1、秋季安全大檢查檢查表編號：Q/GTDL GL 17-JL02 _年序號檢查項目名稱檢查內容查證方法檢查情況檢查部門監督部門/小組1安全管理1.1各級安全生產責任制各級安全生產責任制是否健全，覆蓋每個崗位，是否做到責任明確。落實到位情況如何，考核情況如何查閱資料1.2年度“安全生產目標”的保證措施是否制定了實現部門及班組年度“安全生產目標”的保證措施，保證措施是否得到落實查閱資料1.3安全生產第一責任者安全職責安全生產第一責任者落實安全職責到位情況：是否親自批閱上級有關安全生產文件和事故通報，是否做到每月主持召開一次安全情況分析會，及時解決安全生產中存在的問題，是否做到每月深入現場、班組檢查生產

2、情況，是否主持或參加設備事故、人員傷亡事故的分析調查查閱資料1.4各級領導、管理人員及安全監督人員監督到位、到崗制度落實情況各級領導、管理人員及安全監督人員應嚴格執行到崗、到位制度查閱資料、現場查證1.5班組安全活動班組安全活動是否正常開展查閱安全活動記錄及工作日志等資料1.6“兩措”管理年度“兩措”計劃是否按時列入季度、月度工作計劃，完成情況如何查閱資料防止電力生產事故的二十五項重點要求和公司歷年下發的反措是否還有未完成的，列出未完成項目清單，能夠在本次秋檢中實施的列入秋檢項目，不能在秋檢中實施的要制定實施計劃查閱資料調整后的“兩措”是否有手續，是否符合要求查閱資料今年“兩措”工作存在的主要

3、問題查閱資料1.7年內安全檢查的整改落實情況檢查春檢、防汛檢查、危險化學品檢查、油系統檢查、氨站檢查、迎峰度夏防汛及灰壩檢查、消防安全檢查查出的問題是否全部得到了落實，有無遺漏查閱資料1.8安全網絡檢查三級安全網絡是否進行及時調整，是否符合實際查閱資料1.9安全規章制度檢查各項安全規章制度是否齊全完整，是否符合實際查閱資料1.10工作票抽查是否按工作票規定辦理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格；檢查現場是否存在無票作業現象查閱資料、現場檢查1.11操作票抽查是否按操作票使用范圍使用操作票；抽查操作票是否合格；檢查現場是否存在無票作業現象查閱資料1.12交接班制度抽查運行交接班制

4、度執行情況查閱資料1.13設備巡回檢查制度抽查運行設備巡回檢查制度執行情況抽查巡檢卡1.14設備定期試驗、輪換制度檢查設備定期試驗、維護、輪換制度執行情況，是否按規定定期試驗、輪換查閱現場記錄1.15防誤閉鎖管理檢查防誤閉鎖系統運行是否正常；檢查萬能解鎖鑰匙管理是否符合規定檢查系統實際運行情況、查閱萬能鑰匙借用記錄及管理規定1.16應急管理檢查各部門應急培訓和應急演練情況查閱記錄 2防火、防爆消防組織健全查閱資料消防安全責任制健全并落實到位查閱資料各部門、各班組、各崗位消防職責明確查閱資料職工是否經過消防安全培訓查閱資料、個別詢問消防設備、系統是否處于良好備用狀態查閱資料、現場檢查生產區域、辦

5、公場所、公共場所的安全出口、通道是否暢通，安全標志是否齊全現場檢查對新員工、崗位調換、臨用工、來廠學習人員等新上崗和進入新崗位的員工是否進行崗前消防安全教育查閱資料是否對單位下列人員進行消防安全專門培訓：單位消防安全責任人、消防安全管理人；專、兼職消防干事及其他消防管理人員；消防控制室的值班、操作人員查閱資料生產人員能否掌握滅火器材的使用方法及性能個別詢問職工是否熟記本單位火警電話及消防值班電話號碼個別詢問職工是否熟悉消防器材的存放地點（包括消防水源、消防栓）個別詢問防火重點部位的防火措施是否完善，是否按規定懸掛標示牌，并配置消防設施和器材，是否每日進行防火巡查，記錄是否齊全、完整現場查看、查

