1、公司各項職責、制度、規程匯編*煙花有限責任公司目錄一、各項安全職責主要負責人安全生產職責 1安全生產管理機構和安全管理人員安全職責 2保管員安全生產職責 3守護員安全生產管理職責 4米購業務員安全職責 5銷售業務員安全職責 6財務人員安全職責 7檔案管理員安全職責 8裝卸搬運員安全職責 9押運員安全職責 10駕駛員安全職責 11二、各項制度安全教育與培訓制度 12人員和車輛進出庫管理制度 13購銷合同管理制度 14產品流向登記管理制度 15產品質量管理制度 16商品配送管理制度 17動火等危險作業及審批制度 18 隱患排查治理制度 19 重大危險源監控管理制度 20 倉庫監控管理制度 22 事

2、故應急救援及演練制度 23 安全生產事故報告和調查處理管理制度 24 安全生產費用提取和使用制度 25 安全生產例會制度 27 職業衛生管理制度 28 安全目標管理制度 29 安全投入保障制度 30 煙花爆竹經營管理制度 31 煙花爆竹運輸管理制度 32 煙花爆竹出入庫檢查驗收制度 33 煙花爆竹倉庫安全保衛制度 34 煙花爆竹倉庫消防安全管理制度 35 煙花爆竹廢次品處理制度 36 倉庫安全標識管理制度 37 倉庫外來人員管理制度 38 入庫須知 39 倉庫安全管理制度 40 安全獎懲制度 41安全檢查制度 42安全設施設備管理制度 43領導帶班值班制度 44庫區值班制度 45安全生產責任考

3、核制度 46安全生產費用管理制度 48安全生產事故管理制度 51三、安全操作規程產品查驗安全操作規程 53產品拆箱安全操作規程 55產品儲存養護安全操作規程 57產品裝卸搬運安全操作規程 62產品運輸（配送）安全操作規程 65報廢煙花爆竹銷毀安全操作規程 70主要負責人安全生產職責根據安全生產法第十八條、第十九條有關規定，本單位主要負責 人對本單位安全生產工作負有下列職責：1、認真貫徹執行安全生產的方針政策、法規法規，對公司安全生產 工作負責；2、建立、健全本單位安全生產責任制，明確各崗位的責任人員、責 任范圍；3、組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程，并及時修訂、完 善安全生產管理制度，

4、督促操作規程、安全措施的實施；4、組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；5、保證本單位安全生產投入的有效實施；6、督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患;7、組織制定并實施本單位的安全生產事故應急救援預案；8及時、如實報告生產安全事故；9、完成上級交辦的其它工作任務。安全生產管理機構和安全管理人員安全職責1、貫徹執行安全生產的法律、法規、規章和有關國家標準、行業標 準，參與本單位安全生產決策；2、組織制定并督促安全生產規章制度和安全操作規程的執行；3、開展安全生產檢查，制止和查處違章指揮、違章作業、違反勞動 紀律的行為；4、發現事故隱患，督促有關業務部門和人員及時整改，

5、并報告本單 位負責人；5、開展安全生產宣傳、教育和培訓，推廣安全生產先進技術和經驗；6、參與本單位生產工藝、技術、設備的安全性能檢測及事故預防措 施的制定；7、參與本單位新建、改建、擴建工程項目安全設施的審查，督促勞 動防護用品的發放、使用；8組織本單位應急預案的制定及演練；9、負責事故統計、分析，參加事故調查，對造成傷亡事故的責任人 提出處理意見；10、 綜合分析企業安全生產中的突出問題，及時向領導匯報，并會同 有關部門提出改進意見；11、法律、法規、規章規定的其他安全生產工作。保管員安全生產職責1、認真執行煙花爆竹勞動安全技術規程的儲存保管規定和公司 各項規章制度，履行保管工作職責；2、嚴

6、守崗位，不得擅離崗位，對倉儲煙花爆竹負全部安全責任，一 切行動聽從領導的指揮安排；3、勤打掃庫房及庫區內的清潔衛生，保護良好的儲存環境，庫內堆 碼整齊，符合安全規定，做好庫房通風、防潮、防靜電工作；4、熟悉掌握庫房存放量，不準堆碼超高、超量，通道符合要求。注 意關門落鎖，做好安全“四防”工作；5、不準未經允許的人員進入庫區，不準任何人帶火種火源（打火機、 火柴）和易燃易爆物品進入庫區，禁止吸煙并關閉手機；6、勤檢查，保證消防設備（滅火器、水池、火鉤、火叉等）使用有 效，并做到應急會用；7、認真做好入庫、出庫商品驗收記錄，做到帳目物相符，憑據收發， 手續完備；8確保庫存物資完好，杜絕霉爛、受潮、

7、受質、蟲傷、鼠咬、漏雨、 發熱等事故發生，發現問題及時果斷處理；9、嚴禁穿釘鞋、硬底鞋和化纖衣服在庫內工作；10、負責對裝卸貨物駕駛員的監督管理（1）車輛出入庫區必須戴防火罩。（2）車輛必須距庫房2.5米以外，熄火停放。（3）駕駛員及隨車人員，禁止吸煙并關閉手機。守護員安全生產管理職責1、堅持崗位，秉公守衛，不準擅離職守，不準離崗竄位，非工 作人員不得進入值班室；2、凡進入倉庫人員一律檢查收管火源、火種、易燃易爆等危險 物件，出倉庫時退還本人，任何人不得違反；3、裝卸作業時不誰外來人員會客，禁止外來閑雜人員、小孩、 畜禽及機動車輛進入庫區，工作檢查時，須經領導同意，并有領導陪 同方能入內；4、

