1、陜西省延安市治溝造地土地整治重大工程驗(yàn)收操作規(guī)則1總則1.1 土地整治項(xiàng)目包括中間驗(yàn)收、合同段工程驗(yàn)收 （自驗(yàn)）、和竣 工驗(yàn)收（含初驗(yàn)及竣工驗(yàn)收）。重大工程項(xiàng)目整體驗(yàn)收另行規(guī)定。1.2 中間驗(yàn)收包括分部工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收和單項(xiàng)工程驗(yàn)收。 中間驗(yàn)收應(yīng)與工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定工作同時(shí)進(jìn)行。1.3 驗(yàn)收的主要依據(jù)包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)和預(yù)算。1.4 驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括建設(shè)任務(wù)完成情況、工程質(zhì)量情況、耕 地質(zhì)量情況、土地權(quán)屬調(diào)整情況、檔案管理情況、設(shè)施移交和管護(hù)情 況等。1.5竣工驗(yàn)收前應(yīng)完成耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)定、 工程復(fù)核、工程結(jié)算、 財(cái)務(wù)決算、項(xiàng)目審計(jì)、權(quán)屬調(diào)整、資產(chǎn)移交等工作。1.6驗(yàn)收工作應(yīng)

2、在前次驗(yàn)收的基礎(chǔ)上進(jìn)行，當(dāng)驗(yàn)收條件不滿足時(shí)， 可以暫緩驗(yàn)收。1.7驗(yàn)收資料由項(xiàng)目承擔(dān)單位組織編制，有關(guān)單位應(yīng)按照項(xiàng)目承 擔(dān)單位的要求及時(shí)完成。2驗(yàn)收依據(jù)2.1 有關(guān)土地整治的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范和工程建設(shè)強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)。2.2經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及立項(xiàng)文件。2.3 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件。2.4 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施方案。2.5經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算。2.6經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目變更文件。2.7 土地權(quán)屬調(diào)整方案。2.8施工招投標(biāo)文件及合同。2.9工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定成果。3驗(yàn)收內(nèi)容3.1中間驗(yàn)收內(nèi)容檢查單元工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定資料是否完備3.1.2 查驗(yàn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)資料及有關(guān)質(zhì)質(zhì)檢門意見。3

3、.1.3 評(píng)定分部工程、單位工程、單項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)。3.1.4 指出存在問(wèn)題，簽署驗(yàn)收意見。3.2合同段工程驗(yàn)收（自驗(yàn)）內(nèi)容檢查合同段工程任務(wù)完成情況。檢查工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定資料是否完備。抽查工程質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。檢查各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否符合設(shè)計(jì)要求。檢查工程變更手續(xù)是否齊備。復(fù)核工程結(jié)算。指出存在問(wèn)題，出具合同段工程驗(yàn)收意見（格式見附錄） 3.3竣工驗(yàn)收的內(nèi)容3.3.1 初驗(yàn)內(nèi)容包括：審查項(xiàng)目竣工報(bào)告、設(shè)計(jì)工作報(bào)告、施工工作報(bào)告、監(jiān) 理工作報(bào)告、工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定資料、工程復(fù)核報(bào)告及項(xiàng)目檔案資 料，查驗(yàn)土地整治范圍、建設(shè)規(guī)模和工程建設(shè)任務(wù)完成情況及變更情 況。審查財(cái)務(wù)決算報(bào)告及審計(jì)報(bào)告，檢查

4、項(xiàng)目資金撥付、預(yù) 算執(zhí)行和資金使用管理情況。審查工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)告、耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)定報(bào)告，抽查 工程質(zhì)量、項(xiàng)目區(qū)耕地質(zhì)量情況，重點(diǎn)抽查重要工程、新增耕地質(zhì)量 情況。審查權(quán)屬管理報(bào)告，檢查土地權(quán)屬調(diào)整方案落實(shí)情況。檢查項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況。檢查設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況。調(diào)查了解項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度。指出存在問(wèn)題，出具項(xiàng)目初步驗(yàn)收意見。3.3.2.竣工驗(yàn)收的內(nèi)容包括。3.3.2.1 認(rèn)定項(xiàng)目工程建設(shè)任務(wù)完成情況及財(cái)務(wù)決算。3.3.2.2 根據(jù)初驗(yàn)結(jié)論，審核整改落實(shí)情況、對(duì)初驗(yàn)的各項(xiàng)內(nèi)容 進(jìn)行必要的審核和抽查。3.3.2.3 查驗(yàn)地籍臺(tái)賬變更登記情況。檢查項(xiàng)目信息上圖入庫(kù)情 況，3.3.2.4 檢查工程移交和管

5、護(hù)情況。3.325指出存在問(wèn)題，出具項(xiàng)目終驗(yàn)意見。4驗(yàn)收方法4.1 全面核實(shí)。通過(guò)對(duì)文件資料、建成工程進(jìn)行室內(nèi)和實(shí)地全面 查驗(yàn)，核實(shí)建設(shè)任務(wù)完成情況、工程質(zhì)量情況、資金管理使用情況及 耕地質(zhì)量情況等。4.2 抽樣核查。通過(guò)系統(tǒng)抽樣或隨機(jī)抽樣，針對(duì)性核查某一分部 或單元工程的數(shù)量、質(zhì)量、造價(jià)及管護(hù)情況等。4.3 綜合評(píng)價(jià)。通過(guò)核查檔案資料、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、走訪項(xiàng)目區(qū) 群眾等方式，對(duì)項(xiàng)目管理、群眾滿意度等進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。4.4 合同段驗(yàn)收采用全面核實(shí)的辦法進(jìn)行。初驗(yàn)采用全面核實(shí)和 抽查核實(shí)相結(jié)合的辦法進(jìn)行。終驗(yàn)采用抽樣核查和綜合評(píng)價(jià)的辦法進(jìn) 行，抽樣率不少于30%5驗(yàn)收條件5.1中間驗(yàn)收的條件分部工程

6、驗(yàn)收條件：所有單元工程已經(jīng)完成且質(zhì)量檢驗(yàn)與 評(píng)定合格，單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定資料完備。單位工程驗(yàn)收條件：所有分部工程已經(jīng)完成且質(zhì)量檢驗(yàn)與 評(píng)定合格，分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定資料完備，已通過(guò)分部工程驗(yàn)收單項(xiàng)工程驗(yàn)收條件：所有單位工程已經(jīng)完成且質(zhì)量檢驗(yàn)與 評(píng)定合格。單位工程質(zhì)量與評(píng)定資料完備，已通過(guò)單位工程驗(yàn)收，具 備投入使用、運(yùn)行條件。5.2合同段工程驗(yàn)收條件滿足以下條件，可申請(qǐng)進(jìn)行合同段工程驗(yàn)收。5.2.1 已完成中間驗(yàn)收。5.2.2 合同中約定的建設(shè)任務(wù)已經(jīng)全部完成。5.2.3 資金撥付及使用情況符合合同約定及相關(guān)管理規(guī)定。5.2.4 合同段工程質(zhì)量控制和檢測(cè)資料完備。5.2.5 工程具備投入

