1、陜西省延安市治溝造地土地整治重大工程驗收操作規(guī)則1總則1.1 土地整治項目包括中間驗收、合同段工程驗收 （自驗）、和竣 工驗收（含初驗及竣工驗收）。重大工程項目整體驗收另行規(guī)定。1.2 中間驗收包括分部工程驗收、單位工程驗收和單項工程驗收。 中間驗收應(yīng)與工程質(zhì)量檢驗與評定工作同時進行。1.3 驗收的主要依據(jù)包括項目可行性研究報告、設(shè)計和預(yù)算。1.4 驗收的主要內(nèi)容包括建設(shè)任務(wù)完成情況、工程質(zhì)量情況、耕 地質(zhì)量情況、土地權(quán)屬調(diào)整情況、檔案管理情況、設(shè)施移交和管護情 況等。1.5竣工驗收前應(yīng)完成耕地質(zhì)量等級評定、 工程復(fù)核、工程結(jié)算、 財務(wù)決算、項目審計、權(quán)屬調(diào)整、資產(chǎn)移交等工作。1.6驗收工作應(yīng)

2、在前次驗收的基礎(chǔ)上進行，當驗收條件不滿足時， 可以暫緩驗收。1.7驗收資料由項目承擔單位組織編制，有關(guān)單位應(yīng)按照項目承 擔單位的要求及時完成。2驗收依據(jù)2.1 有關(guān)土地整治的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范和工程建設(shè)強制性 標準。2.2經(jīng)批準的項目可行性研究報告及立項文件。2.3 經(jīng)批準的項目設(shè)計文件。2.4 經(jīng)批準的項目實施方案。2.5經(jīng)批準的項目預(yù)算。2.6經(jīng)批準的項目變更文件。2.7 土地權(quán)屬調(diào)整方案。2.8施工招投標文件及合同。2.9工程質(zhì)量檢驗與評定成果。3驗收內(nèi)容3.1中間驗收內(nèi)容檢查單元工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢驗與評定資料是否完備3.1.2 查驗工程質(zhì)量檢驗資料及有關(guān)質(zhì)質(zhì)檢門意見。3

3、.1.3 評定分部工程、單位工程、單項工程質(zhì)量等級。3.1.4 指出存在問題，簽署驗收意見。3.2合同段工程驗收（自驗）內(nèi)容檢查合同段工程任務(wù)完成情況。檢查工程質(zhì)量檢驗與評定資料是否完備。抽查工程質(zhì)量是否符合相關(guān)標準。檢查各項技術(shù)指標是否符合設(shè)計要求。檢查工程變更手續(xù)是否齊備。復(fù)核工程結(jié)算。指出存在問題，出具合同段工程驗收意見（格式見附錄） 3.3竣工驗收的內(nèi)容3.3.1 初驗內(nèi)容包括：審查項目竣工報告、設(shè)計工作報告、施工工作報告、監(jiān) 理工作報告、工程質(zhì)量檢驗與評定資料、工程復(fù)核報告及項目檔案資 料，查驗土地整治范圍、建設(shè)規(guī)模和工程建設(shè)任務(wù)完成情況及變更情 況。審查財務(wù)決算報告及審計報告，檢查

4、項目資金撥付、預(yù) 算執(zhí)行和資金使用管理情況。審查工程質(zhì)量評定報告、耕地質(zhì)量等級評定報告，抽查 工程質(zhì)量、項目區(qū)耕地質(zhì)量情況，重點抽查重要工程、新增耕地質(zhì)量 情況。審查權(quán)屬管理報告，檢查土地權(quán)屬調(diào)整方案落實情況。檢查項目管理制度執(zhí)行情況。檢查設(shè)備、設(shè)施運行情況。調(diào)查了解項目區(qū)群眾滿意度。指出存在問題，出具項目初步驗收意見。3.3.2.竣工驗收的內(nèi)容包括。3.3.2.1 認定項目工程建設(shè)任務(wù)完成情況及財務(wù)決算。3.3.2.2 根據(jù)初驗結(jié)論，審核整改落實情況、對初驗的各項內(nèi)容 進行必要的審核和抽查。3.3.2.3 查驗地籍臺賬變更登記情況。檢查項目信息上圖入庫情 況，3.3.2.4 檢查工程移交和管

5、護情況。3.325指出存在問題，出具項目終驗意見。4驗收方法4.1 全面核實。通過對文件資料、建成工程進行室內(nèi)和實地全面 查驗，核實建設(shè)任務(wù)完成情況、工程質(zhì)量情況、資金管理使用情況及 耕地質(zhì)量情況等。4.2 抽樣核查。通過系統(tǒng)抽樣或隨機抽樣，針對性核查某一分部 或單元工程的數(shù)量、質(zhì)量、造價及管護情況等。4.3 綜合評價。通過核查檔案資料、發(fā)放調(diào)查問卷、走訪項目區(qū) 群眾等方式，對項目管理、群眾滿意度等進行客觀評價。4.4 合同段驗收采用全面核實的辦法進行。初驗采用全面核實和 抽查核實相結(jié)合的辦法進行。終驗采用抽樣核查和綜合評價的辦法進 行，抽樣率不少于30%5驗收條件5.1中間驗收的條件分部工程

