1、精選優質文檔-傾情為你奉上永清美德石油管道裝備制造有限公司受控狀態發放編號壓力容器制造質量保證手冊Q/YQMD.SC.A-2015 編制： 審 核： 批準： 持有人： 2015年03月20日發布 2015年04月20日實施永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0目 錄頁 碼Page 1章節號標 題修改狀態頁數01質量保證手冊修改記錄控制頁0202質量保證手冊發布令0303公司基本情況0404體系的適用范圍0505術語和縮寫0606引用標準08第 1 章管理職責09第 2 章質量保證體系文件017第 3 章文件和記錄控制0

2、19第 4 章合同控制022第 5 章設計控制024第 6 章材料、零部件控制026第 7 章作業（工藝）控制029第 8 章焊接控制032第 9 章熱處理控制037第 10 章無損檢測控制039第 11 章理化檢測控制041第 12 章檢驗與試驗控制043第 13 章設備和檢驗與試驗裝置控制047第 14 章不合格品控制050第 15 章質量改進與服務052第 16 章人員培訓、考核及其管理055第 17 章其他過程控制058第 18 章執行特種設備許可制度的規定059附錄 1程序文件、管理制度目錄062附錄 2作業（工藝）文件目錄063附錄 3質量控制系統、控制環節、控制點一覽表064-6

3、9 永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/001 質量保證手冊修改記錄控制頁頁 碼Page 2序號修改章、節修改依據修改狀態修改人/修改日期備 注永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/002 質量保證手冊發布令頁 碼Page 3為使我公司壓力容器制造質量滿足國家有關法規、技術標準和用戶要求，依照鍋爐壓力容器制造監督管理辦法、鍋爐壓力容器制造許可條件及 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求等法規的要求，參照

4、GB/T19001-2008 idt ISO9001質量管理體系要求標準的原理、原則和方法，結合本公司實際情況，建立了相應的壓力容器制造質量保證體系，編制了我公司第A版壓力容器制造質量保證手冊。本手冊闡明了公司的質量方針和質量目標，明確了質量體系中各責任人員及各部門的管理職責，是我公司壓力容器制造中實施質量管理活動的綱領性文件，各部門和各系統責任人員必須認真組織學習和嚴格執行，強化管理，落實責任，保證公司的壓力容器產品質量符合法規、標準和用戶的要求。本手冊完全符合鍋爐壓力容器制造監督管理辦法及 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求等的要求，適用于我公司

5、D類壓力容器產品制造的質量管理，現予以發布，自批準發布之日起，公司全體員工務必認真學習，嚴格遵照執行。為此，我鄭重申明：1、我對本公司壓力容器安全質量承擔全部責任；2、為保證質量保證體系的正常運轉，特授權質量保證工程師全權負責質量保證體系的建立、保持和運行，并對質量保證手冊的實施和持續改進負責。同時我任命各質量控制系統責任人員對壓力容器制造過程中的質量控制負責。3、 質量保證體系機構組織上有獨立性，在處理壓力容器產品質量問題時，質量保證工程師享有最高的權力。本手冊 2015年03月20日予以正式發布，并于 2015年04月20日起正式生效并在全公司范圍內運行實施。 法定代表人： 批準日期： 年

6、 月 日永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/003 公司基本情況頁 碼Page 4企 業 簡 介永清美德石油管道裝備制造有限公司是一家集科研、生產、銷售、維修為一體的專業化的管道裝備制造企業，主要從事管道單元橇裝設備和各種結構件的研發、制造、現場組裝和維護。公司創建于2008年，地處京津唐中間地帶，交通便捷、地理位置優越。憑借在油氣管道領域的專業水平和成熟技術，依托進津京廊環渤海經濟圈，在石油管道裝備領域迅速崛起。公司廠房占地近47474.2平方米，建設面積22744.2平方米，目前已投入使用的廠房面積達6737平方米

