1、施工現場質量管理制度匯編 工程部 姚華軍杭州三箭建設集團二三年五月修訂目 錄現 場 質 量 管 理 制 度投標（訂立合同）前評審制度工程項目總承包負責制度技術交底制度材料進場檢驗制度樣板引路制度施工掛牌制度施工過程三檢制度工程質量否決制度成品保護制度工程質量評定、驗收制度服務承諾制度培訓上崗制度工程質量事故報告制度及調查制度施工現場標準養護室管理規定質 量 責 任 制項目負責人（項目經理）崗位職責施工員崗位職責質量員崗位職責 材料員崗位職責機械管理員職責安全員崗位職責計量員崗位職責內審員崗位職責經營人員崗位職責財會員崗位職責人力資源（勞資）員崗位職責試驗人員崗位職責檔案管理員崗位職責工人類別崗

2、位職責工程質量檢驗制度工程驗收規定技術復核規定單位工程技術資料收集、整理、匯總、核查的規定投標（訂立合同）前評審制度1、在投標或訂立合同前，經營部應對每一項投標文件或合同組織有關人員進行評審。2、評審的內容包括投標文件的各項內容是否滿足招標文件的要求和合同草案的各項條款，內容是否齊全，與招標文件、投標書是否對應,文字表達是否明確規范。3、招標文件的評審由經營部人員負責實施，經營部經理作出評審結論。當合同履行中，因情況發生變化，需修改合同的，按合同評審的方式重新對修改的內容進行評審。4、合同簽訂后，由經營部對相關部室、工程公司進行合同交底。5、經營部定期（每半年一次）對投標項目的中標情況進行數據

3、分析，分析不中標的原因，并確定今后標書評審中應改進的主要問題及進行改進的措施。工程項目總承包負責制度1、項目部根據工程情況、合同和顧客要求確定需分包的內容，并上報公司主管部門備案。2、項目部根據以往與本公司合作情況，選擇有相應資質、信譽良好，無重大質量、安全事故記錄的分包方，并對其進行評審，初定合格分包方。將初定合格分包方及評審的有關信息上報公司各主管部門審核、評價，確定合格分供方。3、分包方選擇后由工程公司（項目經理部）與分包方簽訂分包合同，報公司備案。合同應明確工程質量、工期、安全生產、文明施工等要求。4、工程公司（項目經理部）應對分包方進行公司管理體系要求及各項規定的交底，分包方應嚴格執

4、行公司的有關規定，對未按要求執行且不整改的分包方，予以清退，三年內不予錄用。5、分包方的項目管理實施規劃（施工組織設計）應由本公司審批同意后方可實施。對分包工程采取履約保證金制度，履約保證金比例或數額在分包合同中明確。6、在分包工程施工過程中，工程公司（項目經理部）應及時進行工序交接檢查和驗收，并做好記錄。7、分包方的工程質量、安全、工期檢查及驗證的記錄由項目部統一保存。技術交底制度1、完善三級交底程序，按公司對工程公司、工程公司對項目部及項目部各分部分項逐級交底；2、認真審核承包合同，按合同要求具體落實到工程實際中去；3、編制詳細的項目管理實施規劃(施工組織設計)，依據管理實施規劃按部位具體

5、落實到人員及崗位中去；4、針對各分項工程具體施工工藝，結合單位工程的實際情況，完善該工藝的施工；5、各分部、分項工程必須做到按工程形象部位進行交底，要針對各層不同的工種及工序進行交底；6、交底內容明確、有針對性，做到交底人、被交底人及交底時間清楚。設計交底制度工程技術交底的目的是使施工人員了解工程規模、建設意義、工程特點, 明確施工任務、 設計要求, 對特殊項目的操作方法、質量標準、安全措施和節約措施等, 做到心中有底。 工程技術交底是施工工序中的首要環節, 必須堅決執行, 未經技術交底一律不準施工。 設計院所提供的施工圖經設計技術交底和會審后即為工程施工的依據。 施工時設計院派駐現場的工地代

6、表, 負責解答處理設計資料中的疑點和新發現的問題。 塔基護坡、排水溝、風偏危險點的土石方開挖等工程, 施工單位如認為有必要，可請設計院補作專項設計。技術交底后都應隨即組織有關人員認真討論, 弄清交底內容, 使到會人員充分發表意見,然后加以歸納集中, 對交底內容作出必要的補充和修改。 設計修改文件應完整, 清楚, 由專人保管, 作為施工和竣工的依據, 工程竣工時移交建設單位和生產運行單位。材料進場檢驗制度1、物資采購必須在“合格物資供方名錄”內選擇供方進行。當工程急需或其他特殊原因，需向“合格物資供方名錄”外供方采購，則必須報工程公司分管經理審批，批準后方可進行。2、在接收合格分供方提供的主要工

