1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物流采購(gòu)部-倉(cāng)庫(kù)操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ 倉(cāng)管員 崗位）工 作 職 責(zé)工 作 方 法工作項(xiàng)目工 作 內(nèi) 容作業(yè)頻率完成時(shí)間責(zé)任人輸出表單輸入信息入庫(kù)作業(yè)采購(gòu)入庫(kù)1. 供應(yīng)商來(lái)料必須貨隨單到，并由收料員指定位置存放，具體操作方法詳見(jiàn)收料員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定執(zhí)行。2. 經(jīng)品管IQC檢驗(yàn)合格或經(jīng)過(guò)MRB會(huì)議特采通過(guò)的物料，由收料員轉(zhuǎn)交給相應(yīng)責(zé)任倉(cāng)管員，并放置倉(cāng)存規(guī)定區(qū)域：所有合格之物料必須貼有IQC的合格標(biāo)簽。3. 在轉(zhuǎn)交過(guò)程中，貨物需隨采購(gòu)入庫(kù)單一起轉(zhuǎn)交，責(zé)任倉(cāng)管員登入手工帳倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存卡或賬本。4. 委外供應(yīng)商送貨，入庫(kù)手續(xù)走委外完工入庫(kù)手續(xù)，作業(yè)內(nèi)容相同，只是入庫(kù)所屬委外完工，所對(duì)應(yīng)

2、的單號(hào)是跟蹤外加指令號(hào)，而非采購(gòu)訂單號(hào)。5. 采購(gòu)入庫(kù)單要求：A單據(jù)整潔簽字端正，查核入庫(kù)庫(kù)別是否正確，編號(hào)要求依據(jù)單據(jù)編號(hào)規(guī)則去執(zhí)行：注：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)規(guī)則如下：XX-XXXX XX XXXX 單據(jù)流水號(hào)月份 年份 單據(jù)代碼單據(jù)代碼：廠商來(lái)料入庫(kù)：RC 退貨給廠商：RG 領(lǐng)用物料：OV物料套料單：IM 物料退料：RJ 物料報(bào)廢：BF 完工入庫(kù)：MAB、單據(jù)要求對(duì)應(yīng)采購(gòu)部的PO采購(gòu)單號(hào)。C、當(dāng)日的單據(jù)必須第二天早上8：30分之前交于財(cái)務(wù)員處，如有特殊原因需遲交，須及時(shí)報(bào)告貨倉(cāng)主管進(jìn)行處理。D采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)流程：輸單員系統(tǒng)制單，倉(cāng)管員做賬，IQC確認(rèn)，貨倉(cāng)主管審核，然后由賬務(wù)員轉(zhuǎn)送給采購(gòu)部，責(zé)任采購(gòu)員

3、進(jìn)行確認(rèn)，并劃出單價(jià)，由采購(gòu)主管核準(zhǔn)，再返回到財(cái)務(wù)員手中，財(cái)務(wù)員依此單據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)審核，并將財(cái)務(wù)聯(lián)發(fā)到財(cái)務(wù)部。不定時(shí)隨時(shí)主管倉(cāng)管員采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存卡公司內(nèi)部退庫(kù)生產(chǎn)退料A. 生產(chǎn)退料必須單據(jù)上體現(xiàn)生產(chǎn)制令號(hào)，并要求制令完成后兩天之內(nèi)完成。B. 生產(chǎn)退好料，先由退料人提供退料明細(xì)，經(jīng)部門(mén)主管審核，PMC部物控核準(zhǔn)，由輸單員系統(tǒng)制定生產(chǎn)退料單，再經(jīng)由貨倉(cāng)主管審核，由入庫(kù)人將物料退回原材料倉(cāng)。C. 責(zé)任倉(cāng)管員接手退料，并進(jìn)行交接工作，如在交接過(guò)程中出現(xiàn)單與物不符或包裝不合格予以打回，由入庫(kù)人重新整理后再進(jìn)行交接。D. 生產(chǎn)退壞料，具體操作參見(jiàn)本指導(dǎo)書(shū)“不合格物料退貨”操作要求執(zhí)行。不定時(shí)PMC輸單員