7、，擁有各種現代化的生產、檢測設備,具有較強的生產能力。公司在發展的過程中,不斷與國內多個科研機構交流合作，設計生產、維修調試和工程改造能力迅速提高，產業規模不斷擴大。公司現有員工五十余人，具有大專及以上學歷的員工占到公司員工的90%以上，其中具有中高級技術職稱的技術人員近30名,形成了一支集受壓元器件設計、制造過程監控、元件制造和橇裝產品組裝調試的專業化高素質隊伍。依靠科技求發展，不斷為用戶提供滿意的高科技產品，是我們始終不變的追求，憑借公司精湛的技術水平，優質的售后服務，贏得用戶的一致好評.公司主要致力于長輸油氣管道站場設備、城市燃氣輸配設備、油氣田開發儲運設備的開發、設計、制造和服務，致力

8、于為用戶提供油氣輸配站場設備一站式的解決方案。產品線包括：長輸天然氣管道壓力控制系統、超聲渦輪計量系統、站內自用氣計量計量 系統；原油原油貿易交接計量系統，原油原油分析系統（密度計橇）；城市燃氣橇裝式門站、區域高中壓計量站，工業及民用計量箱（站）等。永清美德石油管道裝備制造有限公司建立了完善的質量保證體系，形成了運行有效、全員參與的質量控制體系。目前公司擁有壓力管道元件制造許可證書、全國工業產品生產許可證書等制造資格證書；并且取得了質量管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書以及安全生產標準化證書。創新、優質、完美的服務是我們不懈的追求，雄厚的技術力量，精良的產品，

9、科學的管理是我公司的基礎，成功和騰飛有賴于各位朋友的支持和信任，您的成功，是我們最大的期盼！ 企業名稱：永清美德石油管道裝備制造有限公司法人代表：王國峰 電話：0316-地址：河北永清工業園百合路永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/004 體系適用范圍頁 碼Page 5本手冊是根據TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求對質量體系的要求制定的，適用于本公司生產制造的所有 D1、D2 類壓力容器產品；適用于壓力容器全過程的質量控制；同時也適用于在合同環境下向顧客和評審機構提供證實本

10、企業質量管理能力的場合。本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質控系統的各項要求作出了具體規定，規定了公司壓力容器制造質量體系各要素的控制程序和質量控制方法、措施和資源。 本手冊描述的質量體系適用于與質量有關的總經理、技術、質量部、物資部、市場部、售后服務部、生產部等各部門及壓力容器質量保證體系各專業質量控制責任人員等。永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/005 術語和縮寫頁 碼Page 61術語本手冊除參照 GB/T19000質量管理體系 基礎和術語的術語和定義外對下述術語進行定義：a) 質量控制環節：組成質量控制

11、系統的多個過程中需要控制的重點過程。b) 質量控制點：質量控制環節中需要控制的重點活動，稱為質量控制點。按照壓力容器的特點，按控制點在生產過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點（E 點），審核點(R 點)，停止點（H 點），見證點(W 點)。檢查點（E 點），也稱檢驗點，是指產品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。審核點(R 點)，也稱認可點、審閱點。其含義是指在質量保證體系運轉過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執行（或操作）者進行自查符合有關規定外，還應由質量保證體系中有關人員（職責上高于執行者）進行確認。停止點（H 點），也稱停止

12、檢查點或停點。其含義是指當工程或產品制造到對質量有重大影響的活動時，應暫時停止制造，在監督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。檢查結果應得到監督人員確認并簽字后，再繼續進行制造。 見證點(W 點)，也稱約定檢查點。其含義是指顧客、監造單位對某產品的重要要求所指定的控制點，應在合同或技術協議中預先約定。當產品制造到達此點時，制造單位應通知約定者到現場見證。永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/005 術語和縮寫頁 碼Page 72 縮寫詞中華人民共和國特種設備安全法特種設備安全監察條例簡稱條例固定式壓力容器安全技術

13、監察規程簡稱“固容規”質量保證手冊簡稱手冊質量保證工程師簡稱“質保師”各質控系統責任人簡稱“責任人”鍋爐壓力容器檢驗研究中心簡稱“鍋檢中心”特種設備無損檢測人員考核規則簡稱 考規永清美德石油管道裝備制造有限公司簡稱“公司”質量保證體系簡稱“GMS”GB150-2011壓力容器簡稱“GB150”GB151/T -2014熱交換器簡稱 GB151TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求簡稱 TSG Z0004-2007焊接工藝規程簡稱 WPS焊接工藝評定報告簡稱 PQR焊接作業指導書簡稱 WWINB/T47014承壓設備焊接工藝評定簡稱NB/T47014NB/