7、程材料、工程設備時，項目部材料員根據質量等要求和分供方提供的質量證明文件進行驗證，并做好臺帳。3、經驗證合格的工程材料、工程設備由項目部材料員負責保管，允許投入使用或進入下道工序；不合格的工程材料、工程設備按不合格控制程序執行；需見證取樣的，試驗工在見證人員配合下隨機取樣。并做好相關記錄。4、有理化試驗要求的工程材料，由項目部試驗工按工程材料取樣及送樣進行隨機取樣，填寫“材料送樣單”，對樣品做好標識后，送試驗室進行試驗。5、工程材料的貯存期超過規定要求，在使用前應重新見證取樣試驗。試驗合格方可投入使用。6、物資進入施工現場，必須按總平面圖布置要求堆放，由項目部材料員采用掛牌的方法（除半成品鋼筋

8、制品采用標簽外）進行標識。樣板引路制度1、熟悉施工圖紙及規范要求，掌握施工工藝；2、選擇科學管理及技術過硬的班組，做到專人專職；3、裝飾分項樣板必須由工程公司或公司技術主管部門認可、確定后方可應用到工程中；4、按標準對樣板進行驗收，應用“看、摸、敲、照、靠、吊、量、套”等方法進行檢查驗收；5、與班組簽訂責任合同，按樣板要求對該分項進行質量控制；6、樣板房應選擇在該單位工程有代表的部位，突出該工程的難點及特色；7、按建筑裝飾要求作樣板，確保該工藝在單位工程中的應用；8、完善施工工藝，對工序要進行標準化操作，提高工序的操作水平、操作質量。施工掛牌制度1、項目部應按規定對鋼筋、混凝土、模板、砌體、抹

9、灰。油漆、防水、水電預埋等實行掛牌制度。2、掛牌制度由班組長負責實施，在記錄本上注明管理者、操作者、施工日期和施工部位。其中砌體和抹灰施工時，操作人員應在施工部位用毛筆注明操作者和施工日期。3、班組長應認真按規定要求做好掛牌記錄，記錄應與實際情況相一致，并與施工進度同步，以便于實施追溯。4、現場質量檢查時，因不按規范、規程施工而有質量缺陷時根據掛牌記錄追究有關人員責任。5、掛牌記錄在分項工程完成后由班組長交給資料員，并作為施工資料保存。施工過程三檢制度1、認真學習規范及掌握圖紙設計的要領，落實各操作者的職能及責任；2、“自檢”為操作者的自我把關，保證操作質量符合質量標準。班組必須做好自我把關，

10、保證交付符合質量標準的產品；3、“互檢”為互相督促、互相檢查、共同提高的有力手段，是保證質量的有效措施。班組內必須做好個人之間的督促，同時班組間做到互相檢查；4、“交接檢”為工序之間進行的交接檢查，由施工員組織進行，與技術復核同時進行，并做好記錄；5、形成完善合理的“自檢”、“互檢”及“交接檢”制度，把該制度落實到現場的各個部位及人員。工程質量否決制度1、當發生質量不合格時，嚴禁直接進入下道工序施工，必需按本制度處置。2、在發現工程材料不合格時，應向供方提出退貨或按有關規定處置。3、分項工程出現不合格品時，可返工重做的，應返工。在分部、分項工程質量發現不合格品時，經加固補強后，仍不能滿足原使用

11、功能或經法定檢測單位鑒定不能滿足原設計要求的，可進行降級改作他用，但應向業主和有關部門提出申請，同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。4、單位工程出現觀感不合格，但不影響結構安全和使用功能，可定為不合格可使用工程，但應向業主提出讓步接收，經業主同意后做好記錄，并說明不合格實際情況。5、當產品交付給顧客投入使用后，在保修期內出現不合格時，按國家或合同要求進行處理，修復后由顧客簽復滿意意見。6、返工重做的分項工程，可重新評審其質量等級。經加固補強或經法定檢測單位鑒定能夠達到設計要求的其質量等級只能評為合格。經法定檢測單位鑒定達不到設計要求，但經設計單位認可能夠滿足結構安全和使用功能要求可不加固

12、補強的，或經加固補強改變外形尺寸造成缺陷其質量等級可定為合格。成品保護制度1、項目部對班組交底應有成品（半成品）保護要求。2、項目部管理人員應合理安排施工工序，減少工序的交叉作業。3、上下道工序之間做好交接工作，并做好記錄。4、如下道工序的施工可能對上道工序的成品造成影響時，應征的上道工序操作人員和管理人員的同意，并應有保護措施。5、如操作人員對上道工序的成品造成破壞和污染，應由下道工序的操作人員和管理人員負責。6、成品保護具體要求：a、施工主要通道的墻、柱、地面采用鋼欄河、纖維板、麻袋、塑料布保護。b、在人流較少的工作房間內,采用纖維板和塑料布保護。c、線條、壓條、油漆收邊用膠帶紙保護。室內