6、閱資料現場消防器材是否完好、充足、定期試驗（包括消防用水系統是否完好），存放地點是否合適現場查看電纜溝、電纜豎井內是否有雜物、積油及其他易燃物，是否采取了封堵和阻燃處理現場查看電纜層、電纜隧道、配電室、電子間等重點部位是否裝有火災報警系統并正常投運現場查看電纜溝蓋板是否齊全完好，豎井及蓋板是否齊全完好牢固現場查看電纜是否有過熱現象現場查看電纜相色、護套是否齊全完好無破損現場查看易燃、易爆物品是否嚴格管理，存放場所是否符合要求現場查看油區的電氣設備應為防爆型，電力線路應是電纜或暗線，油區內不應有架空線路現場查看卸油區及油罐區是否有避雷裝置和接地裝置，油罐接地和電氣設備接地線是否分別裝設現場查看輸

7、油管是否有明顯的接地點，油管道法蘭是否用金屬導體跨接現場查看地上和半地下油罐周圍是否有符合要求的防火堤，防火堤是否采用非燃材料建造現場查看油罐頂部是否有裝設呼吸閥或透氣孔現場查看檢查動火工作票的管理情況，安全措施是否全面、簽字是否齊全，存檔是否規范查閱資料主廠房內架空電纜與熱體管路距離應符合規定（控制電纜0.5m，動力電纜不小于1m）現場查看油系統不應使用鑄鐵閥門，油系統法蘭不應使用塑料墊、橡膠墊和石棉紙墊現場查看油管道法蘭、閥門的周圍及下方敷設的熱力管道和其他熱體保溫應齊全現場查看事故排油閥應裝設兩個鋼質截止閥，操作手輪設在距油箱5m內的地方現場查看氫氣管道穿過墻壁或樓板應裝設護管現場查看制

8、氫室內應采用防爆型電氣裝置，門窗符合規定現場查看制氫站的通風口（排氣孔）應設在建筑物上部現場查看蓄電池室應使用防爆型照明用具和防爆型排風機、開關、熔斷器、插座現場查看3防寒防凍全廠暖通系統是否能正常使用，是否組織了檢查，存在哪些缺陷，查出的問題是否得到了整改現場查看機組系統水、汽、油系統管道、設備的防凍措施是否完善，機爐熱力系統的疏放水管道是否完善、符合設計要求、達到實際效果現場查看停止運行的設備、管道積水、積汽是否確已放干凈現場查看熱工裝置保溫是否完善，儀表板熱管是否能正常使用現場查看生產廠房、辦公室、倉庫、宿舍樓的房屋是否漏雨，門窗玻璃是否完好，臨時孔洞是否封堵現場查看電氣充油設備的油位是

9、否符合標準現場查看室外設備（如斷路器操作機構、開關機構箱、端子箱、儀表管、熱力疏放水管道、冷卻水管道、消防水管道等）的保溫措施是否執行，室外生產場所是否有防雪措施現場查看避雷器等設備底座上的積雪、積水是否及時清理現場查看是否制定了機組運行中、停機或備用期間的防凍措施，是否落實到位查閱資料機動車輛的防寒、防滑、水箱防凍等措施是否制定并落實現場查看防寒防凍措施是否已落實到車間、班組和個人現場查看是否按規定配齊工作班人員的防寒防護用品現場查看4防污閃逐項檢查今年防污閃工作計劃的完成情況現場查看防污閃工作開始前是否組織員工學習工作計劃及安全措施查閱資料升壓站、變電站的瓷瓶是否按計劃檢零查閱資料室外電氣

10、設備是否按計劃進行清掃查閱資料室外電氣設備是否按規定涂硅油或長效涂料查閱資料雨霧天氣應做好事故預想，并增加巡回檢查次數現場查看有關人員監督是否到位現場查看每項工作結束后是否有驗收記錄查閱資料5防小動物檢查生產廠房、控制室、配電室、開關室、各電氣、儀控箱、柜盤、倉庫、電纜溝道等小動物能進入的地方是否嚴密封堵現場查看、查閱記錄防小動物孔洞封堵是否定期檢查、責任到人并記錄在案現場查看、查閱記錄擋鼠板及擋鼠網是否完好、齊全，門窗是否及時關閉現場查看生產場所小動物經常出入的地方是否放有鼠藥及滅鼠器具現場查看6交通安全各級交通安全組織是否健全，交通安全責任制是否建立并落實查閱資料是否按規定定期組織駕駛員進