4、貨倉(cāng)主管主管倉(cāng)管員生產(chǎn)退料單入庫(kù)單盈余入庫(kù)A. 各部門(mén)有多余物料入庫(kù)時(shí)，由入庫(kù)人提供明細(xì)，由部門(mén)主管審核，貨倉(cāng)主管核準(zhǔn)，由輸單員系統(tǒng)制定入庫(kù)單，再由貨倉(cāng)主管核準(zhǔn)；由入庫(kù)人將物料整理好送往倉(cāng)庫(kù)。B. 責(zé)任倉(cāng)管員接收入庫(kù)，并進(jìn)行單據(jù)交接工作，如有交接過(guò)程中出現(xiàn)單與物不符或包裝不合格予以打回，由入庫(kù)人重新整理后在進(jìn)行交接。C. 倉(cāng)管員按品管部做出的判定的結(jié)果，進(jìn)行對(duì)物料的規(guī)放，良品放置儲(chǔ)位區(qū)，并作良品入庫(kù)帳。完工入庫(kù)1. 生產(chǎn)完工入庫(kù)先由入庫(kù)人提供入庫(kù)明細(xì)，經(jīng)計(jì)調(diào)科輸單員系統(tǒng)制定產(chǎn)成品入庫(kù)單經(jīng)部門(mén)主管審核，品保部確認(rèn)，由PMC生管或貨倉(cāng)主管核準(zhǔn)后，由入庫(kù)人將完工之半成品或成品運(yùn)送到責(zé)任倉(cāng)庫(kù)2. 樣品

5、完工入庫(kù)先由入庫(kù)人提供入庫(kù)明細(xì)，經(jīng)輸單員系統(tǒng)制定樣品入庫(kù)單經(jīng)部門(mén)主管審核，貨倉(cāng)主管核準(zhǔn)，品管部確認(rèn)，由入庫(kù)人將完工樣品送至責(zé)任倉(cāng)庫(kù)。3. 責(zé)任倉(cāng)管員進(jìn)行交接動(dòng)作，須嚴(yán)格按照物到單到的原則執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，并審查單據(jù)入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)名稱是否正確，確認(rèn)無(wú)誤后簽單辦理入庫(kù)并記賬。PMC輸單員貨倉(cāng)主管主管倉(cāng)管員產(chǎn)成品入庫(kù)單客戶退貨1. 營(yíng)銷(xiāo)部接客戶退貨通知后，安排司機(jī)將貨拉回公司，由倉(cāng)管安排人員將貨卸到退貨區(qū)。2. 責(zé)任營(yíng)銷(xiāo)人員在退貨區(qū)內(nèi)核清品、數(shù)量及退貨原因后，從系統(tǒng)制定客戶退貨單，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審核后由責(zé)任營(yíng)銷(xiāo)人員憑客戶退貨單在退貨區(qū)點(diǎn)交給成品倉(cāng)管員，目標(biāo)工作時(shí)間為貨到退貨區(qū)后8工作小時(shí)之內(nèi)（系統(tǒng)制單時(shí)注意入倉(cāng)區(qū)