14、T47015壓力容器焊接規程簡稱NB/T47015NB/T47016承壓設備產品焊接試件的力學性能檢驗簡稱NB/T47016 永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/006 引用標準頁 碼Page 8編制依據：中華人民共和國特種設備安全法特種設備安全監察條例國務院令第 549 號固定式壓力容器安全技術監察規程TSG R0004-2009鍋爐壓力容器制造監督管理辦法國質檢鍋200222 號鍋爐壓力容器制造許可條件國質檢鍋2003194 號鍋爐壓力容器制造許可工作程序國質檢鍋2003194 號鍋爐壓力容器產品安全性能監督檢驗規

15、則國質檢鍋2003194 號特種設備焊接操作人員考核細則TSG Z6002-2010特種設備無損檢測人員考核規則TSG Z8001-2013特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG Z0005-2007壓力容器GB150-2011熱交換器GB/T151-2014參考標準：質量管理體系 基礎和術語GB/T19000-2008質量管理體系 要求GB/T19001-2008永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第1章 管理職責頁 碼Pa

16、ge 91.管理承諾1.1.總經理通過以下活動對其建立、實施質量管理體系，并持續改進其有效性的承諾提供證據。a)向本公司全體員工傳達并確保本公司制造的產品滿足顧客以及法律和法規要求的重要性；b)制定本公司的質量目標，并督促其實施；c)責成質保工程師實施對本公司質量體系的定期審查并確保本公司質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性；d)確保壓力容器制造所必要的資源，尤其是人力資源和裝備資源得到保證。1.2.以顧客為關注焦點總經理指揮和控制與顧客有關的過程，以確保顧客的要求得到確定并轉化為產品的要求，通過質量管理體系的有效運行，以確保滿足顧客的要求。2.質量方針和質量目標2.1質量方針安全可靠、優

17、質高效地向用戶提供優質的產品，優良的服務。質量方針內涵：公司以先進的生產設備、一流的生產工藝、優良的工作環境、優秀的員工隊伍和科學的管理打造出優質、安全、可靠的產品，滿足用戶的需求。2.2質量目標嚴格執行國家關于壓力容器產品法令、法規及強制性標準的規定。壓力試驗一次產品合格率98%合同履約率100%顧客滿意率98%質量目標經量化和分解后，落實到各質量控制系統及其相關的部門和責任人員，并且定期對質量目標進行考核。3.質量保證體系組織本公司的組織結構是按現行體制、經營業務和為顧客提供滿意產品的需要而設置的。本公司具有獨立制造壓力容器的能力。見圖 1永清美德石油管道裝備制造有限公司組織結構圖和圖 2

18、永清美德石油管道裝備制造有限公司質量保證組織結構圖。質量目標分解見表 1永清美德石油管道裝備制造有限公司質量管理體系過程職能分配表。永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第1章 管理職責頁 碼Page 10圖 1永清美德石油管道裝備制造有限公司組織結構圖市場部生產部 圖 2永清美德石油管道裝備制造有限公司質量保證組織結構圖永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第1章 管理職責頁 碼Page 11永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保

19、證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第1章 管理職責頁 碼Page 124管理職責4.1目的對公司內各部門及人員的職責和其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的質量管理。4.2范圍適用于公司內對質量體系有關部門和人員的職責、權限的規定。4.3職責和權限4. 3.1法定代表人（董事長）1）負責國家方針政策和法律、法規的貫徹實施，對公司產品的安全質量負全責；2）批準公司質量方針和質量目標，批準發布質量保證手冊；3）任免公司總經理、質量保證工程師和各質量控制系統責任人；4）為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；5）主持召開董事會，擬定公司管理機構；6）支持總經理建立

