1、致：總經理麥生由：銷管部日期：2006年1月20日事宜：銷售預測工作匯報及銷售預測計劃流程圖頁數：共3頁附件：共8份（略）1. 2005/9/8銷售會議記錄2. 2005/9/8關于百貨線產品銷售預測新流程的制定咨詢3. 2005/11/23促銷計劃制定及生產安排流程討論會議記錄4. 2005/12/1關于促銷計劃周期圖5. 2005/22銷售預測體系的完善與促銷新流程各部門信息溝通會議6. 2005/12/28銷售預測體系的完善一一各部門信息溝通會議7. 2006/1/10關于完善KA銷售預測計劃系統的溝通會議8. 2006/1/11部門信息溝通會議為完善銷售預測體系，相關部門召開了多次會議

2、，進行了廣泛的溝通與交流，現總結匯報如下：2005/9/8銷售會議，麥生指示加強制度化管理力度，需完善市場部各項工作流程（推廣計劃、促銷品助銷品開發、品牌形象管理、新品上市流程、銷售預測流程）。（附件1）2005/9/8銷管部發文關于百貨線產品銷售預測新流程的制定咨詢，經過計劃部、市場部簽署意見確定。10月銷管部與區域銷售部溝通，試運行新流程，各單元預測05年11-12月、06年1月共三個月的銷量。由于區域上交的預測數據部分填報不合格需重做，部分延遲提交，影響了進展，后將計劃調整為12月前提交06年1-3月的預測。銷管部據此匯總，于12/20完成了06年1-3月的銷量預測計劃，提交工廠生產計劃

3、部。（附件2）05年11月中旬至06年1月，公司開始對系統運作進行梳理，相關部門召開了多次溝通會議，主要議題有：確定促銷計劃周期、銷售預測體系存在的不足處及解決方案、新品（彩吧、水凝、深海植物一派）上市的銷量預測、KA促銷計劃作成現狀及修改思路、促銷計劃外的產品出貨事宜的流程規范、產品換新包裝/條碼的問題引申及解決方案、每日欠貨反饋表信息完善一一指定責任部門。（附件3-8）根據以上會議精神，現定出銷售預測計劃流程圖（2006/1/20版本）、預測計劃外的產品出貨事宜的流程（2006/1/20版本）,以規范各環節的操作。各相關部門確認意見附后。工作流程責任部門各Unit負責人銷管部市場部銷管部生

4、產計劃部銷管部說明1、每月作往下滾動三個月的預測;2、按產品編碼細分到每個SKU;3、區域常規單品預測，由銷售部每月13日前提交銷管部；4、區域推廣促銷活動產品預測（套裝、手送），由推廣部每月15日前提交銷管部；5、KA推廣促銷活動產品預測（套裝、手送），由推廣部每月15日前提交銷管部；6、新渠道開拓、新產品上市前三個月的銷量預測，由市場部統籌提交銷管部。1、收集各Unit產品需求量，進行全國數據的整理匯總；2、參照歷史數據趨勢對各產品進行滾動三個月的銷售預測；3、參考公司市場策略，結合1、2點，對銷售預測數量進行調整；4、按產品編碼細分到每個SKU;5、銷管部于每月19日向市場部提交銷售預測，當日內修改/確認完畢；6、銷管部于每月20日向生產計劃部提交銷售預測；在市場部確認期間，如計劃部有需要，銷管部可先提交電子版初稿，待市場部確認后再提交紙版；如遇節假日，各環節的工作時間相應提前。7、預測計劃變動，依據修改計劃流程，以修改計劃形式及時通知計劃部。1、按產品編碼細分到每個SKU;2、每月10日前提交銷管部。1、訂單量與各Unit上月提交的產品需求數量進行對比分析，作為調整下3個月預測的參考依據；2、實際出貨量與全國預測總量進行對比，作為調整下3個月預測的參考依據；3、銷售預測準確率將為銷售人員考評的參考依據。1、暫由計劃部進行每日的訂單監控，每日反饋給市場部進行跟進；