6、驗收條件：所有單元工程已經(jīng)完成且質(zhì)量檢驗與 評定合格，單元工程質(zhì)量檢驗與評定資料完備。單位工程驗收條件：所有分部工程已經(jīng)完成且質(zhì)量檢驗與 評定合格，分部工程質(zhì)量檢驗與評定資料完備，已通過分部工程驗收單項工程驗收條件：所有單位工程已經(jīng)完成且質(zhì)量檢驗與 評定合格。單位工程質(zhì)量與評定資料完備，已通過單位工程驗收，具 備投入使用、運行條件。5.2合同段工程驗收條件滿足以下條件，可申請進行合同段工程驗收。5.2.1 已完成中間驗收。5.2.2 合同中約定的建設(shè)任務(wù)已經(jīng)全部完成。5.2.3 資金撥付及使用情況符合合同約定及相關(guān)管理規(guī)定。5.2.4 合同段工程質(zhì)量控制和檢測資料完備。5.2.5 工程具備投入

7、使用、運行條件。5.3竣工驗收的條件初驗應(yīng)具備的條件5.3.1.1 合同段（自驗）工程已全部驗收。5.3.1.2 項目資金使用符合相關(guān)管理規(guī)定，已經(jīng)完成項目決算并 通過審計。5.3.1.3 土地權(quán)屬調(diào)整方案已全部落實，標識設(shè)定等工作已經(jīng)完成。531.4 已完成工程質(zhì)量、耕地質(zhì)量等級評定工作。531.5 已完成工程復(fù)核工作。531.6 項目檔案資料齊全、真實。5.3.2 竣工驗收應(yīng)具備的條件5.321 完成初驗并整改到位。5.322 完成地籍變更登記，已完成項目信息“上圖入庫”準備 工作。5.3.2.3 已落實項目固定資產(chǎn)移交及后期管護責任主體，并簽訂項目后期管護協(xié)議。6驗收組織6.1中間驗收由

8、監(jiān)理單位組織、合同段工程驗收（自驗）由重大 工程子項目法人組織，子項目初驗由重大工程項目法人組織，子項目終驗由重大工程項目批準單位組織。6.2中間驗收以外的驗收，驗收組應(yīng)由國土、財政、水利等相關(guān) 部門及專業(yè)人員組成，驗收組成員應(yīng)為單數(shù)，其中專家人數(shù)應(yīng)不低于 2/3。6.3對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由驗收組負責提出處理意見。當 1/3以上驗收組成員不同意時，應(yīng)及時報請驗收組織單位決定。6.4項目承擔單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、工程復(fù)核 及審計機構(gòu)列席驗收會議。6.5各項驗收工作應(yīng)在工程完成后及時組織進行，驗收組成員必 須在驗收成果文件上簽字，并對驗收結(jié)果負責。6.6對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的遺留

9、問題，驗收組織單位應(yīng)責成有關(guān) 單位進行整改。項目法人（子項目法人）負責將遺留問題的整改結(jié)果 報告驗收組織單位。7驗收程序7.1中間驗收的程序施工單位向監(jiān)理單位提出驗收申請。7.1.2 監(jiān)理單位組織開展各項工程驗收工作。7.1.3 檢查單元工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢驗評定資料。7.1.4 聽取設(shè)計單位匯報。7.1.5 查看主要分部工程現(xiàn)場。7.1.6 簽署分部工程、單位工程、單項工程質(zhì)量評定意見。7.2合同段工程驗收（自驗）的程序施工單位向監(jiān)理單位提出驗收申請。監(jiān)理單位審查驗收準備情況。項目承擔單位組織相關(guān)驗收人員開展驗收工作。 簽署合同段工程驗收意見書。合同段工程移交。7.3竣工驗收（初驗

10、、終驗）的程序項目承擔單位向項目批準單位提出驗收申請，同時必須提交附錄所列資料驗收組織單位負責組織驗收組、制定驗收方案，向項目承擔單位下達驗收通知召開驗收會，聽取項目承擔單位、工程復(fù)核單位和審計機構(gòu)工作匯報查驗項目工程建設(shè)、資金、權(quán)屬、管理等各方面檔案資料,向有關(guān)單位進行質(zhì)詢實地杳驗工程現(xiàn)場。 與項目區(qū)村民代表座談。匯總內(nèi)、外業(yè)檢查資料。討論形成竣工驗收結(jié)論并簽字。向項目承擔單位反饋驗收組織單位。將竣工驗收報告報送驗收組組織單位。竣工驗收組織單位批準驗收結(jié)論。竣工驗收結(jié)論經(jīng)批準后，由項目法人（子項目法人）單位將竣工驗收報告分送項目建設(shè)各有關(guān)單位。8驗收結(jié)論8.1 竣工驗收分為合格、不合格。8.

11、2對于不合格項目，項目承擔單位應(yīng)及時整改，整改合格后重 新申請驗收。驗收意見應(yīng)按照“附件”要求內(nèi)容及格式出具。9附件9.1驗收規(guī)范性附錄。9.2各階段驗收需提交的資料。附件1附錄A （規(guī)范性附錄）*合同段工程驗收意見書A.1 *合同段段工程概況說明合同段工程布局、主要內(nèi)容、合同金額和計劃工期等。A. 2合同任務(wù)情況說明合同文件中確定的工程數(shù)量、工藝要求等情況。A. 3工程變更情況說明工程變更手續(xù)履行情況及工程變更后工程數(shù)量變化情 況。A. 4工程質(zhì)量評定情況說明工程質(zhì)量評定情況。A. 5工程技術(shù)資料說明工程技術(shù)資料完備情況。A. 6工程質(zhì)量復(fù)核情況對工程質(zhì)量進行復(fù)核，說明復(fù)核結(jié)果。A. 7工程