7、使用、運(yùn)行條件。5.3竣工驗(yàn)收的條件初驗(yàn)應(yīng)具備的條件5.3.1.1 合同段（自驗(yàn)）工程已全部驗(yàn)收。5.3.1.2 項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)管理規(guī)定，已經(jīng)完成項(xiàng)目決算并 通過(guò)審計(jì)。5.3.1.3 土地權(quán)屬調(diào)整方案已全部落實(shí)，標(biāo)識(shí)設(shè)定等工作已經(jīng)完成。531.4 已完成工程質(zhì)量、耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)定工作。531.5 已完成工程復(fù)核工作。531.6 項(xiàng)目檔案資料齊全、真實(shí)。5.3.2 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件5.321 完成初驗(yàn)并整改到位。5.322 完成地籍變更登記，已完成項(xiàng)目信息“上圖入庫(kù)”準(zhǔn)備 工作。5.3.2.3 已落實(shí)項(xiàng)目固定資產(chǎn)移交及后期管護(hù)責(zé)任主體，并簽訂項(xiàng)目后期管護(hù)協(xié)議。6驗(yàn)收組織6.1中間驗(yàn)收由

8、監(jiān)理單位組織、合同段工程驗(yàn)收（自驗(yàn)）由重大 工程子項(xiàng)目法人組織，子項(xiàng)目初驗(yàn)由重大工程項(xiàng)目法人組織，子項(xiàng)目終驗(yàn)由重大工程項(xiàng)目批準(zhǔn)單位組織。6.2中間驗(yàn)收以外的驗(yàn)收，驗(yàn)收組應(yīng)由國(guó)土、財(cái)政、水利等相關(guān) 部門及專業(yè)人員組成，驗(yàn)收組成員應(yīng)為單數(shù)，其中專家人數(shù)應(yīng)不低于 2/3。6.3對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由驗(yàn)收組負(fù)責(zé)提出處理意見。當(dāng) 1/3以上驗(yàn)收組成員不同意時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收組織單位決定。6.4項(xiàng)目承擔(dān)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、工程復(fù)核 及審計(jì)機(jī)構(gòu)列席驗(yàn)收會(huì)議。6.5各項(xiàng)驗(yàn)收工作應(yīng)在工程完成后及時(shí)組織進(jìn)行，驗(yàn)收組成員必 須在驗(yàn)收成果文件上簽字，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。6.6對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的遺留

9、問(wèn)題，驗(yàn)收組織單位應(yīng)責(zé)成有關(guān) 單位進(jìn)行整改。項(xiàng)目法人（子項(xiàng)目法人）負(fù)責(zé)將遺留問(wèn)題的整改結(jié)果 報(bào)告驗(yàn)收組織單位。7驗(yàn)收程序7.1中間驗(yàn)收的程序施工單位向監(jiān)理單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)。7.1.2 監(jiān)理單位組織開展各項(xiàng)工程驗(yàn)收工作。7.1.3 檢查單元工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料。7.1.4 聽取設(shè)計(jì)單位匯報(bào)。7.1.5 查看主要分部工程現(xiàn)場(chǎng)。7.1.6 簽署分部工程、單位工程、單項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定意見。7.2合同段工程驗(yàn)收（自驗(yàn)）的程序施工單位向監(jiān)理單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)。監(jiān)理單位審查驗(yàn)收準(zhǔn)備情況。項(xiàng)目承擔(dān)單位組織相關(guān)驗(yàn)收人員開展驗(yàn)收工作。 簽署合同段工程驗(yàn)收意見書。合同段工程移交。7.3竣工驗(yàn)收（初驗(yàn)

10、、終驗(yàn)）的程序項(xiàng)目承擔(dān)單位向項(xiàng)目批準(zhǔn)單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)，同時(shí)必須提交附錄所列資料驗(yàn)收組織單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收組、制定驗(yàn)收方案，向項(xiàng)目承擔(dān)單位下達(dá)驗(yàn)收通知召開驗(yàn)收會(huì)，聽取項(xiàng)目承擔(dān)單位、工程復(fù)核單位和審計(jì)機(jī)構(gòu)工作匯報(bào)查驗(yàn)項(xiàng)目工程建設(shè)、資金、權(quán)屬、管理等各方面檔案資料,向有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)詢實(shí)地杳驗(yàn)工程現(xiàn)場(chǎng)。 與項(xiàng)目區(qū)村民代表座談。匯總內(nèi)、外業(yè)檢查資料。討論形成竣工驗(yàn)收結(jié)論并簽字。向項(xiàng)目承擔(dān)單位反饋驗(yàn)收組織單位。將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)送驗(yàn)收組組織單位。竣工驗(yàn)收組織單位批準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)論。竣工驗(yàn)收結(jié)論經(jīng)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目法人（子項(xiàng)目法人）單位將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告分送項(xiàng)目建設(shè)各有關(guān)單位。8驗(yàn)收結(jié)論8.1 竣工驗(yàn)收分為合格、不合格。8.

11、2對(duì)于不合格項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)及時(shí)整改，整改合格后重 新申請(qǐng)驗(yàn)收。驗(yàn)收意見應(yīng)按照“附件”要求內(nèi)容及格式出具。9附件9.1驗(yàn)收規(guī)范性附錄。9.2各階段驗(yàn)收需提交的資料。附件1附錄A （規(guī)范性附錄）*合同段工程驗(yàn)收意見書A.1 *合同段段工程概況說(shuō)明合同段工程布局、主要內(nèi)容、合同金額和計(jì)劃工期等。A. 2合同任務(wù)情況說(shuō)明合同文件中確定的工程數(shù)量、工藝要求等情況。A. 3工程變更情況說(shuō)明工程變更手續(xù)履行情況及工程變更后工程數(shù)量變化情 況。A. 4工程質(zhì)量評(píng)定情況說(shuō)明工程質(zhì)量評(píng)定情況。A. 5工程技術(shù)資料說(shuō)明工程技術(shù)資料完備情況。A. 6工程質(zhì)量復(fù)核情況對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核，說(shuō)明復(fù)核結(jié)果。A. 7工程