11、行安全學習，有無記錄，出席率多少查閱資料車輛是否做到定期檢查、維護，有無車輛帶病運行現象現場檢查、查閱資料是否有坐在行駛車輛的擋板上的現象現場檢查車輛（吊車、升降車等）進入變電帶電區域進行運送設備，是否派專職監護人員查閱資料車輛運輸過程中，是否有人、物混裝現象現場檢查是否有駕乘未經年審合格車輛的現象現場檢查是否有將車輛交于不合格的人員駕駛的現象現場檢查是否有駕駛與駕駛證不相符的車輛或無證駕駛現場檢查、查閱資料是否有駕駛員酒后開車、帶病開車、疲勞開車現象，是否有防止辦法查閱資料私有車輛管理制度是否健全，落實是否到位查閱資料7缺陷管理設備缺陷的檢查、發現、通知、消除、驗收、考核是否符合規定，并嚴格

12、執行查閱缺陷管理及其考核資料查生產設備是否存在重大隱患查缺陷登記所有生產設備、系統、廠房等分工是否明確，有無死角查閱分工制度86kV配電裝置開關柜是否固定牢固，門是否關合良好。閉鎖是否可靠現場檢查導電部分與接地及相間距離符合規定或采取可靠措施現場檢查或查閱資料開關柜封堵良好現場檢查分合指示牌正確牢固現場檢查無發熱現象現場測量9低壓配電裝置刀閘消弧罩齊全完好現場檢查刀閘開關母線無過熱現象現場檢查測量通風機齊全完整，護網完好牢固，開關靈活可靠現場檢查盤面封堵完好現場檢查10升壓站電氣設備10.1絕緣子檢查檢查室外電瓷是否按規定涂刷RTV涂料；是否按規定周期定期清掃；電瓷檢零；嚴密測量；外觀檢查瓷瓶

13、有無損傷和裂紋；檢查各絕緣子爬距是否符合要求；檢查其他防污閃措施是否得到落實。必要時進行停電檢修現場檢查、查閱臺賬10.2構架檢查檢查各設備構架有無腐蝕、損傷和裂紋，必要時進行停電檢修現場檢查10.3母線和架空導線檢查檢查各堅固件有無松動、脫落、斷裂、銹蝕，必要時進行停電檢修現場檢查10.4電氣一次設備紅外線檢測檢查升壓站設備紅外線檢測是否正常進行，異常情況是否及時得到處理現場檢查、查閱檢測記錄10.5操作機構、傳動機構檢查檢查各操作機構、傳動機構油位、油質、壓力、溫度等參數是否正常現場檢查10.6室外電氣箱柜檢查檢查各箱柜密封是否嚴密，內部是否清潔，加熱、吸潮裝置是否正常現場檢查10.7絕緣

14、監督開展情況檢查絕緣監督開展是否正常現場檢查、查閱監督臺賬和現場記錄10.8主變檢查檢查主變是否在預試周期內；檢查主變油位是否正常；檢查主變有無滲漏油現象；檢查主變冷卻器是否臟污，必要時進行清掃；檢查主變中性點接地方式是否符合要求現場檢查、查閱記錄10.9二次設備檢查檢查各保護及自動裝置定值整定是否符合整定通知單要求；檢查各二次設備是否按規定周期檢驗和試驗。必要時進行停電檢修現場檢查、查閱記錄10.10電氣輔助接點檢查檢查各設備輔助開關、接點是否良好現場檢查、查閱臺賬10.11運行管理檢查升壓站巡回檢查是否正常進行抽查巡檢記錄10.12帶電測試檢查絕緣油（氣）監督開展是否正常查閱記錄10.13