12、數(shù)量復(fù)核情況對工程數(shù)量進行復(fù)核，說明復(fù)核結(jié)果。A. 8存在問題和處理意見指出本次驗收發(fā)現(xiàn)的具體問題，提出處理意見，并明確整改 的責任單位及完成時間。A. 9合同段工程驗收結(jié)論說明具體的驗收結(jié)論。A.10合同段工程驗收成員簽字表合同段工程驗收簽字表單位驗收意見參加人員簽字備注監(jiān)理單位設(shè)計單位項目區(qū)群眾代表項目承擔單位綜合結(jié)論附錄A1（規(guī)范性附錄）*合同段工程移交書工程名稱： 編號： 致（項目承包單位）：茲證明工程，已按承包合同和監(jiān)理工程師的指示要求完成，并驗收合格，即日起該工程移交項目承擔單位。本工 程的實際完工之日為 年 月曰，并從此日開始，該工程進入保修期。附件：工程驗收記錄尾工項目清單項目

13、監(jiān)理機構(gòu)（章） 總監(jiān)理工程師（簽字）年 月曰 項目承擔單位意見：項目承擔單位（章）負責人（簽字）年 月曰附錄A2 （規(guī)范性附錄）*合同段工程質(zhì)量保修書A.1合同工程完工驗收情況說明合同段工程內(nèi)容，工程施工、驗收情況。A.2質(zhì)量保修的范圍和內(nèi)容 說明保修的范圍和保修具體內(nèi)容。A.3質(zhì)量保修期說明保修期限。A.4質(zhì)量保修責任說明保修責任主體、質(zhì)量缺陷處理方式等。A.5其他其他需要補充說明的問題。項目承擔單位（公章）：施工單位（公章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：附錄B （規(guī)范性附錄）XX土地整治項目初驗報告（黑體二號字）XX項目預(yù)驗收組（宋體三號字）XX XX年X月X日（宋體三號字）土

14、地整治項目初驗報告B. 1預(yù)驗收工作概況說明參與驗收的有關(guān)單位及驗收組成員，說明驗收時間、依 據(jù)、方法、內(nèi)容。B. 2項目建設(shè)任務(wù)完成情況對照經(jīng)批準的項目設(shè)計、預(yù)算及變更材料，列表說明實際完 成建設(shè)任務(wù)（包括土地整治規(guī)模、新增耕地面積、單位和單 項工程量）及其經(jīng)濟技術(shù)指標。B.3工程質(zhì)量對照歷次中間驗收對工程質(zhì)量的核定，評定項目工程質(zhì)量等 級。B. 4預(yù)算執(zhí)行及資金使用管理說明土地整治資金到位、管理、使用等情況。B. 5 土地權(quán)屬調(diào)整工作對照土地權(quán)屬調(diào)整方案，說明土地整治前后土地權(quán)屬調(diào)整情 況，包括土地所有權(quán)、使用權(quán)的調(diào)整。B. 6項目組織管理和制度執(zhí)行說明土地整治項目管理機構(gòu)設(shè)置、運轉(zhuǎn)情況，

15、說明項目管理 各項制度的執(zhí)行情況。B. 7工程運行、管護說明工程管護協(xié)議簽訂情況，并對項目運行、發(fā)揮設(shè)計功能 進行評價。B.8技術(shù)檔案說明技術(shù)檔案資料的歸檔情況，是否滿足項目竣工驗收要 求。B. 9存在問題和處理意見說明歷次中間驗收遺留問題的處理情況，指出本次驗收發(fā)現(xiàn) 的具體問題，提出處理意見，并明確整改的責任單位及完成 時間。B.10預(yù)驗收結(jié)論說明項目是否具備竣工驗收條件，若具備竣工驗收條件應(yīng)提 出竣工驗收的建議日期。若不具備竣工驗收條件，應(yīng)明確再 次預(yù)驗收時間。B. 11預(yù)驗收組成員簽字表預(yù)驗收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長成員 保留意見保留意見人簽字B.12初驗核查表（根據(jù)項目工

16、程內(nèi)容核查填寫）土地整治項目規(guī)模初驗核查表驗收項目設(shè)計變更實測是否達到 設(shè)計備注項目總面積項目 規(guī)劃 各類 用地 面積耕地水田水澆地旱地園地林地交通用地水利用地其它用地核查結(jié)論簽名：說明：1、項目總規(guī)模采取內(nèi)業(yè)查閱資料、圖上量算和實地核查結(jié)合辦法。2、核查結(jié)論由驗收組組長負責填寫。土地整治項目新增耕地初驗核查表驗收項目批準設(shè)計變更批準實測是否符合 設(shè)計備注新增耕地面積新增耕地率新增耕地面積圖斑統(tǒng)計原地類圖幅及 圖斑號權(quán)屬面積核查結(jié)論簽名：說明：1、新增耕地面積必須全部核查。2、 新增耕地面積采取圖上量算和現(xiàn)地核查的辦法進行，實地核查不少于50%3、核查結(jié)論由驗收組負責人填寫結(jié)論，核查結(jié)論要指出

17、存在的問題及整改建議 并簽名。序號驗收內(nèi)容單位批準設(shè)計量變更批準量實際完成量核查情況抽查 數(shù)量工程質(zhì)量功能使用情況是否符合設(shè) 計存在主要問題抽查核查結(jié)果1土地平整公頃2田坎千米3田塊數(shù)塊4灌溉渠道千米5輸水暗管千米6排水（洪）渠千米7農(nóng)用井眼8跌水、陡坡座9涵洞座10農(nóng)用橋座11田間道千米12生產(chǎn)路千米13農(nóng)田防護林株序號驗收內(nèi)容單位批準設(shè)計量變更批準量實際完成量核查情況抽查數(shù)量工程質(zhì)量功能使用情況是否符合設(shè) 計存在主要問題抽查核查結(jié)論14埂坎防護林株15護路護溝林株16邊坡種草公頃17谷坊座18淤地壩座19攔沙壩座20截水溝千米21其他工程22綜合結(jié)論說明：1、根據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容如實填寫，核查