13、油漆門窗或涂刷墻面、天棚時，其濺落的油漆、涂料必須及時用濕布擦去。 d、鋼腳手架、凳用膠皮或軟質材料包腳，不準將其直接放在已完工的墻地面上。e、門窗框安裝后，為了防止裝飾施工中運輸車輛的碰撞損壞，應釘夾板保護，高度不低1.5米。嚴禁在已安裝窗樘后的窗洞上作運輸通道。f、施工工具不得在室內水盤中清洗，以免砂漿、涂料、回絲等堵塞管道。工程質量評定、驗收制度、認真學習及貫徹建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-2001要求；2、依據單位工程 項目管理實施規劃(施工組織設計)劃分分部、子分部、分項、檢驗批；3、分項工程的質量，按保證項目、基本項目和允許偏差項目進行評定。分項工程中“保證項目”項必

14、須達到標準要求，“基本項目”項應達到標準要求，“允許偏差”項反應實測實量結果；4、分部（子分部）工程質量等級評定，按分項工程質量等級統計確定。其中主體及基礎分部評定必須由公司工程部蓋章；5、單位工程質量，按分部工程質量、質量保證資料和觀感質量三部分綜合評定，必須由公司審核；6、各分部（子分部）、分項工程均由專職質量員及技術負責人員評定簽字、蓋章；7、單位工程竣工后，必須做好技術資料的收集工作，所有技術資料必須于15日之內交公司工程部審核。服務承諾制度1、在工程施工過程中，應征求顧客對工程質量進取和對合同實施情況的意見，處理好雙方配合協調工作。通過工程部、工程公司（項目經理部）、項目部三級的自查

15、，發現薄弱環節，提出改進意見并組織實施和驗證效果。2、竣工交付時，聽取顧客及其代表（包括設計）的意見，對不滿意的項目按照要求落實整改，確保公司工程部最終驗證通過才予以交付。3、工程交付時應向顧客遞交建筑工程保修書（卡）和建筑工程質量修理通知單。4、工程交付后根據合同要求和國家地方相關法規的規定，保修期內為顧客負責保修，并按（2000）國務院令第279號建設工程質量管理條例、（2000）建設部令第80號房屋建筑工程質量保修辦法的規定辦理。5、公司工程部每年年初制訂交工工程回訪服務計劃，工程公司按計劃對交工工程進行回訪服務，作好記錄，并上報公司工程部。回訪時間一般在工程交付后一年內（經過一個冬、雨

16、季和采暖、供冷期）進行一次回訪。培訓上崗制度1、培訓通過公司內部力量和委托有資質的培訓機構兩種方式對所有從事與公司管理體系相關的員工進行培訓。2、關鍵管理崗位（質量員、安全員、施工員、材料員、計量員、機管員、資料員等）須經過培訓，取得上崗證后方可上崗。3、對從事特種作業人員（電工、電焊工、起重司機、架子工、機操工等）進行操作技能和安全技術培訓，取得證書后方可上崗。4、因工作要求的提高而要求培訓的崗位也需安排培訓。5、上崗前必需先經過安全教育，安全教育按國家規定分三級進行，由工程公司（項目經理部）、項目部、班組負責組織實施，做好記錄。必要時，應同時講解一些重大安全事故的案例教育和對已識別的重大危

17、險源的控制要求。工程質量事故報告制度及調查制度1、當發生事故事件時，發生的部門應立即向上報告，不得延誤和隱瞞。2、公司工程部、政工部在接到事故事件信息報告后，著手組織調查小組。3、視事故、事件的性質確定調查組的人員組成，一般情況下應包括公司主管部門及工程公司主管人員和事故、事件單位代表。4、事故、事件調查步驟分以下幾步：調查事故事件情況和目擊者證詞；現場取證；收集與事故事件有關文件和法規；與事故事件有關人員談話；了解事故事件規模影響及潛在影響；對取得證據進行分析整理。5、調查組根據事故事件調查材料，在進行認真分析的基礎上，確定事故、事件性質、損失程度、主要原因和次要原因及責任者。6、在作出有效

18、結論的同時，采取糾正預防措施，加強對同類事故、事件隱患檢查與管理，杜絕此類問題重復發生。7、按照“四不放過”原則，對發生的事故事件原因進行分類，并制定落實防范措施，同時積極做好職工教育管理工作。施工現場標準養護室管理規定1、本公司所有處于樁基及結構施工階段的在建工程，在施工現場均必須按規定設置砼、砂漿試塊的標準養護室。2、 標準養護室的設置必須符合下列技術要求：（1）房屋要求保溫隔熱，根據工程規模的大小確定標準養護室的面積，最小不小于4平方米；（2）配置冷暖空調或電熱棒等恒溫裝置、使室內溫度控制在 20±2范圍；（3）房屋內應配置簡易噴淋裝置，使室內濕度大于90。供砼、水泥砂漿標準養

19、護。（4）標準養護室室內應設立水泥混合砂漿試塊立柜，立柜內宜襯海綿等保濕材料，以控制濕度為6080；供水泥混合砂漿標準養護。3、砂漿，砼試塊應按規范標準制作，試塊制作后應在終凝前用鐵釘刻上制作日期、工程部位、設計強度，不允許試塊在終凝后用毛筆等書寫。4、個別特殊工程不宜在施工現場設立標準養護室的，由項目部向工程公司或中心試驗室提出書面申請，并經工程公司或中心試驗室批準后方可不設。項目負責人（項目經理）崗位職責資格和能力條件：1、中專以上學歷且初級以上技術職稱，項目管理工作二年以上。2、熟悉各類法律法規，具有較全面的管理知識，掌握項目管理理論和管理實務。3、具有很強的組織協調能力，能獨立分析處理