20、質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。4.3.2總經理1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規要求及顧客滿意的重要性；2）對公司質量工作和產品質量負責；3）負責公司質量保證體系的建立；4）負責程序文件（管理制度）的批準；5）負責各部門、各崗位人員的任免；6）對公司的生產、經營全面負責；7）主持管理評審； 8）為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9）支持質量保證工程師和各專業質控責任人開展工作，確保質量保證體系運轉有效。4. 3.3質量保證工程師1）協助總經理制定質量方針和質量目標，負責壓力容器制造質量保證體系的建立、實施、保持和改進并確保其有效運行；

21、2）按照質量保證手冊的規定對各質控系統的工作進行組織、協調和監督檢查，根據生產的發展不斷完善、改進質保體系的工作；3）組織貫徹、執行有關特種設備的法律、法規、標準、技術規定；永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第1章 管理職責頁 碼Page 134）堅持原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作；5）定期組織質量分析、質量審核，協助總經理組織管理評審；6）對質量保證體系人員定期組織教育和培訓；7）組織編制程序文件、作業指導書和相關標準，其中包括質量記錄、報告，并通過質量保證體系貫徹實施；8）審簽產品質量

22、證明文件。4.3.4材料質控責任人（1）對原材料、焊材、外購外協件的采購質量負責，審核質量證明書、合格證和材料的入庫驗收；（2）審查分包/分供方的資質，組織對分包/分供方的評價工作；（3）監督檢查材料的保管、標記移植和材料的發放，確保壓力容器用材的正確性；（4）審核材料的代用手續；（5）有權對材料員、保管員的工作進行檢查，有權制止不合格的材料進入制造現場；4.3.5工藝(設計)質控責任人（1）負責并組織圖樣的審查工作，有權制止不合格的技術文件流入制造工序；（2）組織編制并審核工藝文件，負責工藝文件的修改和現場工藝質量問題的處理；（3）負責組織審核工裝的設計、制造和驗收；（4）負責對不合格品進行

23、評估，并提出糾正措施；（5）定期組織工藝紀律檢查，有權制止違反工藝紀律的操作和行為。4.3.6焊接質控責任人（1）負責壓力容器焊工的培訓、考試及焊工資格證的管理，負責建立焊工的技術檔案和業績檔案；（2）負責組織編制 WPS、PQR，負責 PQR及其試件的管理；（3）組織編制焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實施進行監督檢查；（4）負責一、二次焊接接頭返修的審批和超次返修的審核工作；（5）有權制止無焊接工藝的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀律的工作；（6）負責產品焊接試件的管理和試板以批代臺情況控制；（7）有權監督檢查焊材的采購、保管、發放和使用情況。4.3.7熱處理質控責任人（1）負責

24、熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制；（2）負責外協熱處理的質量控制，提供或審核外協熱處理的工藝；永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第1章 管理職責頁 碼Page 14（3）組織熱處理控制程序的執行并監督檢查，對熱處理過程及熱處理曲線的正確性、完整性負責；（4）審核熱處理報告并確認。4.3.8無損檢測質控責任人（1）負責無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質量控制；（2）對無損檢測工作質量的可靠性負監督檢查的責任，對產品質量證明書中無損檢測報告的準確性進行審核并確認；（3）審批無損檢測報告，對無損檢測底

25、片合格率、探傷比例執行率、擴探率、評片準確率負責；（4）有權拒絕無損檢測工件表面不符合要求的無損檢測工作；（5）組織無損檢測控制程序的執行并監督檢查，對無損檢測記錄、報告及底片的保管質量控制負責。4.3.9理化質控責任人（1）負責理化側檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質量控制；（2）負責理化檢驗的試驗委托、試樣加工、試驗方法和試驗過程的管理，確保理化試驗的原始記錄和報告的正確性。（3）審批理化檢驗報告。4.3.10壓力試驗責任人（1）負責壓力容器產品壓力試驗準備、試驗過程和試驗報告的管理，確保壓力容器產品壓力試驗的正確性。（2）組織編制并審核壓力容器壓力試驗通用工藝規程和壓力試驗工序過程卡

