1、精選優質文檔-傾情為你奉上DMS管理員標準作業手冊文件類別: 作業手冊文件編號: 撰寫單位: 飲品群營業本部 版 本: 第 1 版 生效日期: 2010-04-15 機密等級: 機密 一般合計頁數: 共 7 頁 核 準 審 核 制 定 李翼嵩專心-專注-專業1 目的：根據集團“若要富、先修路”的發展戰略與經營計劃， 2010年度要強化通路的建設與培育，為經銷商規模化提供更專業化支持，派駐DMS管理員于JBP+戰略伙伴，駐點協助JBP+戰略伙伴使用EDMS系統做進銷存管理工作。2 DMS管理員的架構與職責2.1 架構2.2 職責駐點協助JBP+戰略伙伴使用EDMS系統做進銷存管理工作。3 DMS

2、管理員的職掌3.1 EDMS訂單處理：3.1.1 EDMS訂單處理：3.1.2 確認交易客戶賬上余額3.1.3 依全品項訂貨原則創建經銷商采購訂單3.1.4 依業代轉單創建經銷商的銷售訂單 3.2 EDMS客戶管理3.2.1 經銷商與公司的采購對賬3.2.2 經銷商與二階批發商的銷售對賬3.2.3 定期對經銷商庫存進行盤點3.2.4 經銷商EDMS系統管理，為營業提供準確的進銷存數據3.2.5 經銷商返利管理，士多批發商返利、DC送貨獎勵的數據提供，返貨接收、發放管理3.3 日常管理3.3.1 經銷商盤點單留存保管3.3.2 經銷商送貨單留存保管3.3.3 送貨準時率、準確率KPI管理4 DM

3、S管理員人員培訓、交接4.1 DMS管理員培訓上崗作業標準。4.1.1 訂單管理組主管對DMS管理員做公司相關制度、工作執掌、DMS管理員SOP方面的培訓。4.1.2 對DMS管理員做EDMS系統操作、進銷存、庫存狀態方面的培訓。4.1.3 培訓完畢后，培訓報告及DMS管理員的培訓心得報告營業本部，營業本部確認合格，DMS管理員即可獨立上崗工作。4.2 DMS管理員異動交接作業標準。4.2.1 按照公司人資異動交接制度進行交接。4.2.2 異動人員對新進人員進行現場工作輔導。4.2.3 留檔的相關單據及經銷商EDMS系統權限的移交。4.2.4 相關資產及硬件設備的移交。4.2.5 交接清冊需經

4、銷商/異動人員/新進人員共同簽字確認。5 采購訂貨作業標準5.1 采購建議：5.1.1 發起人：業務組長。5.1.2 審核人：所長。5.1.3 打單人員：DMS管理員通過EDMS系統打單。見單一：采購訂單(沒有配備DMS管理員的經銷商，由業務所內勤通過SE打單)。5.1.4 采購建議數據來源：訪問EDMS系統。查看表一：三階庫存期間報表。根據采購周期，安全庫存系數（系統默認1.5，建議淡季1.2，旺季1.7），系統自動計算出每種產品的建議采購量。5.1.5 訂單原則：5.1.6 全品項出貨原則，B類品項不少于規定個數（系統進行管控，少于規定個數，訂單無法通過）。5.1.7 本張訂單贈品金額不能

5、超過該訂單總金額的42%。5.1.8 返利管控：5.1.9 DMS管理員對已結案并產生促銷案號TP1、再來一瓶等，根據訂貨品項出貨數量，合理安排貨補5.1.10 針對封頂的返利促銷案。已貨補金額，需記手工帳管理，并注意贈品金額不能超過封頂的金額。否則超過封頂的金額會造成客戶凍結。指定時間段內的銷售量。數量少說明業代引單量不足。安全庫存 采購周期的銷售量 * 安全系數安全系數：旺季1.51.7 淡季11.2 采購建議 = 安全庫存- 期末庫存采購建議 = 安全庫存 期末庫存圖：1-1-1表一：三階庫存期間報表5.2 采購訂單錄入： 圖1-2-1：單一：采購訂單5.2.1 DMS管理員依