20、和解決項目管理中的各類問題。4、持有相應的證書。崗位職責：1、全面負責管理體系在工程項目施工過程的具體運行和實施，協調和指揮工程項目管理工作。2、組織項目部有關管理人員和作業班組按期作好各施工階段的準備工作。3、負責對施工活動中能夠控制和可能施加影響的環境因素和危險源進行識別和評價。4、組織和領導施工現場質量安全、職業健康、環境保護各項管理工作、制定實施計劃和落實各項措施。5、組織施工員向作業班組進行技術交底。6、安排和調度作業人員和施工設備，確保施工進度按計劃實施。定期檢查人員持證情況和機械使用狀況。7、審定施工員編制的工程材料、工程設備的采購計劃，報工程公司（分公司）采購。8、指導和組織施

21、工各階段質量控制點及日常管理。對特殊過程的施工必須連續監控。需例外放行時，經有關部門批準后，組織實施。9、工程施工完畢后，應組織項目自檢和資料整理、督促施工員作好施工小結。10、負責產品（工程）的防護，在工程交付前應組織人員采取適當防護和隔離措施。11、接到“投訴通知單”和回訪工程質量記錄后，應及時提出修理方案，并組織維修人員實施。施工員崗位職責資格和能力條件：1、一年以上施工管理年限，中專以上學歷。2、熟悉相應的法律法規和各類施工規范，掌握專業知識和具有較高的現場管理水平。3、能夠冷靜處理施工管理活動出現的各類問題，按計劃組織和協調施工活動。4、具有相應的崗位證書。崗位職責：1、對單位工程的

22、技術質量、生產安全、職業健康、環境保護負責具體實施。2、根據設計文件和合同要求按規定編制項目管理實施規劃（施工組織設計），工程開工前確定并策劃直接影響工程質量的過程和針對重大危險源和重大環境因素有關的活動（產品、服務）。3、根據施工圖紙要求和工程進度計劃，編寫工程需要材料采購計劃和采購文件，并報分管負責人審批。4、依據工程進度，負責過程產品檢驗和試驗的日常管理工作。5、負責單位工程技術資料填報、收集、整理、匯總、保管工作。6、根據工程聯系單的設計變更內容，及時作好圖紙更改工作。7、依據施工規范對操作班組下達分部分項工程作業指導書。8、負責按標識和可追溯性控制程序對便行、放行的工程材料，做好標識

23、管理工作和有關記錄。9、負責不合格標識、隔離、處置的管理工作。10、負責工程最終檢驗和試驗前的竣工資料的準備工作，編寫施工小結。質量員崗位職責資格和能力條件：1、中專以上學歷或初級以上技術職稱，從事質量管理一年以上。2、熟悉相應的法律法規和施工規范，掌握質量控制和質量驗收的專業知識。3、持有相應的崗位證書。崗位職責：1、會同相關人員負責采購物資和顧供物資的驗證工作。2、負責質量控制的日常管理工作，檢查監督項目管理實施方案（施工組織設計）的具體實施。3、監督和指導班組操作是否符合施工規范。4、負責單位工程技術資料檢查工作。5、負責分項工程質量檢查，核定分項工程質量等級。6、負責隱檢工序復查簽證工

24、作。7、對不符合工程質量評定標準要求的分部分項工程，提出整改意見，立即進行標識工作，并對整改措施進行驗證。材料員崗位職責資格和能力條件：1、初中以上學歷，一年以上相應管理工作年限。2、熟悉相應的法律法規和標準，掌握專業知識，具備一定的管理能力。3、具有相關的證書獲授權。崗位職責：1、負責對外購和顧供的工程材料和工程設備的采購和驗證，做好進貨驗證記錄和產品標識。2、負責審核和收集采購驗證時各種質量、環保等保證和證明文件，做好登記和保管工作。3、在進貨驗證時發現損壞、不合格、不適用的工程材料和工程設備，應做好“不合格品”標識和相關記錄，并進行隔離，向主管部門報告。4、負責需試驗的工程材料抽樣工作，

25、填寫“送樣單”交由相關人員送檢。接到試驗報告后，匯總保存試驗報告，并對材料進行狀態標識，發現不合格也應隔離并向材料科報告。5、根據施工現場布圖合理堆放進場材料和設備，做好施工現場的安全生產、文明施工和環境保護。6、對現場工程材料和工程設備應按要求檢查。人力資源管理員（勞資員）崗位職責資格和能力條件：1、一年以上相關工作經驗，中專以上學歷或初級以上技術職稱。2、具備基礎管理知識和經濟基礎理論，熟悉勞動人事法律法規。3、能夠領會政策法規和專業知識的要領，具備處理一般性事務的能力。4、按照上級要求，組織培訓、招聘、考核等工作和協調相關活動的能力。崗位職責：1、實施對本單位的人力資源管理，通過組織培訓