6、為不良品倉(cāng)）。3. 成品倉(cāng)管員按客戶退貨單上所列品名、數(shù)量點(diǎn)核后，將貨物收至貨倉(cāng)不良品待處理區(qū)，并在貨物上標(biāo)識(shí)出退貨日期，同時(shí)以點(diǎn)核后客戶退貨單登入客退品帳，目標(biāo)工作時(shí)間為點(diǎn)收后1個(gè)工作小時(shí)之內(nèi)。4. 單據(jù)處理，成品倉(cāng)管員簽收客戶退貨單后，貨倉(cāng)留兩聯(lián)，其中一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)入賬憑證，另一聯(lián)由成品倉(cāng)管員在入賬一小時(shí)內(nèi)送貨倉(cāng)主管登記后交成本會(huì)計(jì)，營(yíng)銷(xiāo)人員留兩聯(lián)，一聯(lián)為營(yíng)銷(xiāo)人員自己留存，另一聯(lián)由營(yíng)銷(xiāo)人員交公司財(cái)務(wù)中心作為財(cái)務(wù)中心做賬憑證。責(zé)任營(yíng)銷(xiāo)人員客戶退貨單出庫(kù)作業(yè)套料出庫(kù)1. 輸單員依生管發(fā)出的每日生產(chǎn)計(jì)劃或其他書(shū)面通知后，系統(tǒng)制定并打印物料套料單，由物料計(jì)劃員核準(zhǔn)，交付相關(guān)倉(cāng)管員進(jìn)行備料；2. 責(zé)任倉(cāng)

7、管員依“套料單”內(nèi)容進(jìn)行備料，被好后及時(shí)通知相應(yīng)物料員進(jìn)行交接，并嚴(yán)格要求確認(rèn)無(wú)誤后再料單上簽名確認(rèn)；3. 倉(cāng)管員進(jìn)行物料發(fā)出登帳。物料套料單各部領(lǐng)料1. 各部領(lǐng)料，由領(lǐng)料人提供領(lǐng)料明細(xì)，經(jīng)領(lǐng)料部門(mén)主管審核，貨倉(cāng)主管批準(zhǔn)后，由輸單員系統(tǒng)制定出庫(kù)單；2. 出庫(kù)單再經(jīng)貨倉(cāng)主管審核或財(cái)務(wù)員審核后，相關(guān)倉(cāng)管員才予以發(fā)料，并進(jìn)行物料發(fā)出登帳；3. 單據(jù)要求注意檢查出庫(kù)庫(kù)別是否正確。出庫(kù)單生產(chǎn)補(bǔ)料1. 生產(chǎn)部因各種原因需補(bǔ)料時(shí)，需先將損耗之物料退庫(kù)，然后提供補(bǔ)料明細(xì)，經(jīng)部門(mén)主管審核，PMC物管核準(zhǔn)后，經(jīng)PMC輸單員系統(tǒng)制定并打印生產(chǎn)補(bǔ)料單，再由貨倉(cāng)主管或財(cái)務(wù)員審核，相應(yīng)倉(cāng)管員給予發(fā)料，并進(jìn)行物料發(fā)出登帳。

8、2. 補(bǔ)料數(shù)量超過(guò)該材料的損耗比率時(shí)，需經(jīng)過(guò)PMC部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。3. 考慮生產(chǎn)及時(shí)性完工，補(bǔ)料可以先退后補(bǔ)，但制令完成后必須在兩天內(nèi)將物料退庫(kù)。4. 單據(jù)要求注意檢查出庫(kù)庫(kù)別是否正確。生產(chǎn)補(bǔ)料單外發(fā)加工單物料放行通知單送貨單外發(fā)作業(yè)1. 當(dāng)有材料、半成品、成品需外發(fā)加工時(shí)，需先由PMC物管制作生產(chǎn)訂單，由輸單員依生產(chǎn)訂單要求在系統(tǒng)內(nèi)制定外發(fā)加工單2. 外發(fā)加工單需由倉(cāng)庫(kù)主管審核后，交倉(cāng)管員進(jìn)行備料。3. 外發(fā)物品配備后，送品管部IQC檢測(cè)，由采購(gòu)部通知加工廠商過(guò)來(lái)辦理交接手續(xù)。4. 雙方交接確認(rèn)無(wú)誤后，由采購(gòu)、加工廠商、倉(cāng)管員進(jìn)行簽單，并由倉(cāng)管員開(kāi)出物料放行通知單，由貨倉(cāng)主管審核，PMC經(jīng)理核