6、組長的下的采購單進行經銷商訂單的處理。5.2.2 訪問路徑：5.2.3 EDMS系統 采購流程 采購訂單5.2.4 填寫主信息：A 填寫送貨時間。B 選擇送貨地址。C 填寫出貨工廠的工廠編號。D 填寫庫位。E 如果有需要特殊說明的內容，填寫在備注欄。5.2.5 填寫明細信息：A 點擊下表中的第一個空行，產生輸入框，輸入框右側出現有選擇產品按鈕。B 點擊選擇產品按鈕，調出“產品選擇”頁面(見圖1-1-2產品選擇)，勾選需要出貨的主賣品，贈品后面處理。點擊確定按鈕，確認溝選的產品。已經輸入到采購單的產品，可以通過刪除產品編碼來刪除此品項。C 單價、金額和標箱數：這些欄位由系統自動顯示和計算，不能修

7、改，公式為：D 輸入數量*單價=金額；標箱數是根據每一產品的容積折算比自動計算，向上取整的。E 產品編碼輸入或選擇后，可以通過 Enter 鍵快速將焦點移位到數量處，直接輸入數量。F 采購單界面的產品，只有主賣品可以添加和刪除，贈品的添加和刪除需要到贈品選擇界面進行。G 選擇好主賣品后，點存盤按鈕。圖1-2-2：入庫產品選擇：5.2.6 刷新價格、刷新促銷：A 如果系統不能自動帶出價格，或者帶出的價格與目前價格實際執行價格不一致，請點擊右上方的刷新價格按鈕。B 刷新價格后，界面上顯示集團R3系統中最新的價格，該價格保存到EDMS系統中。下次會自動帶出。(注意：刷新價格只會刷新本訂單中出現的產品

8、)C 點擊刷新促銷按鈕，會取得該用戶所有可用促銷案的相關信息，并保存在EDMS系統中。供后面自動促銷和手工促銷使用5.2.7 自動促銷：A 當訂單中的主賣品有長短促時，點擊該按鈕，系統會自動計算長、短促贈品，并將贈品添加到表格中。5.2.8 手工促銷A 對于再來一瓶、TP1等促銷上限封頂的促銷案。需要操作人員手工選擇促銷案、促銷贈品。B 點擊右上 “手工促銷”按鈕，彈出。如圖1-1-3：促銷贈品選擇窗口C 在促銷贈品選擇窗口中，選擇可享受促銷案。選中后，“贈品選擇”欄會出現按鈕，點擊該按鈕，可以選擇贈品。D 選擇贈品后，下方贈品列表出現產品，輸入贈品數量，系統自動計算金額。E 點擊確定后，完成

9、贈品選擇。圖1-2-3：促銷贈品選擇5.2.9 訂單提交A 完成以上步驟后，點“提交”按鈕。完成訂單處理。B 提交的訂單會自動轉成R3系統中的報價單。該報價單經訂單管理組審核通過，轉成R3訂單。C R3訂單在系統中進行交貨后，交貨的訂單可以同步回EDMS系統，由DMS管理員進行收貨。5.3 采購收貨：5.3.1 到貨后，倉管確認到貨數量及產品層別(將生產月份寫在產品名稱后面)，經銷商在紙面單據上簽字蓋收貨章，DMS管理員見紙面收貨單后及時在EDMS系統收貨入庫確認。5.3.2 路徑：采購流程采購單入庫，見圖1-3-1采購單入庫匯總表5.3.3 系統每天凌晨3：00會自動下載已經發貨的采購訂單。

10、用戶每天打開采購單入庫匯總表后就可以看到這些已經交貨的采購訂單。5.3.4 DMS管理員按照紙面收貨單的單號(200)，找到系統中的訂單5.3.5 如果供應商的發貨單已到，但該界面中沒有訂單顯示。可以點擊“訂單同步”按鈕。輸入發貨單右上角的號碼（如：）后，可以得到該單的信息。5.3.6 DMS管理員需要核對總金額和總數量與紙面收貨單是否一致。如果不一致，則將該單作廢，然后點“訂單同步”按鈕重新同步該訂單。5.3.7 如果需要查看處理過的訂單可以通過查詢按鈕查看。圖1-3-1采購單入庫匯總表5.3.8 雙擊匯總表中的訂單紀錄或選中紀錄后點編輯按鈕，可以進入訂單明細。見圖1-3-2采購單入庫5.3