8、值班中做到耳聰、眼明、腳勤、手快，發現問題及時處理， 特殊問題及時匯報，嚴重問題先處理后匯報，不得貽誤時機；5、服從領導安排，接受領導檢查，作好工作記錄；6、全面掌握庫區內各種消防器材的存放位置和操作使用方法， 不斷增強處理突發事故的應急反應能力。米購業務員安全職責采購業務員負責公司經營煙花爆竹的采購和運輸協調工作，是產品采購和運輸安全的直接責任者，其安全職責：1、認真學習國家安全生產法律、法規和煙花爆竹儲存、運輸的相關 標準、規范；掌握煙花爆竹技術特性和儲存、運輸、裝卸、搬運危險有害 因素及應急處置辦法；經企業專項安全培訓考核合格，取得任職資格證 書；2、負責審核供貨廠商的資格條件，驗證并確

9、認供貨廠商的安全生產 許可證明和產品質量安全證明文件，建立并管理合格商品供貨廠商檔案；3、負責公司經營煙花爆竹的采購洽談、合同簽訂及供貨協調工作， 確認雙方質量安全責任，完成米購任務；4、負責協調產品采購運輸工作，驗證運輸單位、車輛和人員相應的 危險貨物運輸資質、資格證件等；及時協調有關事項；5、協助倉庫保管員實施產品入庫驗收，提供相關證明和單據、資料， 辦理入庫交接手續；5、參與應急預案演練；協助查庫盤點、報廢煙花爆竹銷毀和事故調 查工作；6、負責采購、運輸業務的統計，報告采購、運輸情況；按相關制度 規定，負責產品采購、運輸及過程相關信息的登記， 相關記錄應存檔備查。銷售業務員安全職責是產銷

10、售業務員負責公司經營煙花爆竹的市場銷售和配送協調工作， 品銷售安全的直接責任者，其安全職責：1、認真學習國家安全生產法律、法規和煙花爆竹儲存、運輸的相關 標準、規范；掌握煙花爆竹技術特性和儲存、運輸、裝卸、搬運危險有害 因素及應急處置辦法；經企業專項安全培訓考核合格，取得任職資格證 書；2、負責審核客戶的經營資格條件，驗證客戶經營許可證、經營范圍、 運輸許可證和工商營業執照等，建立并管理客戶檔案；3、負責公司經營煙花爆竹的銷售洽談、供貨合同或協議的簽訂及協 調管理工作；負責開具銷售憑證和業務單據，確認雙方質量安全責任、完 成銷售任務；4、負責協調公司經營煙花爆竹的配送服務工作，驗證配送單位、車

11、 輛、人員的資質證明并辦理配送相關手續；5、負責售后服務工作和協調客戶退回產品的處理；6、參與應急預案演練；協助查庫盤點、報廢煙花爆竹銷毀和事故調 查工作；7、負責銷售、配送業務的統計，報告銷售、配送情況；按相關制度 規定，負責產品銷售及產品流向、委托配送及過程相關信息的登記，相關 記錄應存檔備查。財務人員安全職責財務人員在公司總經理的領導下， 負責公司財務管理工作， 是貫徹財 會法規、保障公司安全條件所必需資金投入的相關責任人，其安全職責：1、認真學習國家安全生產法律、法規和財務管理政策法規，嚴格遵守會計法和本公司財務管理規章制度；2、嚴格按照公司安全費用提取管理制度和相關制度規定，逐月 按

12、銷售額提取安全費用資金，列入安全專項資金管理；3、嚴格執行公司安全規章制度和財務制度相關規定，管好、用好安 全費用資金，嚴格審批手續，對不符合安全費用資金使用范圍的費用，有 權拒絕列入安全費用科目開支；4、負責安全費用資金日常管理，報告安全費用的提取和使用情況， 及時填報有關會計報表；5、對安全費用資金提取、使用的合法性、合理性和手續完備性負責。6、負責按檔案管理相關規定，保管公司財務文件、帳薄和有關憑證 等財務文件資料。檔案管理員安全職責檔案管理員在公司負責人的領導下開展工作，其安全職責：1、負責公司文件收發、檔案收集、整理、登記、保管和銷毀等工作;2、負責落實檔案管理的“防盜、防火、防潮、

13、防蛀、防腐”措施， 確保檔案安全；3、負責驗證本公司人員或外單位人員借閱、查閱或復印公司存檔文 件、資料的審批手續，并查驗相關人員身份，按規定辦理登記手續；4、每年定期對存檔文件、資料進行清理，對無保存價值和超過保存 周期的文件資料提出銷毀建議并辦理報批手續；5、負責文件資料的銷毀工作，對文件資料清理及銷毀過程進行記錄 并有相關人員簽字確認；6、負責存檔文件、資料的清點和查對，防止丟失和損壞。發現異常 情況及時報告和妥善處理。裝卸搬運員安全職責裝卸搬運員負責公司經營煙花爆竹的裝卸搬運，是煙花爆竹裝卸搬運安全的直接責任者。其安全職責：1、自覺遵守國家有關安全生產的法律、法規和標準、規范；掌握煙

14、花爆竹技術特性、裝卸搬運危險有害因素、 應急處置方法和崗位安全操作 規程，經過專項安全培訓并經考核合格，取得上崗資格證書；2、負責裝卸、搬運公司經營的煙花爆竹產品，嚴格執行安全規章制 度和安全操作規程，正確使用設備、工具；3、按規定穿著工作服和工作鞋、帽，正確穿戴和使用勞動防護用品； 遵守裝卸搬運作業區域安全規定；4、裝卸、搬運過程中，發生燃燒、爆炸等意外情況時，應采取必要 的安全措施，消除危險；5、不違章作業，發現他人違章作業時應及時制止；發現工作場所存 在不安全因素應及時報告直接管理人員；6、積極參加業務學習，掌握專業知識和操作技能，提高安全素養。押運員安全職責押運員負責煙花爆竹運輸配送過