12、數(shù)量復(fù)核情況對(duì)工程數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，說(shuō)明復(fù)核結(jié)果。A. 8存在問(wèn)題和處理意見指出本次驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題，提出處理意見，并明確整改 的責(zé)任單位及完成時(shí)間。A. 9合同段工程驗(yàn)收結(jié)論說(shuō)明具體的驗(yàn)收結(jié)論。A.10合同段工程驗(yàn)收成員簽字表合同段工程驗(yàn)收簽字表單位驗(yàn)收意見參加人員簽字備注監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目區(qū)群眾代表項(xiàng)目承擔(dān)單位綜合結(jié)論附錄A1（規(guī)范性附錄）*合同段工程移交書工程名稱： 編號(hào)： 致（項(xiàng)目承包單位）：茲證明工程，已按承包合同和監(jiān)理工程師的指示要求完成，并驗(yàn)收合格，即日起該工程移交項(xiàng)目承擔(dān)單位。本工 程的實(shí)際完工之日為 年 月曰，并從此日開始，該工程進(jìn)入保修期。附件：工程驗(yàn)收記錄尾工項(xiàng)目清單項(xiàng)目

13、監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章） 總監(jiān)理工程師（簽字）年 月曰 項(xiàng)目承擔(dān)單位意見：項(xiàng)目承擔(dān)單位（章）負(fù)責(zé)人（簽字）年 月曰附錄A2 （規(guī)范性附錄）*合同段工程質(zhì)量保修書A.1合同工程完工驗(yàn)收情況說(shuō)明合同段工程內(nèi)容，工程施工、驗(yàn)收情況。A.2質(zhì)量保修的范圍和內(nèi)容 說(shuō)明保修的范圍和保修具體內(nèi)容。A.3質(zhì)量保修期說(shuō)明保修期限。A.4質(zhì)量保修責(zé)任說(shuō)明保修責(zé)任主體、質(zhì)量缺陷處理方式等。A.5其他其他需要補(bǔ)充說(shuō)明的問(wèn)題。項(xiàng)目承擔(dān)單位（公章）：施工單位（公章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：附錄B （規(guī)范性附錄）XX土地整治項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告（黑體二號(hào)字）XX項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收組（宋體三號(hào)字）XX XX年X月X日（宋體三號(hào)字）土

14、地整治項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告B. 1預(yù)驗(yàn)收工作概況說(shuō)明參與驗(yàn)收的有關(guān)單位及驗(yàn)收組成員，說(shuō)明驗(yàn)收時(shí)間、依 據(jù)、方法、內(nèi)容。B. 2項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況對(duì)照經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算及變更材料，列表說(shuō)明實(shí)際完 成建設(shè)任務(wù)（包括土地整治規(guī)模、新增耕地面積、單位和單 項(xiàng)工程量）及其經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。B.3工程質(zhì)量對(duì)照歷次中間驗(yàn)收對(duì)工程質(zhì)量的核定，評(píng)定項(xiàng)目工程質(zhì)量等 級(jí)。B. 4預(yù)算執(zhí)行及資金使用管理說(shuō)明土地整治資金到位、管理、使用等情況。B. 5 土地權(quán)屬調(diào)整工作對(duì)照土地權(quán)屬調(diào)整方案，說(shuō)明土地整治前后土地權(quán)屬調(diào)整情 況，包括土地所有權(quán)、使用權(quán)的調(diào)整。B. 6項(xiàng)目組織管理和制度執(zhí)行說(shuō)明土地整治項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、運(yùn)轉(zhuǎn)情況，

15、說(shuō)明項(xiàng)目管理 各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。B. 7工程運(yùn)行、管護(hù)說(shuō)明工程管護(hù)協(xié)議簽訂情況，并對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行、發(fā)揮設(shè)計(jì)功能 進(jìn)行評(píng)價(jià)。B.8技術(shù)檔案說(shuō)明技術(shù)檔案資料的歸檔情況，是否滿足項(xiàng)目竣工驗(yàn)收要 求。B. 9存在問(wèn)題和處理意見說(shuō)明歷次中間驗(yàn)收遺留問(wèn)題的處理情況，指出本次驗(yàn)收發(fā)現(xiàn) 的具體問(wèn)題，提出處理意見，并明確整改的責(zé)任單位及完成 時(shí)間。B.10預(yù)驗(yàn)收結(jié)論說(shuō)明項(xiàng)目是否具備竣工驗(yàn)收條件，若具備竣工驗(yàn)收條件應(yīng)提 出竣工驗(yàn)收的建議日期。若不具備竣工驗(yàn)收條件，應(yīng)明確再 次預(yù)驗(yàn)收時(shí)間。B. 11預(yù)驗(yàn)收組成員簽字表預(yù)驗(yàn)收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長(zhǎng)成員 保留意見保留意見人簽字B.12初驗(yàn)核查表（根據(jù)項(xiàng)目工

16、程內(nèi)容核查填寫）土地整治項(xiàng)目規(guī)模初驗(yàn)核查表驗(yàn)收項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更實(shí)測(cè)是否達(dá)到 設(shè)計(jì)備注項(xiàng)目總面積項(xiàng)目 規(guī)劃 各類 用地 面積耕地水田水澆地旱地園地林地交通用地水利用地其它用地核查結(jié)論簽名：說(shuō)明：1、項(xiàng)目總規(guī)模采取內(nèi)業(yè)查閱資料、圖上量算和實(shí)地核查結(jié)合辦法。2、核查結(jié)論由驗(yàn)收組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫。土地整治項(xiàng)目新增耕地初驗(yàn)核查表驗(yàn)收項(xiàng)目批準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)實(shí)測(cè)是否符合 設(shè)計(jì)備注新增耕地面積新增耕地率新增耕地面積圖斑統(tǒng)計(jì)原地類圖幅及 圖斑號(hào)權(quán)屬面積核查結(jié)論簽名：說(shuō)明：1、新增耕地面積必須全部核查。2、 新增耕地面積采取圖上量算和現(xiàn)地核查的辦法進(jìn)行，實(shí)地核查不少于50%3、核查結(jié)論由驗(yàn)收組負(fù)責(zé)人填寫結(jié)論，核查結(jié)論要指出

17、存在的問(wèn)題及整改建議 并簽名。序號(hào)驗(yàn)收內(nèi)容單位批準(zhǔn)設(shè)計(jì)量變更批準(zhǔn)量實(shí)際完成量核查情況抽查 數(shù)量工程質(zhì)量功能使用情況是否符合設(shè) 計(jì)存在主要問(wèn)題抽查核查結(jié)果1土地平整公頃2田坎千米3田塊數(shù)塊4灌溉渠道千米5輸水暗管千米6排水（洪）渠千米7農(nóng)用井眼8跌水、陡坡座9涵洞座10農(nóng)用橋座11田間道千米12生產(chǎn)路千米13農(nóng)田防護(hù)林株序號(hào)驗(yàn)收內(nèi)容單位批準(zhǔn)設(shè)計(jì)量變更批準(zhǔn)量實(shí)際完成量核查情況抽查數(shù)量工程質(zhì)量功能使用情況是否符合設(shè) 計(jì)存在主要問(wèn)題抽查核查結(jié)論14埂坎防護(hù)林株15護(hù)路護(hù)溝林株16邊坡種草公頃17谷坊座18淤地壩座19攔沙壩座20截水溝千米21其他工程22綜合結(jié)論說(shuō)明：1、根據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容如實(shí)填寫，核查