11、.9 如果經銷商存在多個倉庫，需要選擇正確的入庫倉庫(界面左上)。5.3.10 系統默認的產品層別狀態是正常品，DMS管理員需要將其改為實際的月份層別狀態。如：正常品-三月5.3.11 確認訂單無誤后，點“提交”按鈕。完成所有產品的入庫動作。5.3.12 確認后的紙面訂單交由經銷商指定人員保管。圖1-3-2采購單入庫5.4 付款核銷、對帳5.4.1 根據經銷商付款憑證，在系統中做預付款作業。在預付款備注欄填寫付款憑證的憑證號碼。5.4.2 收貨后核對公司交貨單號，做預付款核銷，沖抵預付款。核銷步驟如下：A 路徑：采購流程付款核銷B 根據銷售單號(200開頭單號)，核對紙面訂單金額與付款核銷中應

12、付金額是否一致。一致的，在“預付核銷”欄位填寫本單需要支付的金額。C 勾選需要核銷的單據。D 點擊核銷按鈕，完成該單據的核銷。如果核銷金額與應付金額有差異，系統會提示是否繼續核銷。E 完成核銷后，本界面不在顯示已核銷單據。可以從付款查詢界面、供應商對賬單界面查看已經核銷的單據。5.4.3 每月底列印已付款核銷采購單據匯總，逐筆核對預付款及已核銷付款金額，與公司核對R3對賬單。5.4.4 4核對無誤后的R3對賬單及EDMS對賬單經銷商需要簽章（需以開戶基本資料留檔件相符）5.4.5 貨補對賬處理，每月與經銷商核對TP1TP2ZLYP手工帳。5.4.6 收貨差異部分車隊賠付，并在系統中做其他出庫處

13、理。5.4.7 對賬單按月歸檔整理裝訂入冊留存。6 經銷商銷售發貨作業標準6.1 經銷商銷售流程概述A 手工錄入、編輯銷售單，可選擇贈品；保存的訂單可在銷售訂單匯總表中繼續編輯，狀態為“新建”；提交的訂單將轉入發運單確認，狀態為“提交”；勾選直接銷售，然后提交訂單，可以一步完成發運單確認、回單確認、收款核銷全部流程，狀態為“結算”。B 匯總表中為經銷商未處理的狀態為“新建”的銷售單，可選擇處理多張銷售單，也可進入銷售單明細逐一處理，編輯后保存，狀態仍為“新建”，提交至發運單確認，狀態為“提交”，作廢所選擇的銷售單，狀態為“取消”。C 發運單確認中可選擇一張或多張發運單一起發運，也可進入發運單察

14、看明細，修改發運數量后再發運。 送貨單打印：在此可以選擇一張或多張發運單打印。建議打印三聯：客戶一聯，經銷商一聯，營業所一聯。營業所聯要有客戶簽字。D 回單確認，可選擇一張或多張銷售單一起確認，也可進入察看明細，并根據客戶實際的簽收修改實收數量后再確認。E 收款核銷，輸入實收金額和折讓金額，核銷銷售單。實收金額表示一張訂單實際收到的貨款，如果還未收齊貨款，請不要核銷，但可以保存。如果未收齊貨款核銷，則未收齊部分計入折讓。核銷后，無法修改該單的收款信息。以下是銷售流程界面：單張訂單連續流程：用戶如果勾選，則訂單提交后，會自動進入下一個流程。而不必退出當前界面，再進入下一流程。適合于總是單張處理訂

15、單的情況。6.2 經銷商銷售訂貨作業標準6.2.1 二階客戶訂單，由業務所轉單，經銷商簽字確認后方為有效訂單。DMS管理員進行系統錄入動作。6.2.2 自營客戶、一階客戶由經銷商出具手寫訂單，簽字確認后由DMS管理員進行系統錄入作業。6.2.3 系統錄入作業步驟如下：圖2-2-1 銷售訂單A 選擇客戶：點擊客戶選擇按鈕，查詢并選擇客戶，在客戶地址列表選擇客戶地址，輸入產品前須先選擇客戶。B 客戶余額：該界面顯示銷售客戶的余額情況。如果對該客戶有預收款(預收款說明見收款核銷)，該處顯示預收款的余額（還剩多少預收款）。C 倉庫：如果該單的銷售需要從指定的一個倉庫中出貨，可以選擇該倉庫，選擇后。無論

16、是輸入產品編碼還是選擇庫存產品，都會默認成從該倉庫的信息。D 選擇產品：可直接輸入產品編碼帶出產品或點擊產品查詢按鈕查詢選擇產品。選擇產品時，要注意品項層別，依據先入先出原則，月份早的層別優先出貨。若選擇小單位的產品則須在產品列表中選擇單位，再選擇出產品。點擊“確認”后，產品名稱、單位和庫存量自動帶出。點擊“確認帶搭贈”，所有產品出現兩行，一行本品，一行贈品。E 修改數量和單價（自動帶出銷售價格），成交額=單價*數量。F 贈品：選擇產品后，如果是贈品，則需要從贈品下拉框中選擇贈品的類型。G 鍵盤切換：使用回車鍵，可按從左到右、從上到下的順序切換各輸入框。H 刪除產品：如果需要刪除一個產品，只需