15、程中的治安押運及守護工作，是煙花爆竹運輸配送安全的直接責任者。其安全職責：1、認真學習國家安全生產法律、法規和治安管理法律、法規，掌握 煙花爆竹技術特性、危險有害因素及應急救援方法；掌握警衛器械、消防 器材的性能和使用方法；經過專項安全培訓并經考核合格， 取得上崗資格 證書；2、負責公司經營煙花爆竹配送的押運工作。執行押運任務，全程著 制式服裝，攜帶運輸許可證、（交）提貨手續和警衛器械及通訊工具，堅 守崗位，不得擅自職守；3、負責押運貨物裝載和卸貨的清點、檢查，逐件、逐箱核對煙花爆 竹的種類、品種、數量與相關行政許可證明和提貨手續的一致性，并與業 務方辦理交接手續；4、押運途中注意觀察行駛道路

16、情況和貨物情況，發現異常情況及時正確處理；車輛經過人口稠密區或復雜路段時或停車休息時，應事先檢查車輛和貨物情況；遇夜間停車休息，應隨車值守；5、押運途中，發生火災、爆炸、煙花爆竹被盜、搶事故時，應及時 準確向當地公安機關報警，并采取果斷措施控制現場；6、按規定對運輸配送過程情況、貨物交接情況和途中異常情況、事 故等進行記錄并整理、歸檔；7、按規定移交保衛器械、運輸許可證明和交貨、提貨單據。駕駛員安全職責車輛駕駛員負責煙花爆竹運輸車輛的駕駛及安全工作，是煙花爆竹運輸安全的直接責任者。其安全職責：1、認真學習國家安全生產法律、法規和道路交通安全法以及危險物貨道路運輸法規；熟悉煙花爆竹特性，危險有害

17、因素和應急救援方法； 掌握所駕車輛技術性能；接受專業培訓，取得危險貨物運輸資格證書和相 應機動車輛駕駛證；2、 負責公司煙花爆竹配送車輛的駕駛和保養，執行運輸配送任務時， 應全程攜帶機動車行駛證、車輛危險貨物運輸證、機動車駕駛證、本人身份證件和車輛使用其他票證；3、負責檢查車輛安全技術狀況，確認車輛技術狀態、備附件和消防 器材的符合性，協助完成煙花爆竹裝載；4、負責途中車輛安全檢查，確認貨物裝載、固定、捆綁、覆蓋情況， 發現異常情況，及時處置；5、嚴格遵守道路交通法規，駕駛裝載煙花爆竹的車輛，運輸配送行 駛途中，應全程保持安全車速；6、按照規定的路線行駛，途中經停、加油、加水時應檢查車輛技術

18、狀況和消防器材情況，發現異常情況及時處理；7、裝載或行駛途中，發生燃燒、爆炸事故或道路交通事故以及其他 險情，應及時采取必要措施應急處置，消除危險；8按規定對車輛技術狀況、消防器材情況、行車情況和途中意外情 況處置等進行記錄并整理、歸檔。安全教育與培訓制度1、單位領導要對員工進行經常性的安全思想、安全技術和遵章守紀教育，增強員工的安全意識和法律觀念；定期研究員工安全教育中的有關問題；2、堅持集中學習與自學相結合的原則，每季度不少于一天的集中學習時間。3、每年組織一次全體員工參加的安全生產知識教育培訓與考試；4、對新從業人員必須進行不少于 48學時的三級安全教育，經考試合 格后方可分配工作；5、

19、單位負責人、安全管理人員、倉儲保管員、裝卸人員、押運人員和業務人員必須經專業培訓考核合格，并取得上崗資格后可上崗工作。人員和車輛進出庫管理制度目的：為做好公司倉庫安全倉儲工作，減少庫區事故發生率，使出入 公司倉庫儲存區域、人員、車輛管理有序，特制定本制度。范圍：本制度適用于公司出入倉儲庫的所有人員及車輛。職責：倉庫守護員負責對進入公司庫區的人員和車輛進行安全管理； 辦公室負責各種記錄的歸類存檔。控制要求：1、 未經批準、檢查，外來人員和車輛嚴禁進入；不得攜帶火種如（打 火機、火柴等）、手機等，不得攜帶其他易燃易爆品及火種進入庫區。進 入庫區的車輛必須有防火花裝置，在庫區內的行駛速度不得超過 1

20、5km/h ；2、所有進入庫區的人員和車輛， 必須填寫出入庫登記方可進入庫區，進入了庫區的車輛和人員， 要聽從倉庫守護員指揮和引導進行操作，不得大聲喧嘩；車輛不得鳴高音喇叭；3、進入庫區的車輛禁止在裝卸作業區內調整車輛的油、電路或維修 車輛；4、 進入車輛停靠時，要停穩、熄火后方可進行裝卸作業，車輛駕駛員 不準離開車輛；待裝、待卸車輛應與倉庫保持足夠的安全距離（不小于2.5m），不準堵塞安全通道；5、擬進入倉庫人員必須經過消除靜電處理；6、進入了倉庫人員，所有操作都要輕拿輕放；裝卸應遵守安全操作 規程;7、雷雨時無關人員不得進入庫區，已進入庫區的人員要立即撤離。購銷合同管理制度目的：為加強我公