18、結(jié)論由驗(yàn)收組工程組負(fù)責(zé)人填寫結(jié)論，核查結(jié)論要指出存在的問(wèn)題及整改建議并簽名2、核查數(shù)量分別不得小于總設(shè)計(jì)的 30%（一）施工企業(yè)質(zhì)量管理工作核查情況工程質(zhì)量保證體系建立和執(zhí)行情況項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員、安 全員配備及上崗情況施工組織設(shè)計(jì)是否編制，是否合理是否存在轉(zhuǎn)包、非法分包合同情況施工工藝、方法是否合理原材料、中間產(chǎn)品、構(gòu)配件質(zhì)量管理情況施工記錄情況執(zhí)行監(jiān)理質(zhì)量整改指令情況（二）監(jiān)理單位質(zhì)量控制工作監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則編制是否規(guī)范質(zhì)量評(píng)定與驗(yàn)收職責(zé)履行情況對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷整改監(jiān)督情況監(jiān)理日志記錄情況監(jiān)理資料齊全規(guī)范情況（三）外業(yè)質(zhì)量檢查情況土地 平整 工程表土層剝離與回填情況耕作層

19、厚度與設(shè)計(jì)對(duì)比情況平整度與設(shè)計(jì)對(duì)比情況灌溉 與排 水及 配套 工程工程地點(diǎn)與規(guī)劃圖一致情況結(jié)構(gòu)尺寸與設(shè)計(jì)對(duì)比情況施工材料與設(shè)計(jì)對(duì)比情況電力線路鋪設(shè)及配套工程工程是否內(nèi)存在質(zhì)量缺陷或隱患工程外觀質(zhì)量情況工程管護(hù)情況田間 道路 工程工程地點(diǎn)與規(guī)劃圖一致情況工程結(jié)構(gòu)尺寸與設(shè)計(jì)對(duì)比情況施工材料使用與設(shè)計(jì)對(duì)比情況工程是否內(nèi)存在質(zhì)量缺陷或隱患工程外觀質(zhì)量情況工程管護(hù)情況其他 工程防護(hù)林工程生態(tài)環(huán)境保持工程結(jié)論簽名：說(shuō)明：1、根據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容如實(shí)填寫，核查結(jié)論由驗(yàn)收組工程組負(fù)責(zé)人填寫結(jié)論，核查結(jié) 論要指出存在的問(wèn)題及整改建議并簽名名稱執(zhí)行情況核查結(jié)果備注項(xiàng)目 公 告 制項(xiàng)目 建設(shè) 情況 公告招標(biāo)公告權(quán)屬調(diào)整

20、方案 公告項(xiàng)目合同制項(xiàng)目法人制工程招標(biāo)投標(biāo)制工程監(jiān)理制廉政建設(shè)責(zé)任書核查結(jié)論簽名：說(shuō)明：核查結(jié)論由核查人員填寫結(jié)論，核查結(jié)論要指出存在的問(wèn)題及整改建議并 簽名。土地整治項(xiàng)目土地權(quán)屬調(diào)整情況初驗(yàn)核查表名稱執(zhí)行情況核查結(jié)果備注整理前權(quán)屬調(diào) 查資料土地權(quán)屬調(diào)整 方案土地權(quán)屬調(diào)整 協(xié)議書土地權(quán)屬界址 標(biāo)志土地權(quán)屬界線 圖或地籍圖土地調(diào)整后登 記造冊(cè)權(quán)屬調(diào)整后無(wú) 爭(zhēng)議核查結(jié)論簽名：說(shuō)明：核查結(jié)論由核查人員填寫結(jié)論，核查結(jié)論要指出存在的問(wèn)題及整改建議 并簽名。名稱執(zhí)行情況核查結(jié)果核查人簽名財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置資金管理制度的 建設(shè)會(huì)計(jì)人員配備及 職責(zé)劃分項(xiàng)目請(qǐng)撥款手 續(xù)、撥付、到位項(xiàng)目資金核算的 組織形式項(xiàng)目資金預(yù)

21、算的 執(zhí)行會(huì)計(jì)帳目及憑證 核查會(huì)計(jì)報(bào)表編制財(cái)務(wù)結(jié)算審查決算報(bào)告項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告核查結(jié)論簽名：備注說(shuō)明：資金管理使用情況由驗(yàn)收組財(cái)務(wù)人員核查，核查結(jié)論由驗(yàn)收組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫，核查結(jié)論要 指出存在的問(wèn)題及整改建議并簽名。資金來(lái)源中央分成新增建設(shè)用地有償使用地方留成新增建設(shè)用地有償使耕地開墾費(fèi)自行補(bǔ)充耕地投資土地岀讓金純收益用于農(nóng)業(yè)土地其他資金預(yù) 算 執(zhí) 行 與 資 金 使 用 情 況總預(yù)算分年度預(yù)算第一年第二年合計(jì)（萬(wàn)元）中央分成省級(jí) 留成開墾 費(fèi)岀讓 金用 于農(nóng) 業(yè)開 發(fā)自行 補(bǔ)充 耕地 投資其他中央 分成省級(jí) 留成開墾 費(fèi)岀讓 金用 于農(nóng) 業(yè)開 發(fā)自行補(bǔ) 充耕地 投資其他項(xiàng)目費(fèi)用名稱預(yù)算金額竣工決

22、算金額審計(jì)審定金額累計(jì)已撥付資金數(shù)合計(jì)工程施工費(fèi)土地平整工程灌溉與排水工程田間道路工程農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保持工其他工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其 /、 他 費(fèi) 用前期工作費(fèi)土地清查費(fèi)項(xiàng)目可行性研究費(fèi)土地勘測(cè)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)拆遷補(bǔ)償費(fèi)竣工驗(yàn)收費(fèi)工程復(fù)核費(fèi)項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)項(xiàng)目決算編制與審計(jì)費(fèi)整理后土地重估與登記基本農(nóng)田標(biāo)識(shí)設(shè)定費(fèi)業(yè)主管理費(fèi)不可遇見費(fèi)結(jié)論簽名：說(shuō)明：資金管理使用情況由驗(yàn)收組財(cái)務(wù)人員核查，核查結(jié)論由驗(yàn)收組財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫，核查結(jié)論要 指岀存在的問(wèn)題及整改建議并簽名。項(xiàng)目名稱核查結(jié)果備注基本農(nóng)田整理面積（公頃）土地平整面積（公頃）新增農(nóng)田灌溉面積（公頃）新增農(nóng)田防澇面積（公頃