17、要刪除產品編碼。則換行或者進行其他操作，該行會自動刪除。I 提交：點擊提交按鈕，將訂單提交至發運單確認（狀態為提交），鎖定訂單數量；若勾選直接銷售再點擊提交按鈕，直接完成銷售流程（狀態為結算）。J 在銷售訂單匯總表中，可選擇多張訂單，一次性提交。K 前單、后單：該界面可以同時或者連續輸入多張訂單。輸入過程中可以保存一張臨時訂單先不提交。并通過前單、后單切換不同的銷售單。6.2.4 異常訂單，應及時與營業組長溝通確認，如仍然不能解決，及時向訂單管理主管報告。6.2.5 原始訂單要求按日期順序分類歸檔，日清月結。6.2.6 返還二階批發商的TP1、再來一瓶等，公司補貨后依業務所簽字版的結案表單，第

18、一時間返還二階批發商；返貨送貨單要明確注明返還的項目，二階批發商要簽字確認。6.3 經銷商打印送貨單、撿貨、發貨作業標準6.3.1 DMS管理員進入“發運單確認”界面，可以看到所有提交的訂單。見(圖2-3-1發運單確認匯總表)圖2-3-1發運單確認匯總表6.3.2 首先點“打印”按鈕，進入送貨單打印界面。勾選需要打印的送貨單，可以同時勾選多張。見(圖2-3-2 送貨單打印匯總表)圖2-3-2 送貨單打印匯總表打印前，可以設置下列內容：抬頭內容：送貨單打印的抬頭信息。(默認顯示“送貨單(經銷商名稱)”)打印紙高度：系統默認打印紙高度為10厘米。如果用戶打印紙高度不是10厘米，可以在該欄位輸入實際

19、高度。輸入后，該值將自動保存。下次進入該界面會自動顯示修改過的打印紙高度。打印產品條碼：對于某些有條碼需求的客戶，可以選擇打印條碼。但要提前在產品基本資料中維護條碼信息。參考：基本資料產品產地：打印產品的產地信息。有效期：打印產品的有效期。打印產地、效期、生產日：有些地區，要求送貨單具有產地、效期、生產日，可以配合前兩項設置產地、有效期。如果需要生產日期，會打印出空白欄位。需要手工填寫。6.3.3 勾選發運單后，點“打印”按鈕，開始打印預覽。見(圖2-3-3送貨單)圖2-3-3送貨單6.3.4 庫管依據打印的送貨單進行撿貨, 撿貨需依據送貨單列印之品項、月份層別及數量。6.3.5 司機根據送貨

20、單所列印品項及數量核對裝車產品是否一致，確認無誤后倉管及司機在送貨單上簽字確認。6.3.6 庫管要通知DMS管理員完成撿貨、發運。由DMS管理員在系統中進行發運單確認。發運單確認后，庫存將減去發運的數量。6.3.7 撿貨數量如果與送貨單數量不一致。則需要通知DMS管理員修改發運數量。見(圖2-3-2發運單)。圖2-3-3發運單6.3.8 臨時增加出貨單品項，庫管要及時與DMS管理員溝通重新制單。6.3.9 完成發運單確認后。如果還需要重新打印送貨單。可在“送貨單打印”界面進行打印。6.3.10 司機按出貨單送貨地址進行配送作業，嚴禁異地送貨。6.3.11 客戶根據出貨單驗收品項、數量、金額，如

21、無差異，請客戶在出貨單上簽字、蓋章確認。6.3.12 如收貨有差異，請客戶在出貨單上按實際收貨品項及數量簽收。6.3.13 如果客戶現款現結，出于特殊考慮拒絕簽收。可由司機注明“客戶貨已收”。6.4 經銷商回單確認作業標準6.4.1 經銷商司機送貨返回后，司機將客戶簽字回執單遞至DMS管理員處。6.4.2 DMS管理員收到回執單,確認數量、金額是否無誤后再與EDMS系統進行回單確認。6.4.3 當客戶簽收的數量與發送數量不一致時，需倉管簽字確認客戶未收的數量已經入庫后,修改回單收貨數量，再進行回單確認。見(圖2-4-1回單確認)A 實收數量：回單確認中只能修改實收數量，不能修改品項。實收數量不