21、司煙花爆竹購銷管理， 落實煙花爆竹流向管理規定 制定本制度。范圍：本制度適用于公司煙花爆竹產品購銷活動。職責：總經理負責購銷合同的簽訂；業務科負責制定購銷計劃；辦公 室負責合同執行完成后的存檔管理。控制要求：1、公司在買賣煙花爆竹時必須簽訂書面購銷合同；合同格式嚴格按照 GF-2012-0115 填寫；2、煙花爆竹購進，必須是向持有效安全生產許可證的生產企業采購， 嚴禁購進國家明令禁止生產和銷售的產品；3、簽訂購銷合同必須按照合同法有關規定辦理；4、購銷合同是企業開展業務活動的指導性文件，購銷合同簽訂后，要由業務科進行管理并嚴格按照購、銷合同開展業務活動，不得隨意中止和廢除；5、要更改合同必須

22、雙方達成統一的意見后修改合同；6、 購銷合同是企業檔案的一部分，每份合同執行完畢后要進行造冊、 編號交辦公室管理。產品流向登記管理制度目的：為了加強煙花爆竹庫存管理，便于掌握商品流向，制定本制度。 范圍：本制度適用于公司所有的煙花爆竹購銷活動職責：由業務科負責煙花爆竹流向登記工作；辦公室負責流向登記記錄的歸類存檔。控制要求：1、 按煙花爆竹流向登記通用規范( AQ4102-2008)要求，建立煙 花爆竹登記臺帳，對煙花爆竹的購進、銷售等進行如實、逐筆登記，不得 虛填、漏填，并寫明產品流向的供(購)貨方、時間、數量、品種等。本 公司流入、流出和庫存的煙花爆竹與登記記錄的內容一致；2、應及時核對煙

23、花爆竹產品的來源和去向，不合法的應立刻終止執 行;3、在某一檢查時期內，產品的來源、去向和庫存應平衡。即：檢查 期期初庫存+來源量：檢查期期末庫存量十去向量十合理損耗量；4、定期與保管員實物帳、會計商品帳及實際庫存量核對。發現帳帳、 帳實不符，應及時查明原因；5、建立產品流向記錄檔案，將與臺帳相應的購銷合同、質量檢驗報告等文件交由辦公室統一存檔備查，其保存期應不少于2年；產品質量管理制度目的：為加強我公司煙花爆竹產品質量管理，特制定本制度。范圍:本制度適用于公司產品購銷及入庫驗收活動。職責：倉庫保管員負責對煙花爆竹商品入庫前的驗收并記錄，辦公室負責對記錄的歸類存檔。控制要求：1、公司由倉儲庫保

24、管員負責對購買的商品應進行質量監控及檢測，尤其是對煙花爆竹產品中的氯酸鉀成分進行檢測，不能購買經營含有違禁原材料的煙花爆竹產品；必須要求供貨單位提供產品合格證等證明產品質 量檢測合格的證明材料；2、 同一時間運抵儲存庫的商品每個品種都要進行抽檢，并記錄存檔；3、檢驗標準按 GB10631-2013 GB24426-2009 AQ4112-2008執行；4、對質量不合格產品應按照購銷合同進行處理不能對外銷售；5、由業務科負責售出商品質量的跟蹤調查： 公司售出的所有產品， 要在銷售網點設置信息反饋， 營業員跟蹤調 查，如發現產品質量出現問題，立即上報公司負責人處理； 公司接到有關產品質量問題報告時

25、，應立即停止銷售，并組織核實，回收不合格產品； 對不合格產品，需運回廠家的應按有關規定組織運送，不合格產品運回廠家后廠家要出據運達證明； 嚴禁銷售或降價處理不合格產品； 對煙花爆竹質量事故的處理:因銷售的煙花爆竹產品質量造成經營 戶、消合法權益商品配送管理制度目的：為規范配送服務行為，確保送貨人員嚴格履行崗位職責確保送 貨人員嚴格履行崗位職責確保送貨人員，全面提升配送服務水平和能力， 制定本制度。范圍：業務科負責接聽零售業戶的訂貨電話并制定配送計劃，倉庫保管員負責按配送計劃的品種、規格、數量進行商品出庫并填寫配送單，駕 駛員和押運員負責商品配送運輸。控制要求：1、到達店前時駕駛員負責唱票，押運

26、員員負責檢查核對客戶許可證是否到期及清點箱內商品是否與配送單品種、數量信息一致，核實準確后由駕駛員負責照看車內商品， 押運員負責監督零售業戶按操作規程安全將 商品送到客戶店中，客戶收貨清點完成后在配送單簽字確認，并將底聯交付給客戶；2、送貨結束后，押運員及時將配送單收款聯繳存財務科，并與報賬 員辦理好相關交接手續；3、財務科根據配送單收取貨款現金或客戶銀行交款憑證；4、將當天的送貨服務情況及時向部門負責人匯報，并將送貨服務情 況如實記錄；將當天的單據及時進行整理， 配送單一周裝訂一次交由辦公 室一聯留存檔案；5、配送人員嚴格按照送貨線路進行送貨，禁止中途甩貨，故意延長 送貨時間或辦私事；配送時

27、不準私自截留，不準參假，不準串換品種；6、送貨司機出車前要認真檢查車輛有無故障，車況如何，手續是否 齊全，確認無誤后方可出車；送貨完成后，要對車輛進行徹底清潔、 保養， 并將車輛處存放在指定位置，嚴禁車輛亂停亂放。動火等危險作業及審批制度目的：為加強動火等危險作業管理特制定本制度。范圍：本制度適用于倉庫庫區內進行動火等危險作業申請、審批、實 施及完成后的驗收。職責：倉儲庫主管提出動火等危險作業的危險作業證申請及作業過程 的記錄；經理以及分管經理負責進行審批；辦公室負責作業記錄的歸類存檔。控制要求：1、必須制定施工實施方案，落實安全措施；2、動火等危險作業應有安全管理人員監管，作業前必須清除現場