26、教育和其他手段提高人員素質和技能。2、負責本部門的人力資源需求確定和配合上級主管部門做好人力資源管理工作，編制人力資源需求表，上報公司財勞部。3、負責組織本單位的質量、職業健康和環境保護政策和知識的宣貫和教育，保證人員意識，熟悉相應的法律法規。4、根據內外部環境的變化，做好人力資源需求的調整，并上報公司財勞部。5、對本單位的管理人員和特種作業人員持證情況要實施監控，保證持證率。6、對下屬單位的人力資源運行要定期進行檢查，并填寫檢查表，做好相應的記錄。7、對本單位的勞動防護工作實施管理。8、保證本單位的人力資源配備符合要求，滿足質量、職業健康和環境保護管理體系的運行。內審員崗位職責資格和能力條件

27、：1、參加管理工作二年以上，具有相應的專業知識、管理知識和實踐經驗。2、熟悉標準、公司文件要求及內審程序、方法和技巧。3、具有一定的組織管理和綜合評價能力，能解決審核中的實際問題。4、能堅持原則，保持公正客觀的立場。5、持有內部審核員資格證書。崗位職責：1、按照計劃實施內部審核，驗證、評價管理體系的符合性和有效性，確保管理體系持續有效。2、對受審核部門按要求進行審核，通過提問，實地考察查驗資料等方式獲取相關信息。3、審核結束前根據工作記錄進行討論評價，確定不合格項/不符合項，及體系的綜合評價和改過意見并與受審核部門負責人交意見。4、編制不合格/不符合項，送受審核部門一份，企管辦一份。5、驗證糾

28、正措施計劃。經營人員崗位職責資格和能力條件：1、一年以上工作經驗，中專以上學歷。2、熟悉經濟基礎知識和經營管理理論。3、具備一定的組織管理和綜合評價能力，能處理經營活動中的相關事務。崗位職責：1、收集市場信息，分析形勢開展經營活動。2、分析招標文件，明確有關要求，包括顧客明示、顧客未明示、法律法規要求和組織的附加要求，編制投標文件。3、在投標或訂立合同前，對每一項投標文件或合同組織有關人員進行評審。4、訂立合同。5、對合同進行跟蹤，因情況發生變化，應按照要求對合同進行變更，并對變更合同重新評審。6、工程完工后，對工程決算進行管理。7、對簽訂的合同應向相關部門和工程公司進行合同交底。8、定期對投

29、標項目的中標情況進行數據分析，并確定今后標書評審中應改進的主要問題及進行改進的措施。9、做好合同的備檔工作。財會員崗位職責資格和能力條件：1、中專以上學歷，一年以上工作年限。2、熟悉國家和地方的財政和稅收政策，能運用財務理論有效開展工作。3、具有一定的組織管理和綜合評價能力，能分析和判斷財務管理活動中的問題。4、持有相關證書。崗位職責：1、貫徹執行中華人民共和國會計法，對本單位進行財務管理。2、根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，按照國家統一的會計制度的規定確認、計量和記錄資產、負債、所有者權益、收入、費用、成本和利潤。3、保證會計憑證、帳簿、財務報告和其他會計資料符合會計制度的規定。4、

30、根據收支計劃及財務制度，逐筆審查經濟內容的合法性和真實性。對違規的財務活動應及時向上級匯報，采取處理措施。6、建立和健全本單位的內部監督、稽核制度。7、及時編制財務報表上報上級，并存檔。試驗人員崗位職責資格和能力條件：1、中專以上學歷或二年以上相關工作經驗。2、熟悉國家和地方的試驗法律法規和專業理論知識，具備基本試驗操作技能。3、能夠分析和判斷試驗數據，具有專業的綜合評價能力。4、持有相關證書。崗位職責：1、貫徹和執行試驗方面的有關規定，進行進貨驗證和試驗。2、對水泥、鋼材、砌墻磚等工程材料進行試驗并出具試驗報告。3、對試驗不合格的工程材料按不合格控制程序處置，并做好相關記錄。4、定期對試驗設

31、備進行檢定。5、對緊急放行的工程材料優先進行檢驗和試驗。6、做好統計技術工作。檔案管理人員崗位職責資格和能力條件：1、初中以上學歷，一年以上工作年限。2、熟悉國家和地方的檔案管理規定，具備相關的專業理論知識。崗位職責：1、按照檔案管理的有關規定，保存和管理相關檔案。2、對檔案進行分類，編制目錄和卷宗，作好標識便于保存和調閱。3、按要求對保存的檔案進行檢查，確保資料的完整和有序。4、檔案的歸檔和調取應履行書面手續，便于追溯。5、及時匯總應歸檔的資料文件，接收有關部門報送的文件資料后應限期作好檔案記錄。6、對超過保存期的檔案資料進行清理。工人類別崗位職責資格和條件：1、初中以上學歷，身體健康。2、