9、準(zhǔn)，加工廠商憑通知單將物料領(lǐng)走。5. 單據(jù)注意出庫(kù)庫(kù)別，并在單據(jù)上體現(xiàn)外發(fā)生產(chǎn)訂單號(hào)。成品出貨營(yíng)銷(xiāo)員系統(tǒng)制定送貨單經(jīng)由財(cái)務(wù)應(yīng)收審核，貨倉(cāng)主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)責(zé)任倉(cāng)管員發(fā)貨，并進(jìn)行成品發(fā)出登帳，具體操作詳見(jiàn)成品出貨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)采購(gòu)?fù)素?. “可退供應(yīng)商”的物料或供應(yīng)商來(lái)料、經(jīng)IQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)問(wèn)題，需作退貨處理的物料，責(zé)任倉(cāng)管員須在第一時(shí)間退回供應(yīng)商，并要求每周一交一份倉(cāng)庫(kù)待退廠商物料清單給采購(gòu)部，責(zé)任倉(cāng)管員按清單及時(shí)進(jìn)行跟蹤，并每周一跟進(jìn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)情況；2. 供應(yīng)商來(lái)拿退貨，由責(zé)任倉(cāng)管員在ERP中開(kāi)出采購(gòu)?fù)素泦危瑔螕?jù)經(jīng)過(guò)貨倉(cāng)主管審核后，采購(gòu)部確認(rèn)，收料中心倉(cāng)管員與供應(yīng)商當(dāng)場(chǎng)交接無(wú)誤后簽字，由責(zé)任倉(cāng)管員開(kāi)

10、出物料放行之通知單，貨倉(cāng)主管審核，部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，然后供應(yīng)商可憑通知單將物料拿走。倉(cāng)庫(kù)待退廠商物料清單采購(gòu)?fù)素泦瓮ㄖ獑尾缓细裎锪贤素?. 計(jì)劃科輸單員根據(jù)由生產(chǎn)部主管、IQC主管、貨倉(cāng)主管、SQE、計(jì)劃科主管簽字確認(rèn)的埋尾盤(pán)點(diǎn)表上所列生產(chǎn)退料在ERP系統(tǒng)中“倉(cāng)存管理”模塊進(jìn)入“領(lǐng)料發(fā)貨”功能“（紅字）生產(chǎn)領(lǐng)料-錄入” 以下內(nèi)容： 點(diǎn)擊生產(chǎn)任務(wù)單，選擇“選單號(hào)”查找被退物料代碼或者機(jī)型，在單據(jù)上生成物料代碼或機(jī)型； 填寫(xiě)實(shí)際退貨數(shù)量； 填寫(xiě)退貨原因、領(lǐng)料人姓名、發(fā)料人姓名后點(diǎn)擊保存后生成生產(chǎn)退料單報(bào)主管審核確認(rèn)后，把材料退至貨倉(cāng)不良品倉(cāng)中；2. 生產(chǎn)部門(mén)或客退品處理部門(mén)，須按一下要求整理所退物料：

11、A、 所有物料均按原包裝要求整理；B、 物料按“可退供應(yīng)商”“發(fā)外加工”“作內(nèi)部報(bào)廢”三種方式進(jìn)行分開(kāi)，不允許混放；C、 三種退料方式須在備注欄里面注明。3. 責(zé)任倉(cāng)管員需依生產(chǎn)退料單做確認(rèn)工作，如符合上述退料要求方可接收；并依生產(chǎn)退料單上“材料類型”進(jìn)行分類存放。埋尾盤(pán)點(diǎn)表生產(chǎn)退料單轉(zhuǎn)倉(cāng)作業(yè)1. 當(dāng)庫(kù)存物料須在不同倉(cāng)位之間轉(zhuǎn)換時(shí)，由責(zé)任倉(cāng)管員提供轉(zhuǎn)料明細(xì)，由貨倉(cāng)主管審核，經(jīng)輸單員系統(tǒng)制定內(nèi)部調(diào)撥單即可。2. 單據(jù)必須詳細(xì)注明轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出庫(kù)別及原因。庫(kù)存重檢作業(yè)1. 各倉(cāng)管員在每月5號(hào)依物料庫(kù)存期限一覽表中規(guī)定，對(duì)在庫(kù)材料進(jìn)行整理，將超出“庫(kù)存期限”之物料列出，登錄于超庫(kù)存期限物料明細(xì)表，經(jīng)貨倉(cāng)