28、及 周圍易燃物品或采取其它有效的安全防護措施，配備足夠的消防器材；3、作業過程中，若發現不正常情況應立即停止動火作業，查明原因 采取相應措施后，方可繼續動火作業，嚴禁負壓動火作業；4、在下列情況下不準進行動火作業： 生產安全存在不穩定因素； 安全設施、設備損壞嚴重。7、動火作業現場通排風要好，以保證有害氣體順暢排走；8作業完畢，應清理現場，確認無殘留火種后方可離開；9、完畢后要將動火作業具體實施情況進行造冊、編號交辦公室統一 管理。隱患排查治理制度目的：為加強公司安全管理工作，落實隱患排查治理工作順利進行， 結合工作實際情況，制定本制度。范圍：本制度適用于公司各部門、各崗位的隱患排查。職責：保

29、衛科負責制定詳細的隱患排查治理計劃及實施方案并監督實 施；安全管理人員負責計劃的審批及重大隱患的驗收；財務科負責隱患整改資金的落實及監督使用；辦公室負責記錄的歸類存檔。控制要求：1、檢查類型： 定期專項安全生產檢查， 周期根據我公司實際情況， 確定每季度進 行一次綜合安全大檢查。 日常安全生產檢查：至少每周采取一次日常的巡視方式來對生產過 程中進行經常性的預防檢查。 季節性安全生產檢查，如冬季防火、夏季防汛、防潮、防雷電等檢 查。 綜合性安全生產檢查：由保衛科對各部門進行的全面綜合性檢查， 每年至少檢查一次，內容涵蓋倉儲安全、消防防盜安全、用電安全等。3、對于一般性隱患，保衛科應要求責任部門限

30、期排除，對于重大事 故隱患，保衛科應聯系分管負責人及安全管理人員制定出整改項目計劃， 督促有關部門進行限期徹底整改，并監督按計劃落實整改情況；4、對于用于整改計劃的支出資金由財務科負責立項安全費用，納入 安全項目財務計劃，做到專戶存儲，專戶核算，保證專款專用；5、隱患整改完成后，由分管負責人對其進行驗收并在驗收單上簽字；6、隱患排查整改的計劃、實施、驗收及費用提取都要記錄存檔，由 辦公室負責檔案的保存管理;重大危險源監控管理制度目的：為了做好危險源監控和重大危險源辨識工作，使危險源的風險控制在可接受的范圍內，制定本制度。范圍：本制度規定了危險源監控和辨識的具體要求；本制度適用于公司危險源的監控

31、管理。職責：公司總經理負責領導重大危險源管理工作，負責領導重大危險源事故應急救援工作；公司分管安全經理進行重大危險源管理，在總經理不在時履行總經理對重大危險源管理職責；公司倉儲庫配合分管安全經理做好危險源的監控管理；辦公室和保衛科負責組織重大危險源管理制度、 事故應急救援預案編制工作，并組織重大危險源的識別、評價、監督、備 案、檔案管理等。控制要求：1、公司的主要危險源是庫區煙花爆竹成品儲存庫房及用電、用火、 暴雨、雷擊、裝卸作業場所。在危險源的明顯處設應置安全警示牌；2、重大危險源辨識依據危險化學品重大危險源辨識(GB18218-2009) 的有關規定，儲存量超過臨界量即構成重大危險源。煙花

32、爆竹成品儲存庫 的臨界量為50噸；總量超過其中一項即可判定為重大危險源，經辨識我 公司煙花爆竹儲存庫不構成重大危險源；3、公司對煙花爆竹成品倉儲庫應運用人防、物防、技防和犬防實施 重點監控；4、實行定員管理，嚴格控制人員車輛進入儲存庫。實行定量管理， 在核定存量范圍內嚴格控制庫房存量，降低風險；實行定置管理，絕對禁止性質相抵觸的物品同庫存放；5、做好消防器材，防雷設施、防盜報警系統的檢查，確保使用正常; 做好用電用火管理；開展定期、不定期的安全巡視檢查工作；6、編制安全生產事故應急救援預案，成立應急救援指揮部和應急救 援隊伍，明確職責分工和責任人；加強預案的教育培訓和演練，提高全員 應急處置能

33、力。倉庫監控管理制度目的：為做好公司安全生產工作，加強公司安全管理特制定本制度 范圍：本制度適用于公司倉庫監控管理。責任：倉庫守護員負責監控設備的使用和管理，對庫區及設備的異常進行匯報和記錄；辦公室負責記錄的歸類存檔。控制要求：1、公司倉庫監控設備由倉庫守護員負責使用與管理，守 護員必須堅守值班崗位， 時刻掌握監控信息，對監控過程中發現的情況及 時上報。認真負責地完成好公司賦予的安全守護任務；2、監控值班實行24小時雙崗制，必須嚴格按照規定時間值班，不準 脫崗，因故不能在當班時間值班的，事先須經保衛科領導的同意后，并在 有人代班時方可離開；3、愛護和管理好值班室的各項裝配和設施，嚴格按操作規程

34、進行操 作，確保監控系統的正常運行。不準在監控室內使用違章電器，不得隨意 擺弄設備；4、當發現到有可疑人員、車輛或事件時，應立即打電話將情況匯報 給公司領導，以便相關部門及時趕赴現場，進行處置；5、認真登記好每天值班的監控情況，并將值班登記保留存檔；6、監控設備系統發生故障時，要做好登記，并及時上報。請專業維 修部門及時維修；7、保持設備和監控室內的清潔衛生，堅持每月的系統的維護，確保 設備的正常運行；8所有記錄要留存并每月交辦公室匯總造冊、存檔。事故應急救援及演練制度目的：為做好公司安全管理，確保及時有效應對各類突發生產安全事 故，特制定本制度。范圍：本預案主要用于指導和處理發生在公司區域內