15、斷路器檢查檢查各斷路器遮斷容量是否滿足要求；檢查各斷路器開斷次數是否在容許范圍內。必要時進行停電檢修現場檢查、查閱記錄10.14充油（氣）設備檢查檢查各充油設備油位是否正常；檢查各充氣設備氣壓是否正常；必要時進行停電檢修現場檢查11TV、TA耦合電容器運行良好，各法蘭無滲漏，油位正常。引線無松動過熱。瓷套無掉瓷，RTV無脫落現場檢查12隔離開關運行良好無異常，三相導電臂應同期無過熱，傳動軸銷齊全，螺絲緊固現場檢查操作機構箱密封良好無進水，內部無銹蝕現場檢查支持瓷套無掉瓷，瓷柱與鐵法蘭結合處良好，RTV無脫落現場檢查引線座、導電口無過熱現場檢查13發電機及輔助系統13.1機組保護定值復核機組保護

16、定值是否符合系統方式要求；核對現場實際定值是否與整定通知單相符查閱資料、現場檢查13.2勵磁系統、調速系統勵磁系統的參數是否滿足電網安全穩定要求，PSS裝置是否按電網要求投入；調速系統參數是否滿足電網運行要求；AGC系統設備是否正常現場檢查13.3冷卻系統氫冷發電機的氫壓、氫純、氫中含氧量、氫氣濕度和漏氫量是否合乎要求；水冷發電機內冷卻水的水質、壓力、流量等是否合格，必要時進行更換；檢查冷卻器是否臟污，必要時進行清掃現場檢查、查閱記錄13.4電網安控裝置是否按電網安全穩定規定投入現場檢查13.5本體檢查發變組各運行參數是否正常；檢查各軸承振動是否合格現場檢查14廠用電及直流系統14.1廠用變壓

17、器檢查高、低廠用變壓器運行參數是否異常，分接頭位置是否符合要求。備用變壓器是否定期進行充電試驗 現場檢查、查閱記錄14.2運行方式檢查廠用電系統運行方式是否符合反措要求，檢查備用設備定期切換是否正常進行現場檢查、查閱設備定期切換記錄14.3一次定值復核廠用電系統各熔斷器定值整定是否符合方式要求；檢查熔斷器實際定值是否與整定通知單相符 查閱記錄、現場檢查14.4二次定值復核廠用電系統各保護及自動裝置定值整定是否符合方式要求；檢查實際定值是否與整定通知單相符 查閱記錄、現場檢查14.5高電壓監督檢查廠用電系統各高壓設備缺陷消除情況，是否按監督計劃進行試驗 查閱記錄、現場檢查14.6繼電保護檢查廠用

18、電系統各繼電保護及自動裝置是否按周期進行校驗，必要時進行停電校驗查閱記錄14.7直流系統檢查蓄電池運行情況，必要時進行充放電；檢查浮充裝置運行是否正常；檢查直流系統運行方式，保證全方式運行現場檢查14.8UPS電源檢查UPS電源運行情況現場檢查15繼電保護、監控系統及通信15.1繼電保護15.1.1整定管理每年是否校核，是否履行整定單執行、返回制度；運行方式有較大變化或重要設備變更是否及時編制整定方案；檢查整定計算資料，有無誤整定查閱臺賬15.1.2校驗管理繼保校驗規程是否編制，是否有計劃并上報，檢查校驗周期和報告情況查閱臺賬和記錄15.1.3運行管理（含二次回路）運行規程是否齊全；保護屏及繼

19、電器標示是否清晰、壓板位置是否正確；定期巡檢記錄是否齊全查閱記錄、現場檢查15.1.4設備管理及反措設備臺賬是否齊全；缺陷處理形成閉環和記錄情況；備品備件管理情況；新設備是否履行申報手續，資料移交；是否及時落實反饋要求查閱臺賬和記錄15.1.5故障錄波器和保護聯網投運率和維護、校驗記錄查閱臺賬15.2監控系統及通信15.2.1電子間和工程師站檢查電子間和工程師站管理情況是否符合有關規定和反措要求現場檢查、查閱管理規定15.2.2運行方式檢查熱工保護和自動投入情況，是否符合規定要求；檢查一次笛頻和AGC的投運情況；檢查AGC和CCS接口設備運行情況現場檢查15.2.3電源系統檢查監控系統電源供電

