。4 ）、質量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。倉庫物資入庫程序如下：物資到庫業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部二、物資保管與保養1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到蘭清”，土齊”，四號定位”擺放。三清：材

7、料清、數量清、規格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區、按排、按架、按位定位2、保管物資應做到半不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。三、物資出庫管理1、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1 ）、憑單印簽不符不全，批準手續不符2）、憑單字據不清或被涂改3 ）未驗收入庫物資4 ）發料應對保質負責，嚴禁

8、發不合格物資5 ）、先進先出，后進后出4、實行一料一單。其出庫程序如下：領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發料四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：1 ）、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。2 ）、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。3 ）、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。五、帳務處理1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。3、每月3號前填報收支

9、結存月報表，報有關領導和部門。六、廢舊物資回收利用管理1、確定廢舊物資回收范圍1）、各種包裝物的回收2）各種容器的回收3 ）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。4 ）不能再修復的工具、量具等5 ）其它各種有用物資的回收七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。設備倉庫管理制度1）每月1-25號是物品發放時間，其它時間是盤點、進貨日，不發貨。2）每月各科室將需用物品做好計劃，按其品名、規格、數量列出經本科負責人簽字后于25號前報送倉庫。3）購買醫療設備需填寫“醫療設備申請表”，并由科室核心小組簽字，經設備科長審核，院領導審批后方可購買。4）采購員必須嚴格按本科主管領導審核批準后的計劃清單集中購買，各科室臨時急需用品，可請示主管領導后及時購買，保證需要。5）凡購買的醫用物資，倉管員應按計劃清單認真核對入庫，驗收合格后在送貨單上簽字，并交會計入帳。6）各科室領用物品時必須由科室主管領導負責領用，領用人在倉庫選購物品后，由倉管