35、，應由公司處置的各類突發質量事件和事故；及事故經濟救援預案的演練。職責：辦公室負責應急預案的編制并備案、通報相關協作部門，負責對各部門人員進行應急救援培訓，做好應急演練記錄，包括文字、影像并 留檔保存；保衛科負責制定應急救援預案演練計劃并監督實施，負責演練完成后的效果評估制定持續改進計劃。控制要求：1、 在應急救援預案中應明確救援流程，明確各相關負責人及其職責， 明確人員及物資疏散方式、報警電話、救援物資的提供等內容；2、公司應根據急救援預案由保衛科組織每年至少舉行一次事故急救 援預案演練；3、保障應急救援預案演練所需的人力、物力；財務資源的支出資金由財務科負責立項安全費用， 納入安全生產費用

36、項目財務計劃， 做到專戶 存儲，專戶核算，保證專款專用，并督促其合理使用；4、每次應急救援演練結束后保衛科要進行效果評估，并做出計劃進 行預案的持續改進；5、公司應根據應急救援預案內容，對預案參與人員進行救援能力及相關知識的培訓；6、應急預案第三年定期修訂，并及時報當地縣級安監部門備案；7、各種記錄交由辦公室存檔；安全生產事故報告和調查處理管理制度目的：為建立有效的事故處理機制，及時報告、調查和處理公司安全 生產事故，積極米取預防措施，防止傷亡事故，使發生的事故得到及時的 控制和正確的處理，降低事故產生的影響，特制定本制度。范圍：本制度適用于公司范圍內發生的各類安全生產事故的報告、調查與處理。

37、職責：各部門負責人負責事故發生后立即向總經理； 總經理負責上報 主管部門和安監局及啟動應急救援預案組織搶救； 其他相關責任人負責協 助事故調查。控制要求：1、傷亡事故發生后，由現場負責人立即報告公司負責人；2、公司負責人接到事故報告后，應當立即報告主管部門和安監局； 同時啟動事故應急預案，或者采取有效的措施，組織搶救，防止事故的擴 大，減少人員傷亡和財產損失；3、事故報告要及時準確，完整，不得遲報、謊報、漏報、或者瞞報； 對出現新的情況的應當補報；4、事故發生后應當妥善保護好事故現場以及相關的證據，任何人不 得破壞事故現場、毀滅相關的證據；需要移動的現場物件，應當做出標記， 留影像資料；5、事

38、故發生后公司負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守， 并隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況；6、公司應成立事故調查組，按照“四不放過”原則進行事故的調查 處理，落實事故整改和預防措施，按時提交事故調查報告、向全體從業人 員通報事故原因、事故教訓。安全生產費用提取和使用制度目的：為了建立公司安全生產投入長效機制，加強企業安全生產費用財務管理，保障公司的安全費用切實的為員工落實，維護企業員工的合法權益，確保公司生產，經營活動正常有序地開展，結合本公司的實際情況， 特制定本制度。范圍：本制度適用于公司內安全生產費用的提取和使用管理。職責：（1）總經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提

39、取、安全投 入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告；（2） 財務科負責對安全生產資金進行統一管理，審核安全費用提取、 安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投 入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時；（3）辦公室負責審核、匯總并編制公司安全投入計劃，審核安全投 入報告，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺帳， 編制年度安全經費提取和投入情況報表；（4） 各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、 使用實施監督管理；（5）安全生產費用實行專戶核算。按規定范圍安排使用，不得挪用 或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安

40、全生產費用不足的，超出部分 按正常成本費用渠道列支。控制要求：（1） 按照相關規定，每年提取公司上年度營業額的3.5%作為公司的 安全生產專項費用；（2）制定安全生產費用預算時應切實考慮重大或重要危險因素預防 控制所采取的必要措施；（3）財務科應對安全生產資金使用情況進行統計、匯總，并督促相 關部門按計劃實施，檢查實施情況，在年終工作總結中對安全生產費用投 入情況和實施效果進行總結；（4）各部門在安全生產資金使用上應做到“三到位”，即：責任到 位、措施到位、資金到位；在具體實施項目上應做到“四定”，即：定項 目、定措施、定責任人、定期限；（5）安全生產費用實行專戶核算， 財務科應當按規定范圍安

41、排使用， 不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。安全生產例會制度目的：為了進一步搞好安全生產工作，強化安全生產意識，特制定本 制度。范圍：本制度適用于公司安生生產例會的召開。職責：公司總經理主持安全生產例會； 辦公室組織每月安全生產例會 參加人員及例會的記錄并存檔管理；各部門負責人必須參加安全生產例 會。1、公司每月至少召開一次安全例會，遇有緊急情況，可隨時召開安 全會議；2、每次例會各部門負責人和專職安全生產管理人員必須參加，無故 不參加者，將根據公司有關制度給予罰款， 并納入年終單位評先評優考核 指標；3、會議內容：（1 ）傳達上級

42、部門有關文件及會議精神。（2）針對生產、經營狀況、學習有關安全規程和安全技術等。（3）介紹本月的安全生產情況及事故情況，每次大型活動后交流經 驗。（4）布置下月安全工作及安全活動內容等。4、安全例會的會議記錄、決議、執行落實情況及有關記錄資料要及 時整理、歸入安全管理資料檔案保存。職業衛生管理制度為了認真貫徹中華人民共和國職業病防治法，預防、控制和消除 職業病危害，防治職業病，保護我廠職工的健康及其相關權益，特制定本 制度。1、各部門在總經理的領導下，履行各自職責，做好職業病防治工作； 建立好公司的職業衛生管理臺帳及有關檔案，并妥善保存；2、依法履行向本部門勞動者職業病危害告知義務。與勞動者簽