22、能大于發運數量。大于則提示用戶修改。B 差異入庫：實收數量小于發運數量時，相差的數量返回庫存(庫存自動增加，不需要處理)，此為直退。C 直退：的產品自動入庫，如果需要調整，可以從庫存管理中的其他出庫中作出庫。(比如：貨物丟失2箱，司機賠款。) 則回單確認完后； 在其他出庫中出庫2箱。出庫原因填：司機丟失，已賠款。D 銷退：如果客戶收完貨，再退貨則為銷退，銷退可在銷售退貨中完成。E 備注：如果客戶訂單中有特殊注明的信息，需要將這些信息填寫在備注欄。F 回單確認總表：如果客戶收貨數量與發運數量相同。可在回單確認匯總表中選擇多張訂單，一次性提交。6.4.4 回單按客戶別每月進行分檔處理.回單經銷商處

23、營業所各留存一份,備查.圖2-4-1回單確認6.5 經銷商收款、預收款、對賬作業標準6.5.1 DMS管理員收到經銷商財務收款憑證（蓋財務章）確認后并留存。6.5.2 對于有預收款的客戶，在系統中進行客戶預收款。(圖2-5-1預收款)在收款核銷界面中進行預收款。預收款將作為客戶余額，用于核銷今后的一筆或多筆訂單。預收款操作步驟：A 點擊“收款核銷”界面左下方的“預收款”按鈕。B 彈出“客戶選擇對話框”，選擇需要預收款的客戶。點“確定”。C 在預收款界面（下圖），可以看到客戶信息和客戶當前余額。D 在“預收款金額”項：輸入本次預收款的金額。E 將收款憑證的憑證號，輸入到備注中。F 點“確定”完成

24、預收款動作。客戶當前余額增加，今后可以使用該余額核銷訂單。核銷后，余額減少。G 在用戶銷售流程中，相關單據中會自動帶出客戶預收款的余額，以供參考。圖2-5-1預收款6.5.3 對于完成回單確認的訂單，如完成的收款動作或預收款動作，需要在系統中進行收款核銷。見(圖2-5-2收款核銷)A 已回單的銷售單（狀態為回單）進入收款核銷匯總表。B 客戶預收余額：指客戶預收款，但還沒有用于核銷訂單，以余額體現的部分。C 本單應收：指回單確認的銷售金額。D 收款金額：如果客戶直接對本訂單付款，且已經接收到。則在收款金額欄位中填寫實際收款的金額，使E 用客戶本次實收核銷該訂單金額。F 預收核銷：如果客戶有預付款

25、給我們，則不必每張訂單實際收款。在“預收核銷”中填寫本單應收的金G 額，使用客戶預收余額核銷該訂單金額。核銷后，客戶余額減少。H 存盤:保存修改，只是臨時保存（狀態為回單）。I 核銷時：應收金額=收款金額+預收核銷；如果不滿足，系統會提示用戶是否繼續核銷。J 核銷選中的訂單，完成銷售流程（狀態為結算），可選擇多條記錄，一次性核銷。K 已結算的訂單無法在銷售流程中查看，只能在銷售訂單查詢中查看。圖2-5-2收款核銷6.5.4 每周將出貨單和收款憑證與經銷商財務人員核對。差異及時處理。6.5.5 帳目核對單由經銷商簽字確認，存檔備查。6.5.6 每周將預收款及欠款二階客戶對賬單進行列印，與二階客戶

26、進行對賬。6.5.7 如有差異依收款小票及出貨單進行核對，及時做出調整。6.6 經銷商退貨處理作業標準6.6.1 DMS管理員在接到經銷商或業務退貨通知后，在系統中列印退貨單。6.6.2 由經銷商簽字確認后，司機至客戶處將貨物拉回倉庫后。6.6.3 倉管需要確認退貨入庫的數量和產品層別。對于過期的產品，層別為不良，包裝破損的產品，層別為殘損。6.6.4 確認后倉管簽字并將退貨單交至DMS管理員進行系統操作。6.6.5 如已將產品拉回，庫管確認后采可進行系統補單。6.6.6 退貨入庫單操作如下，見(圖2-6-1銷售退貨入庫單)：A 首先選擇退貨客戶、日期和倉庫。B 輸入或選擇要退貨的產品，輸入退