23、）項(xiàng)目區(qū)建設(shè)前耕地平均質(zhì)量等級(jí)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)后耕地平均質(zhì)量等級(jí)新增糧食產(chǎn)能（公斤）項(xiàng)目建設(shè)受益人數(shù)（人）：農(nóng)民人均新增年均純收入（元）:整理后建設(shè)用地面積（公頃）減少建設(shè)用地而增加耕地面積（公頃）遷村并點(diǎn)減少的村莊數(shù)量（個(gè)）新建中心村數(shù)量（個(gè)）:核查結(jié)論驗(yàn)收人員 （簽名）項(xiàng)目名稱核查結(jié)果備注道路管理措施灌溉排水設(shè)施管理措施電力設(shè)施管護(hù)措施防護(hù)林管護(hù)措施固定建筑物管護(hù)措施新增耕地劃入基本農(nóng)田管護(hù)主體明確核查結(jié)論驗(yàn)收人員 （簽名）表10:土地整治項(xiàng)目檔案管理初驗(yàn)核查表序 號(hào)項(xiàng)目名稱核查結(jié)果備注1檔案分類情況2裝訂情況3立項(xiàng)可研 資料立項(xiàng)審報(bào)有關(guān)文件、重大工程項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目建 議書專家評(píng)審意見、現(xiàn)場(chǎng)踏

24、勘報(bào)告、立項(xiàng)批準(zhǔn)文件、 可行性研究報(bào)告及相關(guān)專題報(bào)告、工程投資估算材 料、可行性報(bào)告專家論證審查意見、總體實(shí)施方案、 批復(fù)意見等4設(shè)計(jì)資料子項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文本。子項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)預(yù)算。子項(xiàng) 目設(shè)計(jì)圖冊(cè)，含：（1）項(xiàng)目現(xiàn)狀圖、（2）項(xiàng)目規(guī) 劃圖、（3） 土方圖、（4）工程設(shè)計(jì)圖等圖冊(cè)。有 關(guān)行政主管部門（水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等）對(duì)項(xiàng)目實(shí) 施的意見。公眾參與意見。土地調(diào)整權(quán)屬協(xié)議。專 家審查意見及修改說(shuō)明。審報(bào)及批準(zhǔn)文件。骨干工 程設(shè)計(jì)文件。骨干工程配套承諾文件。施工圖設(shè)計(jì)及其說(shuō)明、施工圖預(yù)算材料。設(shè)計(jì)變更或施工設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)、設(shè)計(jì)變更文本或施 工設(shè)計(jì)變更資料、子項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)或施工設(shè)計(jì)變更 群眾參與情況材料、

25、項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)或施工設(shè)計(jì)變更 審查意見及修改說(shuō)明、子項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)或施工設(shè)計(jì) 變更批復(fù)文件。5年度方案 計(jì)劃資料子項(xiàng)目實(shí)施方案、子項(xiàng)目實(shí)施方案審批意見、年度 投資計(jì)劃等6招投標(biāo) 資料招標(biāo)方案及批準(zhǔn)文件、招標(biāo)單位資質(zhì)文件、招標(biāo)公 告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開評(píng)標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)專家 資質(zhì)證明材料、中標(biāo)通知書等7合冋文件勘察設(shè)計(jì)合同。招標(biāo)代理合同。施工合同。補(bǔ)充協(xié)議。監(jiān)理委托 合冋其他合司等8管理機(jī)構(gòu) 資料項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目指揮部成立文件、領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)及辦事機(jī)構(gòu)制度、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及辦事機(jī)構(gòu)文件和會(huì) 議記錄、實(shí)施宣傳、征求意見相關(guān)資料、項(xiàng)目公告 資料等9項(xiàng)目管理 資料工程項(xiàng)目管理制度文件、項(xiàng)目實(shí)施方案及審批意見、

26、 項(xiàng)目開工申請(qǐng)、開工批復(fù)等10監(jiān)理綜合 資料監(jiān)理單位資質(zhì)文件和監(jiān)理人員資質(zhì)文件、監(jiān)理規(guī)劃、 監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理部總控制計(jì)劃等、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、 往來(lái)文件通知、報(bào)告等監(jiān)理月報(bào)、專題總結(jié)、監(jiān)理 工作總結(jié)報(bào)告、質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告等11監(jiān)理質(zhì)量控制資料旁站監(jiān)理記錄。質(zhì)量事故報(bào)告和處理意見。供貨單 位資質(zhì)材料。檢驗(yàn)試驗(yàn)等單位資質(zhì)材料。鋼材、水 泥、磚、石材等岀廠質(zhì)量證明文件。現(xiàn)場(chǎng)見證取樣 送檢委托單、試驗(yàn)報(bào)告。其他材料、構(gòu)件岀廠質(zhì)量 證明文件。現(xiàn)場(chǎng)見證取樣送檢委托單、試驗(yàn)報(bào)告。混凝土原材料（粗骨料、細(xì)骨料）現(xiàn)場(chǎng)見證取樣送 檢委托單、試驗(yàn)報(bào)告。砂漿、混凝土實(shí)驗(yàn)室配合比 委托單、實(shí)驗(yàn)室配合比通知單。砂漿、混凝土試塊 強(qiáng)

27、度試壓試驗(yàn)報(bào)告。壓實(shí)度等相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告。檢測(cè) 單位資質(zhì)證明（復(fù)印件蓋章）等12監(jiān)理進(jìn)度控制資料工程開工/復(fù)工審批表及項(xiàng)目開工令、工程暫停復(fù)工 令、工程延期報(bào)告及審批等13監(jiān)理投資控制資料預(yù)付款報(bào)審支付、月付款報(bào)審與支付、設(shè)計(jì)變更、 洽商費(fèi)用報(bào)審與簽認(rèn)、合同段工程結(jié)算資料、工程 竣工決算審核意見書等14監(jiān)理合同管理資料費(fèi)有索賠報(bào)告及審批、合同爭(zhēng)議、違約報(bào)告及處理 意見、合同變更材料等15施工準(zhǔn)備資料施工方案（組織設(shè)計(jì)）報(bào)審表（附施工方案） 、施工 測(cè)量報(bào)審表（附施工測(cè)量成果）、施工放線報(bào)驗(yàn)單（附 放線記錄）、設(shè)計(jì)會(huì)審記錄等16施工管理資料施工單位管理制度、監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)單， 監(jiān)理工作聯(lián)系單