32、具有基本的文字書寫能力。3、掌握相關的工種操作技能。崗位職責：工人崗位由各單位根據實際情況確定相應的職責說明。工 程 質 量 檢 驗 制 度主題內容和適用范圍 本制度對施工圖紙會審、設計變更、工程驗收、圖紙管理、項目管理實施規劃（施工組織設計）的編制、技術復核、資料的收集和匯總等管理作出規定，明確了有關部門和人員的職責。 適用于公司的工程管理。一 施工圖會審、變更規定按施工圖審查/圖紙變更控制程序執行二 工程驗收規定（一）隱蔽工程驗收 1.驗收內容地基與基礎工程：槽底土質情況，基坑槽尺寸和槽底標高，槽底墳、井、坑和橡皮土等的處理情況，地下水的排除情況，排水暗溝、暗管的設置情況，土的更換情況，試

33、樁和打樁記錄、防水層鋪設情況、基礎鋼筋混凝土、砌體基礎、防水混凝土的檢查記錄。主體結構工程：混凝土結構：結構中所配置的鋼筋類別、規格、形狀、數量、接頭位置、鋼筋代用及預埋件。砌體結構：砌體中的配筋。鋼結構：鋼材焊接的焊條品種，焊縫接頭形式、焊縫長度、寬度、高度及焊縫外觀質量。建筑裝飾裝修工程：地面：建筑地面下的溝槽、暗管，地面下的地基，各種防護層及經過防腐處理的結構或配件。抹灰：抹灰總厚度35mm時的加強措施，不同材料交接處的加強措施。門窗：預埋件和固定件，隱蔽部位的防腐、填嵌處理。吊頂：吊頂內管道、設備的安裝及水管試壓，木龍骨防火、防腐處理，預埋件或拉結筋，吊桿安裝、龍骨安裝、填充材料的設置

34、。輕質隔墻：骨架隔墻中的設備管線的安裝及水管試壓，木龍骨防火、防腐處理，預埋件和拉結筋，龍骨安裝，填充材料的設置。飾面板（磚）：預埋件、連接節點、防水層。幕墻：預埋件、構件的連接節點、變形縫及墻面轉角處的構造節點、幕墻防雷裝置、幕墻防火構造。細部：預埋件、護欄與預埋件的連接節點。建筑屋面工程：將被覆蓋的保溫層、找平層、隔熱層和防水層及剛性防水層中的鋼筋。還有防水層在天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面的防水構造也要隱蔽驗收。 建筑給水、排水及采暖工程：各種暗裝、埋地和保溫的管道、閥門、設備等。 建筑電氣工程：各種電氣裝置的接地及敷設在地下、墻內、混凝土內、頂棚內的照明、動力、弱電信

35、號、高低壓電纜和大（重）型燈具及吊扇的預埋件、吊鉤、線路在經過建筑物的伸縮及沉降處的補償裝置等。通風與空調工程：各種暗裝和保溫的管道、閥門、設備等。 電梯工程：曳引機基礎、導軌支架、承重梁、電氣盤柜基礎等。電氣裝置部分隱檢內容與建筑電氣安裝工程相同。 2.驗收程序： 單位工程負責人(施工員)組織班組按施工圖要求和有關規范、標準進行自檢，并填寫“隱蔽工程驗收記錄”，在單位工程負責人欄中簽章。 自驗合格后，專職質量員進行復驗，合格后在“隱蔽工程驗收記錄”質量檢查部門欄中簽章，重要結構部位工程公司工程科參加復驗。 請業主代表、監理單位、質量監督站復驗，監理單位在“隱蔽工程驗收記錄”中簽章。基槽驗收勘

36、測、設計人員必須參加復驗，并簽章。（二）結構驗收 1.驗收內容： 質量保證資料； 結構觀感質量； 施工小結。 2.驗收程序： 基礎工程、主體結構工程（可分層段）施工完成，且完成以上三項內容后，施工員填寫“結構驗收記錄”，由主任工程師組織工程科、單位工程負責人（施工員）、觀砌、工長等進行自驗，驗收合格后，報工程部驗收和蓋章，請設計單位、業主代表、監理單位、質量監督站進行驗收，設計單位、監理單位、業主代表在“結構驗收記錄”上蓋章。（三）單位工程竣工初驗 1.初驗條件： 合同中規定的各項工程內容已完成。 工程技術資料（包括竣工圖）準確、齊全，資料份數齊全。 工程質量達到設計要求和國家“建筑工程施工質

37、量驗收統一標準”的要求。 施工總結已書面完成。 2.初驗程序 工程公司（項目經理部）工程科檢查確認合同規定的工程內容及所有的檢驗是否均完成且滿足規定要求、各項檢驗記錄、質保單、竣工圖等工程技術資料是否準確、齊全，工程質量是否達到規定的要求，施工員的施工總結(土建與安裝分別成文)上交工程部審核。 以上檢查合格后，施工員填寫“最終檢驗和試驗申請單”并蓋章，項目負責人和主任工程師在申請單上簽章，與工程技術資料、施工總結一同上報工程部。 工程部組織有關職能部門及工程公司（項目經理部）主任工程師、施工員、質量員，必要時邀請公司領導及設計人員、顧客代表、監理工程師等參加，按合同要求和工程質量驗收評定標準，