18、結(jié)論由驗收組工程組負責人填寫結(jié)論，核查結(jié)論要指出存在的問題及整改建議并簽名2、核查數(shù)量分別不得小于總設(shè)計的 30%（一）施工企業(yè)質(zhì)量管理工作核查情況工程質(zhì)量保證體系建立和執(zhí)行情況項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)檢員、安 全員配備及上崗情況施工組織設(shè)計是否編制，是否合理是否存在轉(zhuǎn)包、非法分包合同情況施工工藝、方法是否合理原材料、中間產(chǎn)品、構(gòu)配件質(zhì)量管理情況施工記錄情況執(zhí)行監(jiān)理質(zhì)量整改指令情況（二）監(jiān)理單位質(zhì)量控制工作監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則編制是否規(guī)范質(zhì)量評定與驗收職責履行情況對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷整改監(jiān)督情況監(jiān)理日志記錄情況監(jiān)理資料齊全規(guī)范情況（三）外業(yè)質(zhì)量檢查情況土地 平整 工程表土層剝離與回填情況耕作層

19、厚度與設(shè)計對比情況平整度與設(shè)計對比情況灌溉 與排 水及 配套 工程工程地點與規(guī)劃圖一致情況結(jié)構(gòu)尺寸與設(shè)計對比情況施工材料與設(shè)計對比情況電力線路鋪設(shè)及配套工程工程是否內(nèi)存在質(zhì)量缺陷或隱患工程外觀質(zhì)量情況工程管護情況田間 道路 工程工程地點與規(guī)劃圖一致情況工程結(jié)構(gòu)尺寸與設(shè)計對比情況施工材料使用與設(shè)計對比情況工程是否內(nèi)存在質(zhì)量缺陷或隱患工程外觀質(zhì)量情況工程管護情況其他 工程防護林工程生態(tài)環(huán)境保持工程結(jié)論簽名：說明：1、根據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容如實填寫，核查結(jié)論由驗收組工程組負責人填寫結(jié)論，核查結(jié) 論要指出存在的問題及整改建議并簽名名稱執(zhí)行情況核查結(jié)果備注項目 公 告 制項目 建設(shè) 情況 公告招標公告權(quán)屬調(diào)整

20、方案 公告項目合同制項目法人制工程招標投標制工程監(jiān)理制廉政建設(shè)責任書核查結(jié)論簽名：說明：核查結(jié)論由核查人員填寫結(jié)論，核查結(jié)論要指出存在的問題及整改建議并 簽名。土地整治項目土地權(quán)屬調(diào)整情況初驗核查表名稱執(zhí)行情況核查結(jié)果備注整理前權(quán)屬調(diào) 查資料土地權(quán)屬調(diào)整 方案土地權(quán)屬調(diào)整 協(xié)議書土地權(quán)屬界址 標志土地權(quán)屬界線 圖或地籍圖土地調(diào)整后登 記造冊權(quán)屬調(diào)整后無 爭議核查結(jié)論簽名：說明：核查結(jié)論由核查人員填寫結(jié)論，核查結(jié)論要指出存在的問題及整改建議 并簽名。名稱執(zhí)行情況核查結(jié)果核查人簽名財務(wù)機構(gòu)設(shè)置資金管理制度的 建設(shè)會計人員配備及 職責劃分項目請撥款手 續(xù)、撥付、到位項目資金核算的 組織形式項目資金預(yù)

21、算的 執(zhí)行會計帳目及憑證 核查會計報表編制財務(wù)結(jié)算審查決算報告項目審計報告核查結(jié)論簽名：備注說明：資金管理使用情況由驗收組財務(wù)人員核查，核查結(jié)論由驗收組財務(wù)負責人填寫，核查結(jié)論要 指出存在的問題及整改建議并簽名。資金來源中央分成新增建設(shè)用地有償使用地方留成新增建設(shè)用地有償使耕地開墾費自行補充耕地投資土地岀讓金純收益用于農(nóng)業(yè)土地其他資金預(yù) 算 執(zhí) 行 與 資 金 使 用 情 況總預(yù)算分年度預(yù)算第一年第二年合計（萬元）中央分成省級 留成開墾 費岀讓 金用 于農(nóng) 業(yè)開 發(fā)自行 補充 耕地 投資其他中央 分成省級 留成開墾 費岀讓 金用 于農(nóng) 業(yè)開 發(fā)自行補 充耕地 投資其他項目費用名稱預(yù)算金額竣工決

22、算金額審計審定金額累計已撥付資金數(shù)合計工程施工費土地平整工程灌溉與排水工程田間道路工程農(nóng)田防護與生態(tài)環(huán)境保持工其他工程設(shè)備購置費其 /、 他 費 用前期工作費土地清查費項目可行性研究費土地勘測費項目設(shè)計與預(yù)算編制費項目招標代理費項目監(jiān)理費拆遷補償費竣工驗收費工程復(fù)核費項目工程驗收費項目決算編制與審計費整理后土地重估與登記基本農(nóng)田標識設(shè)定費業(yè)主管理費不可遇見費結(jié)論簽名：說明：資金管理使用情況由驗收組財務(wù)人員核查，核查結(jié)論由驗收組財務(wù)負責人填寫，核查結(jié)論要 指岀存在的問題及整改建議并簽名。項目名稱核查結(jié)果備注基本農(nóng)田整理面積（公頃）土地平整面積（公頃）新增農(nóng)田灌溉面積（公頃）新增農(nóng)田防澇面積（公頃