12、主管審核，品管主管核準(zhǔn)。2. 責(zé)任倉(cāng)管員依核準(zhǔn)后的超庫(kù)存期限物料明細(xì)表中內(nèi)容開(kāi)出IQC檢驗(yàn)報(bào)告或成品驗(yàn)貨報(bào)告送交相應(yīng)品管進(jìn)行重檢，檢驗(yàn)完成后，品管在物料包裝上做出重驗(yàn)標(biāo)識(shí)，并將結(jié)果錄入超庫(kù)存期限物料明細(xì)表檢驗(yàn)結(jié)果欄內(nèi)。3. 因工程更改或其他原因?qū)е挛锪闲枳髦貦z時(shí)，必須由品保部發(fā)出聯(lián)絡(luò)單責(zé)任倉(cāng)管開(kāi)出IQC檢驗(yàn)報(bào)告或成品驗(yàn)貨報(bào)告送交相應(yīng)品管檢驗(yàn)，品管將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給PMC物管。4. 若庫(kù)存品管重檢為不合格，則責(zé)任倉(cāng)管員進(jìn)行轉(zhuǎn)倉(cāng)作業(yè)，將物料轉(zhuǎn)入“不良品倉(cāng)”，依不合格物料退貨中內(nèi)容要求執(zhí)行。存貨報(bào)廢1. “須做內(nèi)部報(bào)廢”的材料每月進(jìn)行兩次評(píng)估處理，由貨倉(cāng)部提供一份存貨報(bào)廢明細(xì)表，由貨倉(cāng)主管會(huì)同品管部主

13、管、生產(chǎn)部主管、采購(gòu)部主管、工程部主管、廠部總監(jiān)作進(jìn)一步確認(rèn)工作。2. 經(jīng)確認(rèn)后的結(jié)果，由貨倉(cāng)輸單員重新整理并從系統(tǒng)中制定存貨報(bào)廢明細(xì)表，將單價(jià)估算統(tǒng)計(jì)，經(jīng)貨倉(cāng)主管審核，部門(mén)經(jīng)理復(fù)核，制造部總監(jiān)核準(zhǔn)，分發(fā)總經(jīng)理室、廠部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、行政部。3. 行政部依存貨保費(fèi)明細(xì)表內(nèi)容進(jìn)行處理（如變賣(mài)、銷(xiāo)毀等方式）。一進(jìn)一出物料作業(yè)1. 對(duì)于一進(jìn)一出物料，各部必須把原始請(qǐng)購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)放在收料中心，收料中心倉(cāng)管員收料時(shí)，必須核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單明細(xì)，錄入系統(tǒng)要求以新增方式進(jìn)行，物料名稱為“一進(jìn)一出物料”，具體物料名稱在備注欄里面詳細(xì)注明，同時(shí)送貨單號(hào)，必須填寫(xiě)完整，走單手續(xù)同采購(gòu)入庫(kù)。2. 一進(jìn)一出物料必須即時(shí)由申購(gòu)部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，由輸單員系統(tǒng)制定出庫(kù)單，單據(jù)上物料名稱欄為“一進(jìn)一出物料”，具體物料名稱在備注欄里面詳細(xì)注明，走單手續(xù)同各部領(lǐng)料。倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)1. 貨倉(cāng)內(nèi)所有原材料、半成品或成品，在搬運(yùn)過(guò)程中注意不被損壞，對(duì)于破舊包裝需要重新予以更換。2. 貨倉(cāng)貨物堆放應(yīng)該整齊，標(biāo)識(shí)朝外，高度不能超高，一般低于防爆燈1M以下，同時(shí)每類物料包裝只允許