43、訂勞動合同時，將工作過程中可能產生的職業病危害因素及其后果、職業病防護措施和待遇如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明。并以標志、公告等 形式提高職工對職業病危害的防范意識；3、依法執行建設項目“三同時”審查制度，按照中華人民共和國 職業病防治法的規定進行職業病危害的預評價、審查認可、職業病危害 控制效果評價、驗收認可等程序；4、配備必要的防護設施、防護用品等，落實各項防護措施，積極改 善勞動條件；5、定期、不定期組織各部門職業病防治措施落實情況的檢查，對查 出的問題及時處理，或上報領導處理；6、依法組織對勞動者的職業衛生教育與培訓；7、建立好本單位的職業病危害因素監測檔案，并妥善保存。安全目標管

44、理制度為進一步強化安全責任，明確安全目標，實現安全生產，特制定本制 度。本制度適用于公司各部門及人員。1、公司總經理是實現公司安全目標的第一責任人，分管安全負責人 對本單位安全目標管理負有直接責任； 各部門具體負責本職范圍內的安全 目標管理工作；2、公司總安全生產目標的內容：(1) 無重傷、死亡或其他重大生產安全事故發生。(2) 隱患整改率為100%3、公司、各部門、員工逐級簽訂安全生產責任書；各部門結合本部 門實際，制定安全目標管理制度及考核辦法，層層定目標、定責任，嚴格 落實、嚴格考核，全面實現安全目標；4、根據安全目標責任狀內容的要求，每個年度末由公司安全生產管 理辦公室牽頭對各部門安全

45、目標落實情況進行檢查和考核；5、對安全目標實現優良的部門及成員進行獎勵，對安全目標實現較 差的部門及成員進行處罰，獎罰額度根據具體情況確定。安全投入保障制度安全投入是保障安全生產的重要前提，也是安全目標能否實現的重要保障，為此，特制定本制度。1、 按照安全生產法的要求，在銷售收入中提取 3%勺資金，專護 儲存作為安全保障資金， 并監督和管理好安全資金， 任何人不得以任何理 由動用安全準備金作其它用途；2、公司落實專人負責安全投入工作，把必須要購買與新建的安全設備和設施以最快速度落實，經常檢查各消防設施設備的各個項目是否到位；3、定期不定期的對職工進行安全培訓、消防演練等；4、安全準備金的使用必

46、須按照制度規定，先承辦人申請，董事會審核，企業主要負責人審批，使用情況派專人監管并上報董事會備案。5、對違反規定挪用安全準備金責任人，企業視情節或數額給予所挪 用金額24倍的處罰，并全額追加至準備金賬戶；6、對倉庫保管員從事有害工種所需勞動用品設專人管理，既保障工 人的身體健康，又要保證安全金的投放合理。煙花爆竹經營管理制度為加強煙花爆竹經營規范化管理，落實各項技術操作規程，確保安全經營，特制定本制度。1、認真貫徹落實煙花爆竹管理條例的各項規定，切實按照法律 法規允許的范圍開展生產經營活動；2、經營過程中，切實按照核定的經營范圍、經營品種、經營數量合 法經營；3、購進煙花爆竹必須具備合法手續，

47、儲存煙花爆竹必須按照指定的 倉庫合理存放；銷售煙花爆竹必須按規定的級別、流通渠道正確銷售；4、完善企業經營的各項規章制度，落實相應的管理辦法和措施，做 到有章可循，有責可施；5、切實做好經營管理工作，購銷許可、運輸許可，儲存許可必須手 續齊全。經營往來帳目清楚，往來渠道清晰；6、加強企業的自身建設，從管理機制上、營銷體系上、職工隊伍上、 創建一流的、合格的規范化、標準化經營體系。煙花爆竹運輸管理制度煙花爆竹運輸是煙花爆竹經營的重要環節，也是企業管理的重點和難點，為切實做好煙花爆竹的運輸管理，特制定本制度。1、運輸必須獲得公安部門的運輸許可，嚴格按照規定的時間、路線 將煙花爆竹運輸到目的地；2、

48、運輸車輛必須具備危險品運輸資質，同時車況必須良好；3、駕駛員和押運員必須具備煙花爆竹的承運資質和押運資質，嚴禁 無證從事煙花爆竹的運輸和押運；4、運輸車輛經停地必須選擇無人活動或人員稀少的地方停泊，嚴禁 亂停亂放或無人看管停放；5、進入倉庫區的車輛必須配載防火罩，裝運貨物完成后必須遮蓋嚴密；6、加強駕駛員、押運員的業務素質培訓，定期或不定期檢查其實際工作狀況，按制度給予獎勵或處罰。煙花爆竹出入庫檢查驗收制度為切實加強煙花爆竹的入庫儲存管理，杜絕帶入事故隱患，特制定本制度。1、煙花爆竹倉庫按危險等級分庫儲存，不得混存混放；2、庫存煙花爆竹必須保持相應的垛距、 墻距。垛與垛間距不小于0.7m， 垛

49、與墻不小于0.45m，主要通道不小于2m地面鋪設防潮，絕緣等墊層， 全天候值班守護；3、煙花爆竹入庫時，嚴格檢查質量、數量、包裝等情況，不符合標 準禁止入庫；4、煙花爆竹入庫前均應按合同進行檢查驗收，登記入冊。檢查驗收 項目包括：數量、質量、包裝、各種標識，經核對無誤后方能入庫；5、進入煙花爆竹倉庫區域的車輛，必須配戴防火罩；6、裝卸、搬動煙花爆竹必須做到輕裝輕卸，嚴禁摔、碰、撞、擊、 拖、傾倒和滾動；7、切實注重煙花爆竹的最大儲存總量與其儲存能力相適應，不得超 量儲存；8做好煙花爆竹倉庫的守護工作，做到人防犬防相結合，杜絕一切 事故的發生。煙花爆竹倉庫安全保衛制度特訂為加強煙花爆竹倉庫的安全