23、）項目區(qū)建設(shè)前耕地平均質(zhì)量等級項目區(qū)建設(shè)后耕地平均質(zhì)量等級新增糧食產(chǎn)能（公斤）項目建設(shè)受益人數(shù)（人）：農(nóng)民人均新增年均純收入（元）:整理后建設(shè)用地面積（公頃）減少建設(shè)用地而增加耕地面積（公頃）遷村并點減少的村莊數(shù)量（個）新建中心村數(shù)量（個）:核查結(jié)論驗收人員 （簽名）項目名稱核查結(jié)果備注道路管理措施灌溉排水設(shè)施管理措施電力設(shè)施管護措施防護林管護措施固定建筑物管護措施新增耕地劃入基本農(nóng)田管護主體明確核查結(jié)論驗收人員 （簽名）表10:土地整治項目檔案管理初驗核查表序 號項目名稱核查結(jié)果備注1檔案分類情況2裝訂情況3立項可研 資料立項審報有關(guān)文件、重大工程項目建議書、項目建 議書專家評審意見、現(xiàn)場踏

24、勘報告、立項批準文件、 可行性研究報告及相關(guān)專題報告、工程投資估算材 料、可行性報告專家論證審查意見、總體實施方案、 批復(fù)意見等4設(shè)計資料子項目初步設(shè)計文本。子項目工程設(shè)計預(yù)算。子項 目設(shè)計圖冊，含：（1）項目現(xiàn)狀圖、（2）項目規(guī) 劃圖、（3） 土方圖、（4）工程設(shè)計圖等圖冊。有 關(guān)行政主管部門（水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等）對項目實 施的意見。公眾參與意見。土地調(diào)整權(quán)屬協(xié)議。專 家審查意見及修改說明。審報及批準文件。骨干工 程設(shè)計文件。骨干工程配套承諾文件。施工圖設(shè)計及其說明、施工圖預(yù)算材料。設(shè)計變更或施工設(shè)計變更申請、設(shè)計變更文本或施 工設(shè)計變更資料、子項目變更設(shè)計或施工設(shè)計變更 群眾參與情況材料、

25、項目變更設(shè)計或施工設(shè)計變更 審查意見及修改說明、子項目變更設(shè)計或施工設(shè)計 變更批復(fù)文件。5年度方案 計劃資料子項目實施方案、子項目實施方案審批意見、年度 投資計劃等6招投標 資料招標方案及批準文件、招標單位資質(zhì)文件、招標公 告、招標文件、投標文件、開評標文件、評標專家 資質(zhì)證明材料、中標通知書等7合冋文件勘察設(shè)計合同。招標代理合同。施工合同。補充協(xié)議。監(jiān)理委托 合冋其他合司等8管理機構(gòu) 資料項目實施領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及項目指揮部成立文件、領(lǐng)導(dǎo)機 構(gòu)及辦事機構(gòu)制度、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及辦事機構(gòu)文件和會 議記錄、實施宣傳、征求意見相關(guān)資料、項目公告 資料等9項目管理 資料工程項目管理制度文件、項目實施方案及審批意見、

26、 項目開工申請、開工批復(fù)等10監(jiān)理綜合 資料監(jiān)理單位資質(zhì)文件和監(jiān)理人員資質(zhì)文件、監(jiān)理規(guī)劃、 監(jiān)理細則、監(jiān)理部總控制計劃等、監(jiān)理會議紀要、 往來文件通知、報告等監(jiān)理月報、專題總結(jié)、監(jiān)理 工作總結(jié)報告、質(zhì)量評價報告等11監(jiān)理質(zhì)量控制資料旁站監(jiān)理記錄。質(zhì)量事故報告和處理意見。供貨單 位資質(zhì)材料。檢驗試驗等單位資質(zhì)材料。鋼材、水 泥、磚、石材等岀廠質(zhì)量證明文件。現(xiàn)場見證取樣 送檢委托單、試驗報告。其他材料、構(gòu)件岀廠質(zhì)量 證明文件。現(xiàn)場見證取樣送檢委托單、試驗報告。混凝土原材料（粗骨料、細骨料）現(xiàn)場見證取樣送 檢委托單、試驗報告。砂漿、混凝土實驗室配合比 委托單、實驗室配合比通知單。砂漿、混凝土試塊 強

27、度試壓試驗報告。壓實度等相關(guān)試驗報告。檢測 單位資質(zhì)證明（復(fù)印件蓋章）等12監(jiān)理進度控制資料工程開工/復(fù)工審批表及項目開工令、工程暫停復(fù)工 令、工程延期報告及審批等13監(jiān)理投資控制資料預(yù)付款報審支付、月付款報審與支付、設(shè)計變更、 洽商費用報審與簽認、合同段工程結(jié)算資料、工程 竣工決算審核意見書等14監(jiān)理合同管理資料費有索賠報告及審批、合同爭議、違約報告及處理 意見、合同變更材料等15施工準備資料施工方案（組織設(shè)計）報審表（附施工方案） 、施工 測量報審表（附施工測量成果）、施工放線報驗單（附 放線記錄）、設(shè)計會審記錄等16施工管理資料施工單位管理制度、監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)單， 監(jiān)理工作聯(lián)系單

