1、工程材料采購流程圖工程材料采購監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制措施一、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：編制當(dāng)月材料計劃：責(zé)任人：施工現(xiàn)場主要負責(zé)人1、施工現(xiàn)場主要負責(zé)人必須按工程指揮部下達的施工任務(wù)編制材料計劃；2、施工現(xiàn)場當(dāng)月材料計劃必須由施工隊技術(shù)員編制，施工現(xiàn)場主要負責(zé)人復(fù)核后開出書面請購單，書面請購單后須附計劃工作量清單；3、請購材料從異地采購須提前十二個工作日，現(xiàn)購材料須提前四個工作日，以確保材料及時采購。二、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：米購考察材料責(zé)任人：米購1:請購單的內(nèi)容要標(biāo)注清晰。請購員與采購員多溝通，保證采購員真 切了解所需采購的物品。2、采購人員調(diào)查材料行情后需詳細編制材料調(diào)查表，調(diào)查表必須詳細真實

2、 記錄材料的生產(chǎn)廠家、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方法、材料價格等信息，并簽字確 認；3:采購流程：項目負責(zé)人填寫請購單-采購審核并簽字確認-交予總經(jīng)理審批簽字確認-詢價-制作采購合同-貨款申請單- 財務(wù)付款并保留付款憑證-送貨單簽字確認（需項目負責(zé)人先確認）-歸檔三、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：施工現(xiàn)場主要負責(zé)人現(xiàn)場驗收責(zé)任人：施工現(xiàn)場主要負責(zé)人1、 材料到場時，施工主要負責(zé)人必須親自到現(xiàn)場驗收，卸車后方可簽字確認；2、施工現(xiàn)場負責(zé)人隨時抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進場，及時告知采購，采購上報公司領(lǐng)導(dǎo)對責(zé)任人作相應(yīng)處理。四、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：材料款結(jié)算責(zé)任人：施工現(xiàn)場主要負責(zé)人、采購、公司領(lǐng)導(dǎo)1

3、、采購結(jié)算人員結(jié)算的材料數(shù)量須與施工主要負責(zé)人上報的材料數(shù)量一 致，或少于上報的數(shù)量，方可結(jié)算；2、結(jié)算完單據(jù)須由各施工現(xiàn)場主要負責(zé)人、采購、項目總調(diào)度簽字后方可上報公司總經(jīng)理審核。五、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施：公司責(zé)任人：總經(jīng)理1結(jié)算完單據(jù)由公司總經(jīng)理簽字核實后，方可到財務(wù)科進行報銷各工程項目在正式施工前，由各工地有關(guān)人員（或項目經(jīng)理）提供材料采購清單 （見附見）,采購清單應(yīng)對應(yīng)所采購材料的規(guī)格型號，尺寸,厚度,顏色，數(shù)量及采購 時間做詳細要求，并經(jīng)該工程項目經(jīng)理簽字確認后，提供給材料人員進行審核， 詢價.對于需要加工的材料，采購人員須將材料的加工周期書面告知項目經(jīng)理，以便項目經(jīng)理進行相應(yīng)的施

4、工安排各工地采購清單每周申報一次，于每周五上午向材料采購人員提報，遇特殊情況， 允許工地每周提報兩次采購計劃申請，提報時間視具體情況確定采購人員應(yīng)及 時進行審核，詢價.各工地項目經(jīng)理應(yīng)對所提報的材料規(guī)格型號，尺寸,厚度,顏色, 數(shù)量負責(zé).2. 材料采購人員應(yīng)于星期五下午將詢價及審核過的采購清單傳遞至項目經(jīng)理處，經(jīng)項目經(jīng)理復(fù)核，雙方簽字后，報給工程總監(jiān)簽字并報部門負責(zé)人審核簽字 （可事 后補簽）.該采購清單一式四份，一份采購人員留存，一份項目經(jīng)理留存，一份項目 負責(zé)人留存，一份傳至財務(wù)部作成本監(jiān)督控制之用.采購人員按照審批后的采購 清單進行采購，對于沒有加工周期的材料，采購人員必須保證一天采購?fù)?/p>

5、畢3. 供貨商將材料送到工地，項目經(jīng)理須對材料進行驗收，驗收時須對材料的數(shù)理， 規(guī)格型號同，尺寸,厚度,顏色等進行仔細核 對與確認，確認無誤后，項目經(jīng)理須 在送貨單上簽字，如項目經(jīng)理當(dāng)時不在現(xiàn)場，由工地其他人員代簽的材料送貨單， 項目經(jīng)理須在事后補簽，以作為與帳務(wù)對帳與報銷的依據(jù)4. 本流程規(guī)定各工地提供一式四聯(lián)收貨單 ，由項目經(jīng)理簽收后，一聯(lián)項目經(jīng)理留存,一聯(lián)由項目經(jīng)理傳遞給材料采購人員以作為對帳報銷依據(jù)，一聯(lián)傳至財務(wù)以作考核之用，一聯(lián)傳至預(yù)算人員處簽證之用，項目經(jīng)理簽收的送貨單據(jù)須于每5. 工地臨時發(fā)生的維修或緊急采購，在發(fā)生時應(yīng)及時電話告知采購人員，并在本 周提報采購申請時補報，采購人員予以確認.若該事項發(fā)生時未通知采購