26、。（3）負責制定壓力容器壓力試驗安全操作規程。（4）負責組織產品壓力試驗前的中間驗收檢查并組織會簽。（5）負責規范壓力試驗場地、工裝、設備、儀表的有效性和安全性。（6）審核簽發壓力試驗報告。4.3.11最終檢驗質控責任人（1）負責材料檢驗、制造過程檢驗和總體檢驗。（2）組織編制并審核檢驗工藝文件。（3）對檢驗工藝、檢驗工具、質量檢驗報告、產品出廠文件、產品檔案等技術資料的正確性和完整性負責。永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第1章 管理職責頁 碼Page 15（4）有權制止違反圖紙的生產和違反工藝的操作，有權制止不

27、合格的材料投入生產，有權制止無證焊工施焊。（5）有權對制造過程中發生的質量問題做出判定和處理。（6）有權制止不合格的產品出廠。（7）負責與壓力容器安全監察機構及監督檢驗單位的聯系和協調工作。4.3.12設備、計量質控責任人（1）負責設備的購置、管理、使用和維護保養工作。（2）對設備的專管情況和完好情況負責，對設備的驗收、安裝調試質量負責。（3）負責建立設備檔案。（4）編制相關設備的安全操作規程，有權制止違反設備操作規程的操作，保證設備安全運行。（5）負責計量器具的訂購、驗收及送檢和計量器具的管理工作，保證計量器具的合格率并在有效期內使用。（6）有權拒絕不合格計量器具的使用。4.3.13各部門的

28、質量職能各部門的質量職責和權限按職責匯編中的相關規定要求執行。5管理評審 總經理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每12個月內進行一次）評價質量管理體系，以確保其持續的適應性、充分性和有效性。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標，管理評審的記錄應予保存。5.1評審輸入管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：1）質量管理體系的運行情況（質保工程師負責）；2）顧客反饋和服務的效果（售后服務部負責）；3）過程的業績和產品的符合性（質量部負責）；4）糾正和預防措施的狀況（質保工程師負責）；5）以往管理評審的跟蹤措施（質保工程師負責）；6）改進的建議（質保工程

29、師和各專業質控負責人負責）；5.2評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第1章 管理職責頁 碼Page 161）質量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產品的改進；3）資源的需求。管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質保工程師應制定和實施相關的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續改進。5.3管理評審活動具體按管理評審控制程序執行。6相關文件Q/YQMD.CW.0101-2015 職責匯編Q/YQMD.CW.0102-2015 管理評審控制程序永清美德

30、石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第2章 質量保證體系文件頁 碼Page 17質量保證體系1.1我公司按照管理辦法、許可條件、TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的規定，并結合我公司壓力容器產品的實際情況，建立壓力容器制造質量體系，編制手冊，形成文件，加以實施和保持，并持續改進。運用系統控制的方法，確保質量保證體系有效的運轉，保證壓力容器產品的安全質量。1.2質量保證體系過程中引用了規定某項活動如何進行的程序文件等。1.3在程序文件中明確了方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別

31、、確定、監控、測量分析等方法對壓力容器產品實現全過程進行管理。1.4本公司壓力容器制造質量體系中各級管理人員，嚴格按照質量體系文件的規定來開展壓力容器制造中的每一項質量活動，確保壓力容器制造質量體系的有效實施，使有關壓力容器產品制造的法規及相關標準得到貫徹實施，實現公司的質量方針和質量目標。1.5對這些過程實施和控制系統進行監視、測量和分析。1.6實施必要的措施，對過程和策劃的結果及對這些過程及控制系統進行持續改進。2質量保證體系文件2.1質量保證體系文件層次圖本公司第 C版質量保證體系文件層次如下： 2.2質量保證體系文件的構成公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作

32、業（工藝）文件（如作業指導書、工藝規程、工藝卡、操作規程等）、質量記錄（表、卡）等。永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第2章 質量保證體系文件頁 碼Page 182.2.1第一層文件-質量保證手冊（包括形成文件的質量方針和質量目標）質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續改進的綱領性文件。2.2.2第二層文件-程序文件及管理制度程序文件是指為實施質量保證體系各要素所涉及的各種活動所規定的途徑而形成的文件，它是質量保證手冊的支持性文件，是公司開展質量保證工作的基礎性文件，質量保證