28、、施工合同及合同變更材料、施工 日志等17施工評定驗驗收資料項目劃分表。單元工程評定資料。分部、分項、單 位工程報驗申請表。分部、分項、單位工程驗收資 料。合同段工程報驗申請表。 同段工程驗收資料（含 評定表）。質(zhì)量控制資料核查記錄。管涵、溝、渠 等通水試驗記錄。機井抽水試驗記錄。隱蔽工程驗 收記錄。量缺陷和事故處理文件。監(jiān)理工程師通知 單及回復(fù)單，監(jiān)理工作聯(lián)系單等18施工結(jié)算 資料工程進度款支付申請、工程款支付申請表（附工程 量清單、計算方法）、工程計量表、工程款支付證 書、索賠文件資料（如有）合同段工程款結(jié)算資料、 工程交付證書及工程交工明細表、質(zhì)量保修書、合 同段工程竣工報告（工程概況表

29、、工程竣工總結(jié)、 工程自驗記錄等17施工評定驗驗收資料項目劃分表。單元工程評定資料。分部、分項、單 位工程報驗申請表。分部、分項、單位工程驗收資 料。合同段工程報驗申請表。 同段工程驗收資料（含 評定表）。質(zhì)量控制資料核查記錄。管涵、溝、渠 等通水試驗記錄。機井抽水試驗記錄。隱蔽工程驗 收記錄。量缺陷和事故處理文件。監(jiān)理工程師通知 單及回復(fù)單，監(jiān)理工作聯(lián)系單等18施工結(jié)算 資料工程進度款支付申請、工程款支付申請表（附工程 量清單、計算方法）、工程計量表工程款支付證書、索賠文件資料（如有） 合同段工程款結(jié)算資料、工程交付證書及工程交工 明細表、質(zhì)量保修書、合同段工程竣工報告（工程 概況表、工程竣

30、工總結(jié)、工程自驗記錄等19完工 資料施工管理工作報告，竣工圖、完工測量記錄及測量 示意圖，地下管線工程完工測量記錄等20驗收資料竣工驗收申請，工程竣工報告，竣工圖、項目建設(shè) 情況表、項目經(jīng)費收支情況表、項目投資預(yù)期效益 表、項目前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表、項目新增 耕地面積匯總表，自驗資料（自驗報告、工程數(shù)質(zhì) 量驗收記錄、自查報告表），初驗資料（初驗報告、 初驗整改報告、初驗意見批復(fù)），竣工驗收資料（竣 工驗收意見、竣工驗收整改報告、竣工驗收批復(fù)） 等21竣工圖件 資料工程竣工驗收圖（全面反映所有工程建設(shè)內(nèi)容，比 例尺1/2000 ），實測地籍圖（80座標，比例尺1/2000） 及勘測報告），

31、整理前、后土地利用現(xiàn)狀圖（萬分之 一標準分幅數(shù)據(jù)庫圖），單體工程竣工圖等22竣工財務(wù) 資料資金審計報告，項目財務(wù)決算報告（建設(shè)單位本級 預(yù)算的財務(wù)決算報告），工程結(jié)算審查報告交付使用 財產(chǎn)總表和財產(chǎn)明細表等23權(quán)屬調(diào)整 資料土地權(quán)屬調(diào)整報告，土地權(quán)屬調(diào)整后的土地權(quán)屬界 線認定書（縣級國土資源部門岀具），土地變更調(diào)查 記錄表等24其他驗收 資料設(shè)計工作總結(jié)報告，土壤檢驗技術(shù)報告，項目投資 預(yù)期效益情況報告，后期管護資料，后評價資料等25影像電子 資料工程照片，錄音、錄像材料，所有電子材料等核查結(jié)論簽名：附錄C規(guī)范性附錄）XX土地整治項目竣工驗收報告（黑體二號字）XX項目預(yù)驗收組（宋體三號字）XX

32、 XX年X月X日（宋體三號字）土地整治項目竣工收報告C. 1竣工驗收工作概況說明參加驗收的有關(guān)單位及驗收組成員，驗收時間、依據(jù)、方法、 內(nèi)容。C. 2項目基本情況C. 2.1說明項目區(qū)四至及涉及的村、鎮(zhèn)。C. 2.2說明項目批復(fù)建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、建設(shè)任務(wù)、工期。C. 3項目建設(shè)任務(wù)完成情況說明建設(shè)任務(wù)預(yù)驗收核定情況和工程復(fù)核情況，說明本次驗收抽 查工程數(shù)量、占實際完成數(shù)量的百分比及工程質(zhì)量情況。C. 4預(yù)算執(zhí)行和資金使用管理情況說明項目決算報告及審計報告審查情況。C. 5 土地權(quán)屬管理工作對照土地權(quán)屬調(diào)整方案，說明土地整治前后土地權(quán)屬調(diào)整情況， 地籍臺帳變更情況。C. 6工程運行、管護情況說

33、明項目投入正常運行、發(fā)揮設(shè)計功能情況，介紹農(nóng)戶對項目的 評價，說明工程管護協(xié)議執(zhí)行情況和管護效果。C.7制度執(zhí)行情況說明土地整治項目管理機構(gòu)設(shè)置、運轉(zhuǎn)情況，說明項目管理各項 制度執(zhí)行情況。C.8檔案管理說明各類檔案管理、歸檔情況。C.9存在問題和處理意見說明預(yù)驗收指出的問題整改落實情況。對本次驗收發(fā)現(xiàn)的具體問 題提出處理意見，并明確責任單位、完成時限。C.10竣工驗收結(jié)論C.10.1.1 對項目建設(shè)任務(wù)完成情況、工期、質(zhì)量、資金使用管理、制度執(zhí)行、權(quán)屬管理、工程管護以及項目檔案管理的結(jié)論性意見。C.10.1.2 對項目是否通過竣工驗收并交付使用提出建議。C.11竣工驗收組成員簽字表竣工驗收組成