38、逐項進行綜合檢查和評審。 最終檢驗和達到規定標準要求后，由參加人員在“最終檢驗和試驗會簽單”上簽字確認，施工員填寫竣工報告、單位工程竣工驗收記錄和單位工程質量綜合評定表并將全套工程技術文件上報工程部審核，核定工程(產品)質量自評等級，報公司經理、總工程師審定并簽章。（四）施工總(小)結內容 工程概況； 施工過程簡要介紹(重點突出質量保證措施)； 質量保證資料匯總： 原材料合格證、質保單和復試情況； 混凝土試塊組數、強度等級及數理統計和非數理統計評定情況； 砂漿試塊組數、強度等級，是否符合設計要求； 隱蔽工程驗收情況； 沉降觀測記錄數據(最大沉降量和最大沉降差)； 安裝測試數據，合格與否； 分部

39、質量評定等級； 結構驗收評定等級； 單位工程質量自評等級等。三 項目管理實施規劃的編制規定按項目管理實施規劃編制控制程序執行四、技術復核規定(一)建筑物龍門板的軸線尺寸和標高 根據工程測量定位依據建筑物龍門板一般設立在離建筑物定位樁2m左右的地方，四角處的龍門板應與定位樁保持直角形，龍門板上方的標明墻身、基礎中心線、邊線及標高。(二)基礎灰線 基礎灰線即基槽上口開挖線。將基槽寬標在龍門板上,然后拉線撒灰線，即為基礎灰線。應復核龍門板上的軸線中心線是否垂直引到地面上，灰線的寬度(或經放坡后的基槽寬度)是否與龍門板上標明的尺寸一致。(三)樁基定位 樁基定位的技術復核,就是根據龍門板的軸線或控制網的

40、控制點,對所定的樁位進行復核。(四)模板的軸線,斷面尺寸和標高 模板支好后，應及時對模板的軸線、斷面尺寸和和標高進行技術復核，對跨度大、層次較高的支模工程應按施工方案對支模架進行技術復核，凡有不符合要求之處，均應進行糾偏或返工處理。(五)鋼筋混凝土預制構件安裝時，各類構件的型號、安放位置、擱置長度和標高。 系復核各類構件的型號是否正確、是否按設計位置安放、構件的擱置長度是否符合要求。(六)磚砌體的軸線尺寸和皮數桿 在砌完基礎或每一樓層后，應對砌體的軸線、標高進行技術復核，其偏差值應在基礎頂面或樓層面進行糾正。 皮數桿的制作，系根據進場的各磚堆中抽取10塊磚樣，量出總厚度，取平均值，再加灰縫的厚

41、度(常溫10mm,冬季8mm)劃出磚灰縫的皮數。如果樓層高度與磚灰層皮數不相吻合時，可以灰縫厚薄中調整。皮數桿的復核，保證墻的大角處，內外墻交接處砌筑正確，各種洞口、構件、加筋、門窗冒頭高度一致。(七)屋架、樓梯、鋼結構的大樣圖 屋架、樓梯、鋼結構的節點、各尺寸間的關系均比較復雜，因此必須由翻樣預先畫出大樣圖，并經有關人員對其進行技術復核，只有經復核無誤后，方可支模或下料。(八)主要管道、溝的標高和坡度 建筑物內的管道、溝的標高和坡度是根據使用要求決定的，如用于排除液體的管道、溝不能倒泛水;用于空調的管道標高應與設備協調等。技術復核時，應按設計要求，逐層、逐段進行測量或放水檢查。(九)設備基礎

42、的位置和標高 根據設備基礎圖，對設備基礎的位置和標高進行技術復核。(十)技術復核的要求: 1、技術復核一般由現場觀砌、翻樣和班組長自復后，由單位工程施工員會同項目公司(分公司、項目經理部)質量員一道進行復核，對重大的復雜的或采用新結構、新材料的項目技術復核，公司技術質量部參加復核。 2、技術復核后，施工員應立即填寫自復記錄和復核意見，自復和復核人員均應在復核單上簽字。 3、屬于技術復核的項目，未經技術復核，不得進行下道工序施工，如在技術復核中發現有不符合要求之處，應立即糾正，并在糾正后，再進行復核。五、單位工程技術資料收集、整理、匯總、核查的規定 (一)單位工程技術資料收集、整理、匯總工作由單

43、位工程技術負責人(施工員)負責。 (二)工程技術資料必須真實、同步、齊全、填寫方法應符合規范及標準的規定。 (三)單位工程技術資料必須在單位工程最終核驗和試驗前整理、匯總完畢。 (四)施工員將整理完整的技術資料送工程公司(項目經理部)工程科檢查，符合要求后由工程公司(項目經理部)主任工程師復查。 (五)工程公司（項目經理部）將復查符合要求的工程技術資料按公司有關驗收規定執行。 (六)單位工程主要技術資料的具體要求: 1、鋼材出廠合格證，試驗報告 鋼筋:各種規格、品種的鋼筋有出廠證明，且化學成份和機械性能指標符合設計要求和有關規范規定。 主要受力筋應復試機械性能并符合設計要求。 進口鋼筋，凡焊接