33、體系通過文件的形式進行表述，各系統均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業系統得到有效實施和控制。程序文件和管理制度目錄見“附錄1”。2.2.3第三層文件-作業（工藝）文件和質量記錄2.2.3.1作業（工藝）文件是指除了質量方針、質量目標、質量保證手冊、程序文件之外的所有其他文件。分為管理性、技術性和行政性文件三類。2.2.3.2質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據，質量表格應滿足公司產品質量控制的需求；記錄應標準化、文件化。質量記錄的制定、審批、修改按“質量記錄控制程序”執行。作業（工藝）文件目錄見“附錄 2”2.2.4質量計劃2.2.4.1質量計劃是針對具體產品規定專門的

34、質量措施、資源和活動順序的文件，是質量保證手冊和程序文件的一種補充。2.2.4.2質量計劃一般包括的主要內容是：應達到的質量目標，對該產品、項目采取措施的有關人員職責、所采用特定的質量控制程序，必要的試驗、檢驗、審核文件以及為達到質量目標所采取的其他措施。2.2.4.3質量計劃中產品質量控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點）應合理設置，每個控制系統分別列出控制環節名稱、工作程序和控制點（停止點）、規定和要求、工作依據、工作見證及責任人。3相關文件Q/YQMD.CW.0301-2015 質量記錄控制程序Q/YQMD.CW.0302-2015 文件和資料控制程序永清美德石油管道裝備制造有限公司壓

35、力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第3章 文件和記錄控制頁 碼Page191目的對公司質量體系所要求的文件及記錄進行控制，確保各有關場所使用的文件及資料為有效版本。2范圍適用于壓力容器制造質量體系所要求的文件與資料及產品檢驗、試驗等有關記錄的控制。3總則公司參照 TSG Z0004-2007標準的要求，結合公司的實際情況，編制適宜的文件，以確保壓力容器制造質量體系有效運行。質量體系文件包括：（1）形成文件的質量方針和質量目標；（2）質量手冊；（3）質量體系中所要求形成文件的程序，為確保過程的有效策劃、運行和控制所必須的文件。（4）質量體系中所要求的

36、記錄，以及為證實過程、產品和質量體系的符合性及滿足可追溯性要求所建立的記錄。文件可采用任何形式或類型的媒體，可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其他電子媒體、照片、標準樣品或它們的組合。4質量保證手冊質量保證手冊是規定公司質量體系的文件，其內容包括：4.1質量體系的范圍，包括任何刪減的細節與合理性；4.2引用形成文件的質量體系程序，見程序文件及管理制度；4.3質量體系過程之間的相互作用的表述。5文件控制質量保證體系所要求的文件應予以控制，文件控制是指對文件的編制、評審、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理。公司編制文件和資料控制程序及質量記錄控制程序對質量保證體系所要

37、求的文件予以控制，受控文件包括：質量保證體系文件、外來文件和其他需要控制的文件5.1文件控制的職責和權限（1）質量部負責文件的控制和管理；（2）各使用部門負責對文件的識別和保管。5.2文件控制的內容（1）文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；（2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第3章 文件和記錄控制頁 碼Page 20（3）確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；（5）確保文件保持清晰，易于識別；（6）確保外來文件得到識別

38、，并控制其分發；（7）防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當的標識。5.3記錄控制質量體系所要求的記錄應予以控制，記錄控制是指對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。具體按質量記錄控制程序執行。5.3.1記錄控制的職責和權限（1）質量部負責監督、管理各部門的質量記錄；（2）各部門負責設計、填寫、收集、整理、保管本部門的質量記錄；（3）檔案室負責保管超過一年的質量記錄；（4）各部門經理負責批準分管部門編制的質量記錄格式。5.3.2記錄控制的內容 公司對壓力容器產品實現的所有質量記錄按標準要求實施嚴格管理：（1）壓力容器產品實現中，質量

39、控制點所要求的質量記錄、報告等。（2）對分供方及分包方的評價結果及評價所引起的任何必要的措施記錄；（3）產品不合格的性質以及隨后所采取的任何措施，包括批準報廢的記錄；（4）質量改進過程中產生的記錄以及采取糾正和預防措施的結果；（5）教育、培訓、技能和經驗的記錄（特別是特殊工種人員）。5.3.3記錄控制要求（1）質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；（2）質量記錄要定期進行收集整理，按時歸檔；（3）質量記錄要在適宜的環境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；（4）質量記錄查閱、復制和借閱要履行審批手續；（5）質量記錄的保存時間要滿足顧客和法律法規的要求，對過期的質量記錄，經形成記錄