34、員簽字格式見表，同時后附驗收組意見。竣工驗收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長成員 保留意見保留意見人簽字附錄D （規(guī)范性附錄）竣工驗收各類報告編制大綱D. 1 土地整治項目竣工報告（項目承擔單位編制）項目概況說明項目區(qū)位置，主要建設(shè)任務(wù)及經(jīng)濟技術(shù)指標，項目批復(fù)情況。項目實施準備情況說明項目法人制、公告制、監(jiān)理制、招投標制、合同制等制度執(zhí) 行情況。項目實施情況說明各單位、單項工程完成的數(shù)量和質(zhì)量情況，項目工程建設(shè)任 務(wù)和新增耕地面積完成情況，對項目實施有較大影響的問題及處 理情況等。D. 1.4項目組織管理及制度執(zhí)行 說明項目管理機構(gòu)設(shè)置及工作情況，項目實施管理采取的措施和 制度執(zhí)行情況。

35、規(guī)劃設(shè)計及變更說明項目規(guī)劃設(shè)計情況，詳述設(shè)計變更原因、內(nèi)容和批準情況， 對應(yīng)工程價款結(jié)算及各類合同執(zhí)行情況。資金使用與管理 說明預(yù)算執(zhí)行、決算情況，計劃與實際完成的工程量對比及增減 原因。說明項目決算審計結(jié)論等。中間驗收情況說明歷次中間驗收工程質(zhì)量復(fù)核及遺留問題整改落實情況。D. 1.8 土地權(quán)屬管理及土地利用變更 說明土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準、落實情況，及地籍變更情況。D. 1.9項目發(fā)揮設(shè)計功能情況對以下設(shè)計指標進行說明：土地平整區(qū)域及單元劃分、平整度、 耕作層厚度。灌溉標準及面積、灌溉水源及出水量、排水標準及 面積。道路等級及路面結(jié)構(gòu)、通達度。農(nóng)田防護范圍、等級、構(gòu) 成及標準。對經(jīng)濟效

36、益進行說明：項目發(fā)揮設(shè)計功能情況，糧食產(chǎn)能及收入 情況。對社會效益進行說明：項目區(qū)農(nóng)戶對項目的評價情況。對生態(tài)效益進行說明：生態(tài)工程質(zhì)量情況，發(fā)揮預(yù)期生態(tài)環(huán)境保 持功能情況。對影響設(shè)計功能發(fā)揮的主要問題及原因進行分析，提出補救措施。工程管護及基本農(nóng)田劃定說明工程管護協(xié)議簽訂情況，責任主體及資金籌集渠道落實情況，基本農(nóng)田劃定及標識設(shè)立情況。項目檔案管理說明各類檔案編制及歸檔情況。存在問題及結(jié)論說明需要肯定的工作經(jīng)驗，對難以整改的問題提出下一步工作的 改進措施。附件附件應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）項目承擔單位機構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。b）項目建設(shè)情況表，見表D.1。c）預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況表，見表D

37、.2。d）土地整治前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表，見表D.3e）項目設(shè)計圖。f）項目竣工圖。g）整理前后土地利用圖。表D.1 xxx項目建設(shè)情況表項目批準時間建設(shè)期承擔單位設(shè)計單位資質(zhì)等級簽訂合同時間監(jiān)理單位資質(zhì)等級簽訂合同時間施工單位資質(zhì)等級簽訂合同時間審計單位機構(gòu)性質(zhì)簽訂合同時間招標代理單位資質(zhì)等級:簽訂合同時間工程招標方式開工時間竣工時間公告種類受益農(nóng)戶戶，人。項目建設(shè)規(guī)模 （公頃）批準下達數(shù)新增耕地面積（公頃）批準下達數(shù)完成數(shù)完成數(shù)表D.1 （續(xù)）建設(shè)內(nèi)容單位計劃數(shù)變更數(shù)完成數(shù)耕作 田塊 修筑 工程條田萬mi土地 平整 工程梯田萬m其他田塊一耕作層地力保持工程客土回填萬m表土保護萬m灌溉與

38、排水工程水源 工程塘堰座：小型攔河壩座農(nóng)用井眼：輸水 工程明渠km管道km噴微灌 工程噴灌km微灌km排水 工程明溝km暗渠（管）km渠系建筑物工程水閘座渡槽座倒虹吸座農(nóng)橋座涵洞座跌水、陡坡座量水設(shè)施座泵站泵站座進/出水池座輸電線路km配電裝置套田間道路 工程田間道km生產(chǎn)路km農(nóng)田 防護 與生 態(tài)環(huán) 境保持 工程農(nóng)田 林網(wǎng) 工程農(nóng)田防風林T株T梯田埂坎防護株護路護溝林株護岸林株岸坡 防護 工程護堤km護岸km溝道 治理 工程谷坊座溝頭防護處攔沙壩座坡面 防護 工程截水溝km排洪溝km其他工程表D.2 xxx項目預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況表單位為萬元資金來源預(yù)算總額累計下達預(yù)算累計撥入數(shù)已下達預(yù)算