20、方式是否符合要求 現場檢查、查閱記錄15.2.4接地情況檢查監控系統各接地點是否正常、可靠現場檢查15.2.5接口檢查監控系統與MIS等其他系統的接口是否符合安全要求 現場檢查、查閱記錄15.2.6調度電話系統檢查調度電話系統各設備及通道運行是否正常，對室外線路進行巡線檢查現場檢查15.2.7行政電話系統檢查行政電話系統各設備及通道運行是否正常，對室外線路進行巡線檢查現場檢查16機爐系統16.1汽輪機本機檢查汽輪機各運行參數是否正常；各部保溫是否有超溫現象；各軸承運行溫度、振動是否正常。檢查汽輪機熱力系統管道保溫是否完善現場檢查16.2汽輪機油系統檢查汽輪機油系統系統各密封點是否存在滲漏；檢查

21、汽輪機油質是否符合要求；檢查各濾網清潔情況，必要時進行清理現場檢查16.3汽機輔機檢查給水泵、凝結水泵、冷卻水泵、射水泵等各轉動機械運行溫度、振動等工況應良好現場檢查16.4鍋爐本體檢查鍋爐本體各部保溫是否完善現場檢查16.5制粉系統檢查制粉系統內部有無積粉現象；檢查制粉系統各部位磨損情況；球磨機、中速磨檢查襯板、磨輥磨損情況，必要時進行檢修現場檢查16.6鍋爐輔機檢查風機、水泵等轉動機械運行溫度、振動等工況；檢查各冷卻器清潔情況，必要時進行檢修、清掃。檢查金屬、非金屬膨脹節的嚴密性；檢查各輔機冷卻水管道保溫是否完善現場檢查16.7灰渣系統檢查各機械部件磨損情況，必要時進行檢修、更換；排灰、排

22、渣是否通暢；脫水倉是否存在保溫不完善之處現場檢查17公用系統及其他17.1循環水系統檢查啊循環水系統各濾網是否干凈，必要時進行清理；檢查循環水泵轉速是否符合運行實際；檢查循環水管路快速閥門及其控制電源運行是否正常現場檢查17.2工業水系統檢查工業水系統運行方式是否符合要求；檢查工業水電源供電方式是否符合要求；檢查工業水泵是否按規定定期切換 現場檢查、查閱記錄17.3冷卻水系統檢查冷卻水系統運行方式是否符合要求；檢查冷卻水管路是否暢通；檢查各主輔設備冷卻器是否清潔，必要時進行清理現場檢查17.4水源系統檢查各水源地水質、水位情況；檢查取水設備運行及定期切換情況 現場檢查、查閱記錄17.5輔汽系統

23、檢查輔汽系統運行方式是否符合要求現場檢查17.6儀用壓縮空氣系統儀用壓縮空氣系統運行方式是否符合要求；檢查儀用壓縮空氣質量是否符合要求，是否定期排水；壓縮空氣系統設備健康狀況如何，有無影響壓縮空氣質量的缺陷；檢查設備定期維護制度執行情況 現場檢查、查閱記錄17.7燃油系統檢查燃油罐儲油量是否符合要求；檢查罐內油質是否正常；檢查油系統閥門、法蘭、活結有無滲漏現場檢查17.8公用系統的電源和備用電源檢查工業水、循環水、空壓機、灰渣系統、燃油系統等公用系統的專用車間盤工作電源和備用電源運行方式是否符合要求，備自投裝置是否按期檢驗和良好可用 現場檢查、查閱記錄17.9空調系統重點檢查中央空調系統、集控室、電子間、工程師站、保護室、開關室、通信機房等部位的空調裝置是否良好可用，必要時進行檢修現場檢查17.10危險品庫檢查危險品庫房的管理是否符合規定現場檢查17.11壓力容器檢查各壓力容器監督管理情況，是否完成了定期檢驗工作，必要時進行設備檢修查閱記錄17.12防磨、防爆檢查防磨、防爆工作開展情況，必要時進行設備檢修 現場檢查、查閱記錄17.13生產