27、貨數量和單價，自動計算金額，此金額只影響毛利的計算，退回到倉庫的庫存成本按照此產品當前庫存成本的均價計算。C 選擇產品入庫的產品狀態層別。D 提交完成退貨。E 退貨后系統會提示退貨賬款的處理。是否轉賬上余額。(圖2-6-2 退貨賬款提示)圖2-6-1銷售退貨入庫單圖2-6-2 退貨賬款提示7 經銷商庫存作業標準7.1 庫存盤點作業標準7.1.1 DMS管理員每周、每月進行經銷商倉庫實地盤點，每周周末為周盤要求抽盤1/3個品項，優先盤點A類品項；每月月底對所有產品進行全面盤點。7.1.2 盤點前先從EDMS系統生成盤點單。見 (圖3-1-1庫存盤點單)。L 盤點單將庫存所有產品庫存列出，可以在每

28、條記錄的最左欄勾選需要盤點的產品。存盤后，只顯示勾選的產品來進行盤點。M 生成盤點單前，可以篩選盤點倉庫、產品供應商、產品品類、產品狀態。N 生成盤點單后，存盤前可以篩選產品品類、產品狀態。O 存盤后，不能再改變盤點產品、盤點倉庫、產品品類、產品供應商，P 存盤后，只能改變盤點數量和庫存成本單價。Q 盤點區分標準單位和小單位。R 庫存盤點可以調整庫存數量和庫存成本。7.1.3 然后列印出盤點單(圖3-1-2盤點單打印)。7.1.4 到倉庫現場進行實際盤點，將實際盤點后的數量填入盤點單中。7.1.5 如有盤虧和盤盈現象必須找出差異的原因，并提出改善建議，寫在備注欄中，以利后期查證。7.1.6 盤

29、點單需經經銷商客戶簽字蓋章進行存檔備查，存檔時間為一年。7.1.7 DMS管理員將經銷商簽字蓋章確認的差異數量在EDMS系統中修改，保證帳實一致性。提交后，系統根據輸入的盤點數量和成本，改變庫存數量和成本。7.1.8 盤點時，為保證盤點數據的準確性，倉庫和系統都停止進行收發貨操作。7.1.9 DMS管理員須和經銷商倉管、業務組組長一起進行盤點的實際操作。圖3-1-1庫存盤點單圖3-1-2盤點單打印7.2 其它出入庫作業標準。7.2.1 當公司從其它工廠調撥品項直發經銷商時，產生時間差異額時，先以其它入庫的方式將產品入庫，后期與R3同步產生 的采購訂單作廢。成品領用及費用類訂單也是以其它入庫方式

30、收貨。7.2.2 在一張單據中，可以同時入庫同一品項的不同單位的產品；也可以在一張單據中，同時入庫同一品項的不同產品成別狀態的產品，例如上圖所示。7.2.3 入庫單價可以手動輸入，庫存成本變化參見：庫存成本核算7.2.4 初始上線經銷商使用其它入庫方式收貨。7.2.5 經銷商代配送可用其它入庫方式錄入。7.2.6 當經銷商有非正常銷售產品出庫（如員工福利、經銷商交際領用）先列印出庫單，經銷商簽字后再以其它出庫方式出庫。7.2.7 其它出入庫單據存檔保留，存檔時間一年。7.3 倉庫調撥作業標準7.3.1 當經銷商有多個倉庫時,某個倉庫的產品不能滿足所配送區域的需求時,列印出調撥單，經經銷商老板核

31、準，兩個經銷商倉管簽字，再憑核準的調撥單從經銷商其他倉庫里調撥所缺品項,補充庫存滿足配送需求.7.4 換貨處理作業標準7.4.1 二階經銷商倉庫內存在某些不良品需要集中處理時，需要先確認換貨數量及品項，再列印換貨單，經銷商老板核準并簽字后，再進行倉庫按單換貨。7.4.2 在一張單據中，可以同時換入換出同一品項的不同單位、不同產品狀態的產品。7.4.3 換入換出單價可以手動輸入，庫存成本變化參見：庫存成本核算。7.4.4 列印出的換貨單須保存一年以上備檔。7.5 庫存層別作業標準7.5.1 DMS管理員在做采購單入庫時，在狀態欄中選擇經銷商實際到貨的生產月份做層別入庫。7.5.2 DMS管理員在處理二階的銷售訂單時，必須按照先進先出的原則選擇對應的月份出貨。7.5.3 對產生的