39、 未撥入數(shù)累計支出數(shù)結(jié)余內(nèi)容批復(fù)預(yù)算實際支出合計工程施工費土地平整工程灌溉與排水工程田間道路工程農(nóng)田防護與生態(tài)環(huán)境保持工程其他工程設(shè)備購置費苴 丿、 他 費 用前期工作費土地清查費項目可行性研究費土地勘測費項目設(shè)計與預(yù)算編制費項目招標代理費項目監(jiān)理費拆遷補償費竣工驗收費工程復(fù)核費項目工程驗收費項目決算編制與審計費整理后土地重估與登記費基本農(nóng)田標識設(shè)定費業(yè)主管理費不可遇見費備注表D.3 xxx項目土地整治前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表一級地類二級地類整治規(guī)模/Dm增減變化名稱編號整治前面積整治后面積面積/Dm2百分比/%耕地水田011水澆地012旱地013小計園地果園021茶園022其他園地023小

40、計林地有林地031灌木林地032其他林地033小計草地天然牧草地041人工牧草地042其他草地043小計商服用地批發(fā)零售用地051住宿餐飲用地052商務(wù)金融用地053其他商服用地054小計工礦倉儲用地工業(yè)用地061米礦用地062倉儲用地063小計住宅用地城鎮(zhèn)住宅用地071農(nóng)村宅基地072小計公共管理與服 務(wù)用地機關(guān)團體用地081新聞出版用地082科教用地083醫(yī)衛(wèi)慈善用地084文體娛樂用地085公共設(shè)施用地086公園與綠地087風景名勝用地088小計表D.3 （續(xù)）一級地類二級地類整治規(guī)模/Dm2增減變化名稱編號整治前面積整治后面積面積/Dm百分比/%特殊用地軍事設(shè)施用地091使領(lǐng)館用地092

41、監(jiān)教場所用地093宗教用地094殯葬用地095小計交通運輸用地鐵路用地101公路用地102街巷用地103農(nóng)村道路104機場用地105港口碼頭用地106管道運輸用地107小計水域及水利設(shè)施用地河流水面111湖泊水面112水庫水面113坑塘水面114沿海灘涂115內(nèi)陸灘涂116溝渠117水工建筑用地118冰川及永久積雪119小計其他十地空閑地121設(shè)施農(nóng)用地122田坎123鹽堿地124沼澤地125沙地126裸地127小計合計D. 2監(jiān)理工作報告（項目監(jiān)理單位編制）D.2. 1 項目概況主要描述項目位置，監(jiān)理的工程范圍及涉及的主要工程數(shù)量、 規(guī)模、技術(shù)指標。監(jiān)理組織說明監(jiān)理合同委托、現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置

42、、監(jiān)理工作制度的建立 和執(zhí)行情況，監(jiān)理規(guī)劃及實施細則編制情況。項目劃分按照TD/T 1041 2013規(guī)定，說明土地整治工程項目劃分的原 則、依據(jù)和方法，詳細說明工程項目劃分的結(jié)果。質(zhì)量控制根據(jù)監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務(wù)，說明施工質(zhì)量保證體系建立及 執(zhí)行情況，工程質(zhì)量控制的方法及內(nèi)容，工程質(zhì)量事故及處理情 況，工程質(zhì)量檢驗及評定情況。進度控制根據(jù)監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務(wù)，說明施工進度控制的措施及內(nèi) 容，主要工序施工日期和進度安排等。工程計 量說明工程計量的依據(jù)、方法，各單位、單項工程計量結(jié)果。D.2.7 監(jiān)理工作成效綜合評價施工質(zhì)量、進度、投資控制工作取得的主要成效。經(jīng)驗與建議施工過程中出現(xiàn)的問題及

43、其處理情況和建議。附件D.2.9.1 主要監(jiān)理人員情況表主要監(jiān)理人員情況見表 D.4。表D.4主要監(jiān)理人員情況表序號姓名職務(wù)職稱備注1總監(jiān)理工程2師 監(jiān)理工程師 D.2.9.2監(jiān)理大事記D. 3施工管理工作報告（項目各標段施工單位編制）合同工程概況簡述合同工程位置、內(nèi)容、數(shù)量，主要技術(shù)指標。D.3.2 工程投標過程說明投標過程，投標書編制原則，投標及中標情況等。D. 3.3施工總布置、總進度和完成的工程量施工總布置、施工總進度分階段施工進度安排（附施工場地總 布局圖和施工總進度表），分析工程提前或推遲完成原因。完成的工程量（列表說明）等。D.3.4 主要施工方法施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于

44、本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法等。施工質(zhì)量管理說明施工質(zhì)量保證體系建立及實施情況，質(zhì)量事故及處理，工 程施工質(zhì)量自檢情況、工程質(zhì)量檢驗與評定情況等。文明施工與安全生產(chǎn)說明安全保證體系、安全制度和措施及實施情況，文明施工情 況。D. 3.7合同價款結(jié)算與財務(wù)管理進行合同價與實際結(jié)算價的對比分析，說明財務(wù)管理制度的制 定和執(zhí)行情況，盈虧的主要原因等。經(jīng)驗與建議說明本項目施工工作的經(jīng)驗、教訓(xùn)和建議。附件D.3.9.1施工管理機構(gòu)設(shè)置及主要管理人員情況用文字或框架圖說明施工管理機構(gòu)設(shè)置情況，列表說明主要管 理人員的姓名、職務(wù)、職稱，見表 D.5。表D.5主要管理人員情況表序號姓名職務(wù)職稱備注1項目經(jīng)理2技術(shù)負責人3質(zhì)檢負責人4