40、部門批準后可辦理銷毀手續。永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第3章 文件和記錄控制頁 碼Page 216相關文件Q/YQMD.CW.0301-2015 質量記錄控制程序 Q/YQMD.CW.0302-2015 文件和資料控制程序永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第4章 合同控制頁 碼Page221目的對我公司管理產品購銷合同的簽訂、修改、會簽等做出了規定，以確定顧客的需求和期望得到充分的理解，并加以實施和保持；2適用范圍適用于我公司壓力

41、容器產品購銷合同的控制。3職責3.1合同控制系統由市場部門歸口管理，技術、質量部、物資部等相關部門配合，并對該系統有關環節負責；3.2市場部負責評審產品的成本；3.3技術部負責評審產品的設計、工藝計算和產品質量要求的檢測能力以及產品的生產能力及交貨期。3.4物資部負責評審合同中所需物資采購能力；3.5總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。4控制要求4.1合同的分類常規合同、特殊合同4.1.1常規合同是指對我公司常規產品所簽訂的合同；4.1.2特殊合同是指常規合同以外的所有合同。如新產品開發或者有定型產品改進要求等的合同。4.2顧客需求和期望的識別4.2.1市場部在得到顧客的合同意向后，負責識

42、別和確定顧客對產品的有關需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在“合同評審表”中；4.2.2顧客明示的要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保養、培訓等）、價格方面的要求；4.2.3潛在的要求包括：1）顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必要的產品要求；2）與產品有關的義務，包括法律、法規、標準等；3）本公司的附加要求。4.2.4對顧客指定的重要管制特性應予以明確，以文件的形式傳達到本公司相關部門進行重點管制，并需證明與顧客的要求相一致。永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂

43、碼A/0第4章 合同控制頁 碼Page234.3合同評審4.3.1在投標、接受合同或訂單之前，市場部門應對已識別的顧客需求組織相關部門對標書、合同的要求進行評審，嚴格執行中華人民共和國合同法的有關要求；4.3.2市場部應評審顧客對產品有關的要求，評審應在公司向顧客做出提供產品的承諾之前進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。并應確保：1）與產品有關的要求清楚；2）與以前訂單不一致的要求已予解決；3）公司有能力滿足規定的要求。4.3.3市場部制訂合同控制程序，規定：1）合同評審的范圍、內容，包括執行的法律、法規、安全技術規范、標準及技術條件等，形成評審記錄并有效保存的規定；2）合同簽訂、修

44、改、會簽程序等；3）合同保存、處置等規定。合同評審結果及評審所引起的措施的記錄，市場部應予保持。4.4合同的修訂4.4.1合同執行中，若用戶需求發生改變，市場部應按合同控制程序對修改內容進行評審，做好記錄，并依據評審結果與顧客進行溝通協調；4.4.2合同執行中，若我公司提出修改要求，則由市場部負責與顧客溝通協商，經顧客確認同意后，方可執行。4.4.3必要時可補充合同，合同修訂后市場部應將合同變更的內容以文件方式傳遞到有關部門，確保相關部門清楚地掌握已變更的合同內容。4.5合同的管理4.5.1合同正式簽訂后，市場部應按規定對合同及其相關資料按合同簽訂順序進行編號，并將合同、所有合同修訂文件按質量

45、記錄控制程序進行控制。4.5.2若顧客提供的要求沒有形成文件，市場部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。若產品要求發生變更，市場部應確保相關文件得到修改并批準，并確保相關人員知道已變更的要求。5相關文件 Q/YQMD.CW.0301-2015質量記錄控制程序Q/YQMD.CW.0401-2015合同評審控制程序永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第5章 設計控制頁 碼Page 241目的對壓力容器設計圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規定，以保證壓力容器設計圖樣符合法規、標準、規范和需方合同的要求，并且保證公司

