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文檔簡介

1、采購部訂單采購管理方法第1條 目的為規范采購日常訂單的處理過程，對日常訂單進行及時有效的處理，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于采購日常訂單處理的全過程。第3條 管理職責1.總經理/董事長負責大宗物資及特殊物資的訂單審批，并監督采購部完成訂單的全程管理工作。2.采購部負責按照已通過審核的請購單開立訂購單，并按要求全程跟蹤管理訂單。3.請購部門按要求填寫請購單，積極配合采購部對日常訂單的管理工作。第4條 接受并審核請購單1.需求部門依據公司教學計劃和具體情況，以書面的形式提出采購要求。2.請購單要詳細記錄所需物資的名稱、規格、數量、需要日期等相關內容并做出預算。3.采購部需及時接收各需求

2、部門開出的請購單并進行審核。4.一般請購單由采購經理根據請購單內容、公司采購相關規定和供應商情況來審核，通過后反饋給申請部門，并及時組織開具訂購單。5.大宗物資或特殊物資的請購單，采購經理審核完畢后要上交總經理/董事長批準，經批準后方可開立訂購單。第5條 開立訂單1.采購部要根據已審核通過的請購單及時開具訂購單。2.采購部要及時與供應商聯系協調簽單的相關事宜，采購部應注意維護公司利益，在允許的價格內，確保交期、質量等方面滿足公司要求。第6條 訂單內容規范采購訂單應至少包括以下6項內容。1.交貨方式：交貨時間、交貨地點、新品交貨附帶備用零件等規定。2.驗收方式：檢驗設備、檢驗費用、不合格品的退換

3、、提前或延遲交貨的處理等規定。3.罰則：延遲交貨或品質不符的扣款、違反合約的處理、取消合約等規定。 4.品質保證：包修和包換期限、無償或有償換修等規定。5.履約保證：不能按期履行合同需支付違約金等的規定。6.仲裁或訴訟：買賣雙方紛爭、仲裁的地點或訴訟的法院等規定。第7條 訂單編制規范訂單編制人員在編制采購訂單時，應完整填寫以下5聯。1.供應商聯(第一聯)，作為供應商交貨時的憑證。2.回執聯(第二聯)，由供應商簽字確認后寄回公司。3.物資聯(第三聯)，作為公司控制存量和驗收的參考。4.請款聯(第四聯)，作為結算采購貨款的依據。5.承辦聯(第五聯)，由采購部自存。 第8條 采購訂單執行1.公司與供應商簽訂訂單后，采購部要隨時關注并緊密跟蹤訂單執行情況，保持同供應商的溝通，確保訂單能順利執行。2.加工型供應商要進行備料、加工、組裝、調試等過程，存貨型供應商只需從庫房中調集相關產品并進行適當處理即可送至公司。因此采購部需密切關注加工型供應商的.備貨進程，確保其能按時交貨。第9條 訂單保管1.為了方便訂單查找與使用，采購部應對訂單進行分類歸檔、有序保存。2.采購部應將采購訂單的原件按編號順序保管;復印件與相關采購申請和往來信件一起，按供應商名字的字

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