44、者還應有化學成份試驗報告。 2、焊接試(檢)報告，焊條(劑)合格證 焊接試(檢)驗，其試件數、取樣和焊縫質量的試驗結果符合設計要求或有關規范規定。 焊條(絲)和焊劑，有出廠合格證，與焊接形式所要求品種、規格一致，需烘焙的有烘焙記錄，并符合要求。 3、水泥出廠合格證和試驗報告 使用的水泥應有出廠合格證。 進口、過期、無出廠合格證水泥或對材質有懷疑者,應有按規定取樣的試驗報告,并按其試驗結果使用。 4、磚出廠合格證或試驗報告 與實際使用品種和數量相符的分批量出廠合格證,無出廠合格證時,應有按規定取樣的試驗報告,其結果符合設計要求。 5、防水材料合格證、試驗報告 卷材:有出廠合格證(內容有透水性、吸

45、水性、耐熱度、拉力、柔度等),規格、品種符合設計要求。無出廠合格證、設計有要求或對材質有懷疑時應有取樣試驗報告。 膠結材料:有出廠合格證和試驗報告(內容有針入度、軟化點、延度等)。 6、構件合格證 混凝土、鋼筋混凝土、加氣混凝土、鋼結構構件及其他重要構配件(包括生產廠、現場預制的構配件)有出廠合格證，各種構件的合格證其試驗內容符合設計要求和規范規定。 7、混凝土試塊試驗報告 現場配制混凝土，有試驗室試配單。現場使用的水泥、骨料有計量，配合比與試配單相符。品種、標號滿足設計要求； 采用商品混凝土，應于現場澆筑地點制作試塊，作為評定質量的依據。 試塊組數及制作符合規范規定。試壓、抗滲、抗凍等性能符

46、合設計要求和規范規定。 8、砂漿試塊試驗報告 砌筑砂漿有試驗室確定的重量配合比單。現場有計量措施，其配比與試配單相符。砂漿的品種、標號及摻合料符合設計要求和規范規定。 試塊制作組數及制作符合規范規定，試壓結果符合設計要求和規范規定。 9、土壤試驗、打(試)樁記錄 土壤試驗，包括素土、灰土、回填砂或砂石等。檢驗方法主要為干容重試驗，標準貫入儀檢查，靜力觸探或輕便探等。 干容重試驗：按規定數量分層取樣試驗，并有分層點平面示意圖及編號，試驗單編號與平面圖對應。試驗單應注明土質及要求干容重，素土實際干容重合格率應不少于90%，不合格干容重的最低值與要求之差不大于2；灰土，砂，砂石實際干容重不低于設計要

47、求最小干容重。 貫入測定、強夯等，有詳細記錄，并與試夯所確定數據要求相符。 打(試)樁記錄：包括各種予制和灌注樁，必須采用規范附表格式記錄，其數據應符合設計要求和規范規定并附驗收平面圖。 10、地基驗槽記錄 須有勘測、設計、建設、施工簽字。有打釬要求者應有打釬記錄及平面圖，釬徑、錘重、落距均填寫清楚并有操作及檢查人簽字。須進行處理者,應有處理記錄及平面圖，注明處理部位、深度及方法，并經復驗簽證。 11、結構吊裝、結構驗收記錄 結構吊裝記錄：一般應有構件型號、部位、擱置長度、固定方法等檢查記錄；框架結構吊裝，必須有專用表格、逐層逐段驗收并附分層(段)平面圖。 結構檢收記錄：結構完工后或分層段由設

48、計、建設、施工單位共同驗收并簽證。 12、砼施工日記: 應記載施工活動情況，砼澆搗部位、數量、混凝土塌落度。配合比、水泥標號及出廠日期，砂、石品種。 13、鋼筋隱檢記錄(含預應力張拉) 隱檢鋼筋應把部位填寫清楚，在簡圖說明中寫明鋼筋接頭是對焊還是邦條焊，并有鋼筋檢查意見和建設單位簽字蓋章。 14、技術復核記錄： 建筑物的定們、模板尺寸，砌體軸線和皮數桿，屋架、樓梯、鋼結構等大樣圖。 15、沉降觀測記錄： 繪有沉降觀測示意圖、測點布置合理，并把測點按順序編號。沉降觀測記錄,定時觀測，觀測次數和測點數據能反映實際沉降情況。(設計或建設單位有要求設置和當地有規定的，應核查)。采暖衛生與煤氣工程 16、材料、設備出廠合格證 給水、采暖、煤氣管道系統的閥門；采暖鍋爐、交換器、水泵、風機等設備；煤氣系統的調壓裝置及附件等的出廠合格證。 17、管道、設備強度、焊口檢查和嚴密性試驗記錄。 強度試驗記錄：包括單項試壓和系統試壓，結果符合設計要求或