1、銷售人員出差管理辦法（試行）一、目的為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。二、范圍各大區銷售人員及大區主管三、形式1、當日出差：出差當日可返回者；2、遠途出差：出差必須在外住宿者。四、出差申請1、銷售人員出差前應提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預期達到的效果；具 體內容包括：1）、出差線路、日程2）、所拜訪的客戶及拜訪目的3）、所需完成的任務2、原則上本市以外出差人員需預先提報出差申請，如未按規定提報者，財務部除不為其辦 理借支事報銷宜外，出差結束后亦不得為其辦理任何費用報銷；3、出差申請的提報：出差人員根據工作需要，通過郵件提報出差申請（內容需寫明出差目 的、行程安排、所需完成任

2、務、費用預算等內容） 。參加各類展會也屬出差性質；4、出差申請的審核：出差人員直屬大區主管對出差申請的審核負主要責任；5、費用預算 1000 元以下的出差行次，大區經理審批即可；費用預算超過 1000元的出差行 次，（銷售副）總經理有最終審批權（核準） ；6、各級主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審 核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算；7、未經批準出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據審批后的出差申請向財務部門支取出差費用。財務部門收到經核簽的出差申請時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則 給以

3、辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總 （副）經理進行裁決。9、出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批 準。五、出差費用的報銷1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統”填寫業務工作周報告，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結束后，及時對整個出差過程進行總結，以出 差報告的形式，通過 0A進行提報；2、銷售人員出差人員返回后均需提報出差報告 ，出差報告中需將本次出差的任務完成 情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一；3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管（或其指定 代理人

4、）簽核的該行次出差費用報銷單 （包含或另表說明行程安排） ，財務部門依據相 關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報 者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單 所填金額 90%予以報銷。4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內，提報本行次出差報告（包括出差目的 達成情況、費用支出情況說明等內容） ；5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內與財務部門根據出差報告的批 示情況，及公司相關規定，辦理相關出差費用的核銷。7、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環

5、節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容 執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財 務部門的為準。8、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具出差費用報銷單，必須與相對應的出差申請上所載明的預算金額相接近，如高于預算金 額10%或超過300元者，則必須提出說明并經核準（部門領導）后超出部分始得報銷。六、出差相關費用規定1、本市出差：1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部 門主管同意后方可；3）誤餐補助：標準為午餐5-8元，晚餐5-8

6、元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時 以后銷差者可加報晩餐C2、省內出差：非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用，費用標準參照省外出差相關條文；業務人員則根據其出差申請進行相關時間安排；3、 省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規定執行，特殊情況 經主管副總以上級主管批準后執行。1） 、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標準的80%計發給個 人；如不足標準住宿的，按節省額的60%計發給個人；如超標準住宿，超支部分一律自理； 遠途出差如利用夜間車次（午夜12點以后），可享受住宿補貼30元。2）、交通費： 、

7、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需 24小時（不含24小時）以上可申 請乘坐飛機，但主管人員須經副總批準，其他人員須經總經理批準； 、乘坐火車符合中規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算方便，規定按本人實際乘坐的火車硬座票價 80%的比例發給； 、工作人員趁出差或調動工作之便，事先經區域主管批準就近回家探親，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（按出差人應享受的標準） ，多開支的部分由個人自理。如少 于直線單程車船費時，應憑車船票價按實報銷，不發給繞道及在家期間的出差交通費 （及伙食費、住

8、宿費等） ； 、市內交通費原則上實報實銷。區域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經大區主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費： 、出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食費，住院超過 1 個月的停發伙食費； 、業務人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標準報銷伙食費（及住宿費等費用） ，其余情況則不予補助伙 食費；4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節約的原則。各大區招待客戶需經大區責任人批 準，未經批準不得宴請。 、大區主管出面宴請，每次可在 300元以內； 、其他人員出面宴請：3 至 4 人：每次可在 200 元以內；超過 4人

9、以上， 50元/人。 、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。 、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規定金額需總（副）經理批準。5）、通訊費：通訊費用補貼，是為補貼因業務工作產生的通訊費用所給與的補貼，不是薪 資的一部分，因此按個別工作性質及內容給予不同金額的補貼。銷售人員（含區域主管） 原則上按不同額定標準執行（一般地，業務人員 200元/月起，區域主管 600元/月起，具體 業務人員標準，由各區域主管提報，銷售部主管確認，副總核準后執行，同時報備財務部 門），每一額定標準為費用報銷的上限， 超過上限金額時按額定標準報； 不超過上限金額時， 可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定 2

10、00 元/月（及以下，可能的話）標準的 通訊補貼，直接按 200 元/月標準，并根據實際出差時間，在工資中發給當事人；4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：1）、交通費應以相應交通發票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項；2）、通訊費應以通訊或相關部門（如旅館）的票據為憑；3）、郵費應以郵局的票據為憑；4）、招待費應以正規發票為憑；5）、因公攜帶的行李運費，應以正式的運輸票據為憑；6）、其它區域責任人同意報銷的費用。7）、經區域責任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標準可同高級別職員 5、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予 以懲處。6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資起扣回，直至 扣清。7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、 端午節）可酌情給以補貼。七、出差紀律1、遵紀守法；2、遵守公司制度；3