50、保衛工作，防止危險源事故的發生，立煙花爆竹倉庫保衛制度。1、倉庫保衛設專職管理人員負責；2、倉庫實行24小時全天候守護；3、倉庫實行庫區與生活區分離；4、倉庫實行門崗詢查制，謝絕一切閑雜人員進入庫區，持證入庫人 員必須交出火源，火種及易燃易爆物品；裝卸車輛入庫必須配載防火罩。 非裝卸作業車輛一律禁止駛入庫區；5、倉庫安全保衛實行人防為主，犬防為輔，逐步完善技防措施；6、注意庫區內外的一切動向，發現異常反應及時報告并立即處置；7、倉庫守護人員不得擅自脫崗，有事需要離崗時，必須先向公司主 要負責人請假，經批準并與頂替人員交接后方可離崗。煙花爆竹倉庫消防安全管理制度1、煙花爆竹庫區嚴格按照消防部門規

51、定設置消防器材和消防設施， 并保證性能完好，確保隨時啟動無故障；2、定期組織消防演練、檢查，提高員工掌握處理事故的應急能力。3、隨時保持消防水池儲量的充足，消防設備不得隨意動用；4、滅火器應隨時抽查其性能，保持其技術指標狀態，同時必須將滅 火器置于便于應急使用位置，嚴禁鎖入倉庫；5、加強義務消防隊伍建設，建立應急分隊和班組；加強消防知識業 務培訓，接受公安消防部門的業務指導；6、企業主要負責人每季度必須親自檢查一次消防設施，分管負責人 每月必須檢查一次消防設施的動態狀況。煙花爆竹廢次品處理制度1、公司倉庫的煙花爆竹廢次品平時應用專庫存放，不能與其它產品 混存；2、對倉庫的煙花爆竹廢次品要集中銷

52、毀，銷毀方法采用燒毀法；3、燒毀煙花爆竹廢次品要做好安全管理措施；（1 ）將廢次品煙花爆竹攤開、厚度不超過單個產品的2倍；（2）采用遠距離點火，用引火線或吐珠筒點火；（3） 當批量銷毀時，前后間隔時間不應少于 10分鐘；（4）待銷毀的煙花爆竹應停滯在無人有防護屏障的偏僻處，并有足 夠的安全距離，劃定警戒區，公司專人負責警戒；（5）銷毀結束10分鐘后，現場指揮和技術人員應對銷毀現場進行認 真檢查。確認火源、火種熄滅后才能撤銷警戒離開銷毀場。倉庫安全標識管理制度1、倉庫安全檢查標識內容包括建筑物編號、名稱、危險等級、面積、 定員、定量、負責人等，在庫區的入口處分別設置 “入庫安全須知”；“嚴 禁在

53、庫區圍墻200m內動火用火、焚燒”等安全標識；2、分別利用紅（禁止、危險）、黃（警告、注意）、綠藍等傳遞安 全信息的安全色，使人員能夠迅速發現分辨標志，提高人的警覺性；3、在醒目的地方應設立“禁止吸煙”、“禁止帶火種”、“當心火 災”、“火警電話”、“滅火器”等安全標志，除臨時安全標志外，其它 安全標志不得設在可移動的物體上；4、注重標識的可識別性，標識存舊應及時更換新的標識，標識物上 不能張貼其它事項。倉庫外來人員管理制度為加強倉庫外來人員管理，杜絕事故隱患帶入倉庫，故制定本制度。1、倉庫外來人員指除本企業工作人員以外的其它一切人員；2、對外來業務人員，憑本公司業務發生憑據入庫卸貨或出貨。業

54、務 繁忙時，按先后順序分別入庫，不得庫區內逗留等候；3、有關部門檢查人員，憑有效工作證件進入庫區值班室等候，經公 司負責人同意后帶入庫區工作；4、其它人員如裝卸工、維修工等進入庫區。經批準后必須有公司專 人陪同作業，不得單獨在庫區活動；5、所有進出人員，必須事先交出火源、火種等易爆物品。否則，不 準進入倉庫。入庫須知1、煙花爆竹倉庫屬于易燃易爆區域，進入倉庫人員必須出示有效證 件并辦理登記手續，一律將火源火種暫存門衛室，并關閉手機，杜絕無關 人員進入庫區。2、進入煙花爆竹倉庫的人員必須在保管員的帶領下先觸摸防靜電裝 置。3、進入倉庫的車輛必須在倉庫外先停車領取防火罩安裝好后，在保 管員或安全員

55、的指揮下進入倉庫，停放在指定位置。4、進入倉庫的人員必須在保管員或安全員的帶領下進入倉庫。5、任何人員不得違反上述須知，否則承擔給公司造成的經濟損失， 造成重大責任事故由司法機關追究責任。倉庫安全管理制度1、牢固樹立安全第一思想，嚴格執行本單位安全管理制度。2、熟練掌握所管倉庫的貨物名稱、規格、數量、單位、性能、特點， 貨物堆垛符合規定要求，保持庫內清潔、衛生。3、嚴格煙花爆竹進出庫手續，驗收、發貨及時、準確，建立煙花爆 竹實物明細帳；每月清點一次貨物，及時反映各個時期的進銷、存數量， 做到帳物相符，不出差錯。4、經常檢查倉庫安全設施，做到防火、防漏、防雷、防潮、防霉、 防鼠，確保煙花爆竹質量。5、配備消防器材并經常檢查，保持良好狀態，嚴禁任何人員帶火種 進入庫內。6、每日上班后、下班前對庫房堆垛及周圍環境全面檢查一次，切實 做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作；保持