46、的生產技術水平能夠滿足設計圖樣的要求。2適用范圍適用于公司壓力容器產品的設計控制。3職責和權利3.1設計工藝責任人負責設計圖樣的審查工作，負責按國家相關規范審查其依據標準是否為最新標準、法規；技術要求是否符合；結構是否合理。3.2設計工藝責任人負責對設計單位的評價以及與設計單位的聯系。4控制要求4.1設計控制的范圍本公司生產的壓力容器有以下二種類型：4.1.1用戶來圖加工4.1.1.1用戶來圖加工的設計圖樣的管理按照文件與資料控制章節內容執行。4.1.1.2圖紙審查過程中發現的問題由設計工藝責任人與用戶聯系。4. 1.2客戶提供工藝參數，由公司制造的壓力容器4.1.2.1由設計工藝質控責任人根

47、據產品結構的需要，提出對產品結構設計的要求，并委托有與我單位制造許可資格相適應的設計單位進行設計。4.1.2.2設計工藝質控責任人對設計圖樣進行審查。4.2實施內容4.2.1委托的設計單位應取得國家有關部門頒發的資格證書。有健全的質量保證體系，并能指導、監督設計過程的各項工作。4.2.2設計單位的審計資格要與所委托設計的類別相適應。承接產品設計內容應與設計許可證批準的類別、品種范圍相適應。4.2.3圖紙設計審核人員應取得國家技監局頒發的資格證方可進行相應級別的審核工作。4.2.4設計文件必須符合固容規、標準及相應的設計技術條件、制造技術條件。當顧客有要求時，文件能反映顧客的特殊要求。5支持性文

48、件 Q/YQMD.CW.0301-2015 質量記錄控制程序永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第5章 設計控制頁 碼Page25Q/YQMD.CW.0302-2015 文件和資料控制程序Q/YQMD.CW.0501-2015 圖樣審核控制程序永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第6章 材料、零部件控制頁 碼Page 261目的對材料的采購、驗收、保管與發放、材料代用、材料標記種植及移植等程序進行質量控制，以確保壓力容器用材準確無誤，且具有

49、可追溯性。2適用范圍適用于壓力容器加工制造中的材料（含焊材、外購件、外協件）質量控制的實施。3職責3.1物資部是壓力容器材料的歸口管理部門，負責壓力容器材料的供方評審、采購、保管、發放；3.2技術部負責編制“材料計劃表”，并在表上明確訂貨的技術條件和質量要求；3.3質量部負責材料進廠驗收和復驗及材料使用過程中的監督和檢驗及質量臺帳管理；3.4生產部負責使用過程中的材料標記移植。4控制要求公司制定并執行Q/YQMD.CW.0602-2015材料、零部件的控制程序。4.1采購過程物資部對材料、零部件、外購、外協件的采購按最終產品質量的影響程度進行控制，以確保采購的產品符合規定的要求。對影響產品質量

50、的外包過程也按本條款的原則進行控制。控制方法為：4.1.1公司按合格分供方/分包方評定管理程序對供方的能力進行評價、選擇、重新選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價結果及評價引起的任何必要的措施的應編制分供方評價報告；4.1.2對法規、安全技術規范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認；4.1.2對供方進行評定和選擇后，物資部應建立“合格供方名錄”，經質保工程師批準后發放并實施。4.1.3對所采購的產品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內的定點采購原則。4.1.4采購信息應表述擬采購的產品，適當時應包括：1）產品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；2）編制采購計劃、提出采

51、購產品的要求和進貨日期；3）質量管理體系要求等。在與供方溝通前，物資部應確保采購的信息所規定的采購要求是充分與適宜的。4.2材料、零部件驗收控制4.2.1公司編制材料、零部件的控制程序對材料、零部件標識的驗收進行規定；永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造質量保證手冊標準號Q/YQMD.SC.A-2015版本號/修訂碼A/0第6章 材料、零部件控制頁 碼Page 274.2.2質量部材料檢驗員與倉庫按材料、零部件的控制程序對材料、零部件進行驗收，以確保這些產品滿足規定的采購要求；4.2.3未經驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用；4.2.4當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，物資部應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法做出規定；4.