28、、施工合同及合同變更材料、施工 日志等17施工評(píng)定驗(yàn)驗(yàn)收資料項(xiàng)目劃分表。單元工程評(píng)定資料。分部、分項(xiàng)、單 位工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表。分部、分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收資 料。合同段工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表。 同段工程驗(yàn)收資料（含 評(píng)定表）。質(zhì)量控制資料核查記錄。管涵、溝、渠 等通水試驗(yàn)記錄。機(jī)井抽水試驗(yàn)記錄。隱蔽工程驗(yàn) 收記錄。量缺陷和事故處理文件。監(jiān)理工程師通知 單及回復(fù)單，監(jiān)理工作聯(lián)系單等18施工結(jié)算 資料工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)、工程款支付申請(qǐng)表（附工程 量清單、計(jì)算方法）、工程計(jì)量表、工程款支付證 書、索賠文件資料（如有）合同段工程款結(jié)算資料、 工程交付證書及工程交工明細(xì)表、質(zhì)量保修書、合 同段工程竣工報(bào)告（工程概況表

29、、工程竣工總結(jié)、 工程自驗(yàn)記錄等17施工評(píng)定驗(yàn)驗(yàn)收資料項(xiàng)目劃分表。單元工程評(píng)定資料。分部、分項(xiàng)、單 位工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表。分部、分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收資 料。合同段工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表。 同段工程驗(yàn)收資料（含 評(píng)定表）。質(zhì)量控制資料核查記錄。管涵、溝、渠 等通水試驗(yàn)記錄。機(jī)井抽水試驗(yàn)記錄。隱蔽工程驗(yàn) 收記錄。量缺陷和事故處理文件。監(jiān)理工程師通知 單及回復(fù)單，監(jiān)理工作聯(lián)系單等18施工結(jié)算 資料工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)、工程款支付申請(qǐng)表（附工程 量清單、計(jì)算方法）、工程計(jì)量表工程款支付證書、索賠文件資料（如有） 合同段工程款結(jié)算資料、工程交付證書及工程交工 明細(xì)表、質(zhì)量保修書、合同段工程竣工報(bào)告（工程 概況表、工程竣

30、工總結(jié)、工程自驗(yàn)記錄等19完工 資料施工管理工作報(bào)告，竣工圖、完工測(cè)量記錄及測(cè)量 示意圖，地下管線工程完工測(cè)量記錄等20驗(yàn)收資料竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，工程竣工報(bào)告，竣工圖、項(xiàng)目建設(shè) 情況表、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況表、項(xiàng)目投資預(yù)期效益 表、項(xiàng)目前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表、項(xiàng)目新增 耕地面積匯總表，自驗(yàn)資料（自驗(yàn)報(bào)告、工程數(shù)質(zhì) 量驗(yàn)收記錄、自查報(bào)告表），初驗(yàn)資料（初驗(yàn)報(bào)告、 初驗(yàn)整改報(bào)告、初驗(yàn)意見批復(fù)），竣工驗(yàn)收資料（竣 工驗(yàn)收意見、竣工驗(yàn)收整改報(bào)告、竣工驗(yàn)收批復(fù)） 等21竣工圖件 資料工程竣工驗(yàn)收?qǐng)D（全面反映所有工程建設(shè)內(nèi)容，比 例尺1/2000 ），實(shí)測(cè)地籍圖（80座標(biāo)，比例尺1/2000） 及勘測(cè)報(bào)告），

31、整理前、后土地利用現(xiàn)狀圖（萬(wàn)分之 一標(biāo)準(zhǔn)分幅數(shù)據(jù)庫(kù)圖），單體工程竣工圖等22竣工財(cái)務(wù) 資料資金審計(jì)報(bào)告，項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào)告（建設(shè)單位本級(jí) 預(yù)算的財(cái)務(wù)決算報(bào)告），工程結(jié)算審查報(bào)告交付使用 財(cái)產(chǎn)總表和財(cái)產(chǎn)明細(xì)表等23權(quán)屬調(diào)整 資料土地權(quán)屬調(diào)整報(bào)告，土地權(quán)屬調(diào)整后的土地權(quán)屬界 線認(rèn)定書（縣級(jí)國(guó)土資源部門岀具），土地變更調(diào)查 記錄表等24其他驗(yàn)收 資料設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告，土壤檢驗(yàn)技術(shù)報(bào)告，項(xiàng)目投資 預(yù)期效益情況報(bào)告，后期管護(hù)資料，后評(píng)價(jià)資料等25影像電子 資料工程照片，錄音、錄像材料，所有電子材料等核查結(jié)論簽名：附錄C規(guī)范性附錄）XX土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（黑體二號(hào)字）XX項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收組（宋體三號(hào)字）XX

32、 XX年X月X日（宋體三號(hào)字）土地整治項(xiàng)目竣工收?qǐng)?bào)告C. 1竣工驗(yàn)收工作概況說(shuō)明參加驗(yàn)收的有關(guān)單位及驗(yàn)收組成員，驗(yàn)收時(shí)間、依據(jù)、方法、 內(nèi)容。C. 2項(xiàng)目基本情況C. 2.1說(shuō)明項(xiàng)目區(qū)四至及涉及的村、鎮(zhèn)。C. 2.2說(shuō)明項(xiàng)目批復(fù)建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、建設(shè)任務(wù)、工期。C. 3項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況說(shuō)明建設(shè)任務(wù)預(yù)驗(yàn)收核定情況和工程復(fù)核情況，說(shuō)明本次驗(yàn)收抽 查工程數(shù)量、占實(shí)際完成數(shù)量的百分比及工程質(zhì)量情況。C. 4預(yù)算執(zhí)行和資金使用管理情況說(shuō)明項(xiàng)目決算報(bào)告及審計(jì)報(bào)告審查情況。C. 5 土地權(quán)屬管理工作對(duì)照土地權(quán)屬調(diào)整方案，說(shuō)明土地整治前后土地權(quán)屬調(diào)整情況， 地籍臺(tái)帳變更情況。C. 6工程運(yùn)行、管護(hù)情況說(shuō)

33、明項(xiàng)目投入正常運(yùn)行、發(fā)揮設(shè)計(jì)功能情況，介紹農(nóng)戶對(duì)項(xiàng)目的 評(píng)價(jià)，說(shuō)明工程管護(hù)協(xié)議執(zhí)行情況和管護(hù)效果。C.7制度執(zhí)行情況說(shuō)明土地整治項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、運(yùn)轉(zhuǎn)情況，說(shuō)明項(xiàng)目管理各項(xiàng) 制度執(zhí)行情況。C.8檔案管理說(shuō)明各類檔案管理、歸檔情況。C.9存在問(wèn)題和處理意見說(shuō)明預(yù)驗(yàn)收指出的問(wèn)題整改落實(shí)情況。對(duì)本次驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn) 題提出處理意見，并明確責(zé)任單位、完成時(shí)限。C.10竣工驗(yàn)收結(jié)論C.10.1.1 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況、工期、質(zhì)量、資金使用管理、制度執(zhí)行、權(quán)屬管理、工程管護(hù)以及項(xiàng)目檔案管理的結(jié)論性意見。C.10.1.2 對(duì)項(xiàng)目是否通過(guò)竣工驗(yàn)收并交付使用提出建議。C.11竣工驗(yàn)收組成員簽字表竣工驗(yàn)收組成

34、員簽字格式見表，同時(shí)后附驗(yàn)收組意見。竣工驗(yàn)收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長(zhǎng)成員 保留意見保留意見人簽字附錄D （規(guī)范性附錄）竣工驗(yàn)收各類報(bào)告編制大綱D. 1 土地整治項(xiàng)目竣工報(bào)告（項(xiàng)目承擔(dān)單位編制）項(xiàng)目概況說(shuō)明項(xiàng)目區(qū)位置，主要建設(shè)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目批復(fù)情況。項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備情況說(shuō)明項(xiàng)目法人制、公告制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制等制度執(zhí) 行情況。項(xiàng)目實(shí)施情況說(shuō)明各單位、單項(xiàng)工程完成的數(shù)量和質(zhì)量情況，項(xiàng)目工程建設(shè)任 務(wù)和新增耕地面積完成情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有較大影響的問(wèn)題及處 理情況等。D. 1.4項(xiàng)目組織管理及制度執(zhí)行 說(shuō)明項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況，項(xiàng)目實(shí)施管理采取的措施和 制度執(zhí)行情況。

35、規(guī)劃設(shè)計(jì)及變更說(shuō)明項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)情況，詳述設(shè)計(jì)變更原因、內(nèi)容和批準(zhǔn)情況， 對(duì)應(yīng)工程價(jià)款結(jié)算及各類合同執(zhí)行情況。資金使用與管理 說(shuō)明預(yù)算執(zhí)行、決算情況，計(jì)劃與實(shí)際完成的工程量對(duì)比及增減 原因。說(shuō)明項(xiàng)目決算審計(jì)結(jié)論等。中間驗(yàn)收情況說(shuō)明歷次中間驗(yàn)收工程質(zhì)量復(fù)核及遺留問(wèn)題整改落實(shí)情況。D. 1.8 土地權(quán)屬管理及土地利用變更 說(shuō)明土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實(shí)情況，及地籍變更情況。D. 1.9項(xiàng)目發(fā)揮設(shè)計(jì)功能情況對(duì)以下設(shè)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明：土地平整區(qū)域及單元?jiǎng)澐帧⑵秸取?耕作層厚度。灌溉標(biāo)準(zhǔn)及面積、灌溉水源及出水量、排水標(biāo)準(zhǔn)及 面積。道路等級(jí)及路面結(jié)構(gòu)、通達(dá)度。農(nóng)田防護(hù)范圍、等級(jí)、構(gòu) 成及標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)經(jīng)濟(jì)效

36、益進(jìn)行說(shuō)明：項(xiàng)目發(fā)揮設(shè)計(jì)功能情況，糧食產(chǎn)能及收入 情況。對(duì)社會(huì)效益進(jìn)行說(shuō)明：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)情況。對(duì)生態(tài)效益進(jìn)行說(shuō)明：生態(tài)工程質(zhì)量情況，發(fā)揮預(yù)期生態(tài)環(huán)境保 持功能情況。對(duì)影響設(shè)計(jì)功能發(fā)揮的主要問(wèn)題及原因進(jìn)行分析，提出補(bǔ)救措施。工程管護(hù)及基本農(nóng)田劃定說(shuō)明工程管護(hù)協(xié)議簽訂情況，責(zé)任主體及資金籌集渠道落實(shí)情況，基本農(nóng)田劃定及標(biāo)識(shí)設(shè)立情況。項(xiàng)目檔案管理說(shuō)明各類檔案編制及歸檔情況。存在問(wèn)題及結(jié)論說(shuō)明需要肯定的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)難以整改的問(wèn)題提出下一步工作的 改進(jìn)措施。附件附件應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）項(xiàng)目承擔(dān)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。b）項(xiàng)目建設(shè)情況表，見表D.1。c）預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況表，見表D

37、.2。d）土地整治前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表，見表D.3e）項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖。f）項(xiàng)目竣工圖。g）整理前后土地利用圖。表D.1 xxx項(xiàng)目建設(shè)情況表項(xiàng)目批準(zhǔn)時(shí)間建設(shè)期承擔(dān)單位設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同時(shí)間監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同時(shí)間施工單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同時(shí)間審計(jì)單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)簽訂合同時(shí)間招標(biāo)代理單位資質(zhì)等級(jí):簽訂合同時(shí)間工程招標(biāo)方式開工時(shí)間竣工時(shí)間公告種類受益農(nóng)戶戶，人。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 （公頃）批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)新增耕地面積（公頃）批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)完成數(shù)完成數(shù)表D.1 （續(xù)）建設(shè)內(nèi)容單位計(jì)劃數(shù)變更數(shù)完成數(shù)耕作 田塊 修筑 工程條田萬(wàn)mi土地 平整 工程梯田萬(wàn)m其他田塊一耕作層地力保持工程客土回填萬(wàn)m表土保護(hù)萬(wàn)m灌溉與

38、排水工程水源 工程塘堰座：小型攔河壩座農(nóng)用井眼：輸水 工程明渠km管道km噴微灌 工程噴灌km微灌km排水 工程明溝km暗渠（管）km渠系建筑物工程水閘座渡槽座倒虹吸座農(nóng)橋座涵洞座跌水、陡坡座量水設(shè)施座泵站泵站座進(jìn)/出水池座輸電線路km配電裝置套田間道路 工程田間道km生產(chǎn)路km農(nóng)田 防護(hù) 與生 態(tài)環(huán) 境保持 工程農(nóng)田 林網(wǎng) 工程農(nóng)田防風(fēng)林T株T梯田埂坎防護(hù)株護(hù)路護(hù)溝林株護(hù)岸林株岸坡 防護(hù) 工程護(hù)堤km護(hù)岸km溝道 治理 工程谷坊座溝頭防護(hù)處攔沙壩座坡面 防護(hù) 工程截水溝km排洪溝km其他工程表D.2 xxx項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況表單位為萬(wàn)元資金來(lái)源預(yù)算總額累計(jì)下達(dá)預(yù)算累計(jì)撥入數(shù)已下達(dá)預(yù)算

39、 未撥入數(shù)累計(jì)支出數(shù)結(jié)余內(nèi)容批復(fù)預(yù)算實(shí)際支出合計(jì)工程施工費(fèi)土地平整工程灌溉與排水工程田間道路工程農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保持工程其他工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)苴 丿、 他 費(fèi) 用前期工作費(fèi)土地清查費(fèi)項(xiàng)目可行性研究費(fèi)土地勘測(cè)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)拆遷補(bǔ)償費(fèi)竣工驗(yàn)收費(fèi)工程復(fù)核費(fèi)項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)項(xiàng)目決算編制與審計(jì)費(fèi)整理后土地重估與登記費(fèi)基本農(nóng)田標(biāo)識(shí)設(shè)定費(fèi)業(yè)主管理費(fèi)不可遇見費(fèi)備注表D.3 xxx項(xiàng)目土地整治前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表一級(jí)地類二級(jí)地類整治規(guī)模/Dm增減變化名稱編號(hào)整治前面積整治后面積面積/Dm2百分比/%耕地水田011水澆地012旱地013小計(jì)園地果園021茶園022其他園地023小

40、計(jì)林地有林地031灌木林地032其他林地033小計(jì)草地天然牧草地041人工牧草地042其他草地043小計(jì)商服用地批發(fā)零售用地051住宿餐飲用地052商務(wù)金融用地053其他商服用地054小計(jì)工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地工業(yè)用地061米礦用地062倉(cāng)儲(chǔ)用地063小計(jì)住宅用地城鎮(zhèn)住宅用地071農(nóng)村宅基地072小計(jì)公共管理與服 務(wù)用地機(jī)關(guān)團(tuán)體用地081新聞出版用地082科教用地083醫(yī)衛(wèi)慈善用地084文體娛樂(lè)用地085公共設(shè)施用地086公園與綠地087風(fēng)景名勝用地088小計(jì)表D.3 （續(xù)）一級(jí)地類二級(jí)地類整治規(guī)模/Dm2增減變化名稱編號(hào)整治前面積整治后面積面積/Dm百分比/%特殊用地軍事設(shè)施用地091使領(lǐng)館用地092

41、監(jiān)教場(chǎng)所用地093宗教用地094殯葬用地095小計(jì)交通運(yùn)輸用地鐵路用地101公路用地102街巷用地103農(nóng)村道路104機(jī)場(chǎng)用地105港口碼頭用地106管道運(yùn)輸用地107小計(jì)水域及水利設(shè)施用地河流水面111湖泊水面112水庫(kù)水面113坑塘水面114沿海灘涂115內(nèi)陸灘涂116溝渠117水工建筑用地118冰川及永久積雪119小計(jì)其他十地空閑地121設(shè)施農(nóng)用地122田坎123鹽堿地124沼澤地125沙地126裸地127小計(jì)合計(jì)D. 2監(jiān)理工作報(bào)告（項(xiàng)目監(jiān)理單位編制）D.2. 1 項(xiàng)目概況主要描述項(xiàng)目位置，監(jiān)理的工程范圍及涉及的主要工程數(shù)量、 規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)。監(jiān)理組織說(shuō)明監(jiān)理合同委托、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置

42、、監(jiān)理工作制度的建立 和執(zhí)行情況，監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則編制情況。項(xiàng)目劃分按照TD/T 1041 2013規(guī)定，說(shuō)明土地整治工程項(xiàng)目劃分的原 則、依據(jù)和方法，詳細(xì)說(shuō)明工程項(xiàng)目劃分的結(jié)果。質(zhì)量控制根據(jù)監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務(wù)，說(shuō)明施工質(zhì)量保證體系建立及 執(zhí)行情況，工程質(zhì)量控制的方法及內(nèi)容，工程質(zhì)量事故及處理情 況，工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定情況。進(jìn)度控制根據(jù)監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務(wù)，說(shuō)明施工進(jìn)度控制的措施及內(nèi) 容，主要工序施工日期和進(jìn)度安排等。工程計(jì) 量說(shuō)明工程計(jì)量的依據(jù)、方法，各單位、單項(xiàng)工程計(jì)量結(jié)果。D.2.7 監(jiān)理工作成效綜合評(píng)價(jià)施工質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制工作取得的主要成效。經(jīng)驗(yàn)與建議施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及

43、其處理情況和建議。附件D.2.9.1 主要監(jiān)理人員情況表主要監(jiān)理人員情況見表 D.4。表D.4主要監(jiān)理人員情況表序號(hào)姓名職務(wù)職稱備注1總監(jiān)理工程2師 監(jiān)理工程師 D.2.9.2監(jiān)理大事記D. 3施工管理工作報(bào)告（項(xiàng)目各標(biāo)段施工單位編制）合同工程概況簡(jiǎn)述合同工程位置、內(nèi)容、數(shù)量，主要技術(shù)指標(biāo)。D.3.2 工程投標(biāo)過(guò)程說(shuō)明投標(biāo)過(guò)程，投標(biāo)書編制原則，投標(biāo)及中標(biāo)情況等。D. 3.3施工總布置、總進(jìn)度和完成的工程量施工總布置、施工總進(jìn)度分階段施工進(jìn)度安排（附施工場(chǎng)地總 布局圖和施工總進(jìn)度表），分析工程提前或推遲完成原因。完成的工程量（列表說(shuō)明）等。D.3.4 主要施工方法施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于

44、本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法等。施工質(zhì)量管理說(shuō)明施工質(zhì)量保證體系建立及實(shí)施情況，質(zhì)量事故及處理，工 程施工質(zhì)量自檢情況、工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定情況等。文明施工與安全生產(chǎn)說(shuō)明安全保證體系、安全制度和措施及實(shí)施情況，文明施工情 況。D. 3.7合同價(jià)款結(jié)算與財(cái)務(wù)管理進(jìn)行合同價(jià)與實(shí)際結(jié)算價(jià)的對(duì)比分析，說(shuō)明財(cái)務(wù)管理制度的制 定和執(zhí)行情況，盈虧的主要原因等。經(jīng)驗(yàn)與建議說(shuō)明本項(xiàng)目施工工作的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和建議。附件D.3.9.1施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要管理人員情況用文字或框架圖說(shuō)明施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，列表說(shuō)明主要管 理人員的姓名、職務(wù)、職稱，見表 D.5。表D.5主要管理人員情況表序號(hào)姓名職務(wù)職稱備注1項(xiàng)目經(jīng)理2技術(shù)負(fù)責(zé)人3質(zhì)檢負(fù)責(zé)人4