1、設計更改零部件技術狀態控制管理辦法FTZGN.8110400.030.1-2005福田重工農裝管理制度制度要素1.制訂目的通過對設計更改引起影響互換性的零部件技術狀態的識別和控制，使產品零部件狀態在設計、采購、生產、銷售及服務各環節受控，以方便生產和提高售后服務質量。2.適用范圍本文件適用于農業裝備產品設計更改引起影響互換性的零部件技術狀態的控制。3.術語3.1 影響互換：零部件更改前后由于影響裝配關系不能獨立地相互替換，還需改變其他零部件與之配套才能相互替換，或影響功能不能相互替換。3.2 老狀態：符合更改前產品圖樣或技術文件規定的技術狀態。3.3 新狀態：符合更改后產品圖樣或技術文件規定的

2、技術狀態。4.引用文件4.1 FTZGN.8110400.005.2-2005 產品設計更改實施管理辦法4.2 Q/SFZ B006 拖拉機產品型號、產品代號及產品圖樣與設計文件編號規則4.3 Q/SFZ B005 農業裝備產品 產品圖樣及明細表更改方法4.4 Q/SFZ B008 收獲機械產品型號、產品代號及產品圖樣與設計文件編號規則制度主要內容5.職責5.1 技術中心專業研究所負責零部件產品圖樣技術狀態的確定及有關技術文件的編制、發放。5.2 采購部采購管理科負責采購件實物技術狀態的分類管理及信息傳遞。5.3 采購部物管科負責庫存件實物技術狀態的分類管理、發放及信息傳遞。5.4 制造部生產

3、計劃科負責協作件實物技術狀態的分類管理及信息傳遞。5.5 制造部生產車間負責協作件、自制件實物技術狀態的分類管理、轉移及信息的傳遞。5.6 制造部裝配車間負責裝配前零部件實物技術狀態的分類管理、使用及信息傳遞。5.7 質量管理部外檢科負責采購零部件實物技術狀態的確認。5.8 質量管理部質檢科負責自制件實物技術狀態的確認、影響互換性零部件批量裝機節點車的確認及其信息反饋。5.9 營銷公司服務管理部配件中心負責售后服務用零部件實物技術狀態的識別、分類管理及發放。制度主要內容6.內容及要求6.1 專業研究所在對產品進行設計更改時，應明確零部件產品圖樣的技術狀態，根據Q/SFZ B006和Q/SFZ

4、B008的規定對零部件影響互換性更改的產品圖樣代號加注更改順序號，并根據Q/SFZ B005的規定按產品系列和更改通知單下發日期給出“同時實施識別號”，下發更改通知單。6.2 外購、外協件供應商及自制件生產車間（自制件制造過程中最后一道工序的所在車間）應根據更改通知單或有關技術文件對影響互換性的更改進行識別，并在更改后首批新狀態制品上做出識別標識。識別標識可采用粘貼、拴掛等方式，在零部件運輸、貯存過程中不應損壞、脫落，識別標識的內容應包括“首批新狀態件”字樣，不借助工具應便于識別（標識格式見附件2）。6.3 在外購、外協零部件影響互換性更改后制品允許過渡使用時，采購部采購管理科、制造部生產計劃

5、科應首先過渡采購老狀態制品，在老狀態制品統一過渡完畢后（包括多家供應商的老狀態制品），方能采購新狀態制品。當幾種零部件需配套過渡使用且均由采購部負責采購時，采購部負責對過渡數量進行協調控制，否則由生產計劃科負責進行協調控制。在首批新狀態制品采購入庫時，應在入庫單中注明“首批新狀態件”字樣，外檢科應根據入庫單確認新狀態制品識別標識后方能辦理檢驗手續。物資管理科應根據入庫單確認新狀態制品識別標識后方能入庫，并對新老狀態制品分類識別存放。物資管理科在新狀態制品投放前應連續投放老狀態制品，直至投放完畢為止，不允許新老狀態制品混合投放。在首批新狀態制品投放時，保管員應在投料單（或領料單）中注明“首批新狀

6、態件”字樣。當允許過渡使用的老狀態制品數量小于物資管理科庫存數量時，應將超出部分做退庫處理；當庫存的老狀態制品做服務配件使用時，應轉存營銷公司配件中心配件庫。6.4 在自制零部件影響互換性更改后制品允許過渡使用時，自制件生產車間應首先過渡生產老狀態制品，在老狀態制品統一生產完畢后，方能生產新狀態制品。在首批新狀態制品轉移出車間前，應在“成品轉移單”中注明“首批新狀態件”字樣，并經檢驗人員確認。6.5 裝配車間應根據投料單（或領料單）和成品轉移單確認新狀態制品識別標識后，對新老狀態制品分類識別管理，首先使用老狀態制品，在老狀態制品使用完畢后，方能使用新狀態制品，不允許新老狀態制品混用。在新狀態制

7、品批量裝機時，應對首臺整機進行識別，并通知質檢科確認。制度主要內容6.內容及要求6.6 影響互換性的更改后，老狀態制品僅允許過渡使用于限定機型時，采購部、制造部生產車間應對僅用于限定機型的老狀態制品，按產品設計更改實施管理辦法的規定進行管理控制，并填寫“老狀態零部件特征識別卡”，裝配車間根據“老狀態零部件特征識別卡”和老狀態制品標識對老狀態制品進行控制，在老狀態制品過渡使用完畢后，新狀態制品開始使用時對限定機型的首臺整機進行識別，并通知質檢科確認。6.7 影響互換性的更改后，老狀態制品因特殊原因需另行過渡使用時，應按產品設計更改實施管理辦法的規定填寫“老狀態制品過渡使用申請單”，進行分段集中過

8、渡使用，裝配車間根據“老狀態制品過渡使用申請單”規定的過渡數量和老狀態制品標識對裝機區段進行控制，并通知質檢科確認。6.8 質檢科應對新狀態制品批量裝機時的首臺整機（包括限定機型）或另行過渡使用時的裝機區段進行識別確認，填寫“新狀態零部件裝機反饋單”（見附件3），并于整機下線后的2個工作日內書面反饋專業研究所。6.9 專業研究所按產品系列對產品零部件的更改情況進行統計，編制“零部件更改情況記錄表”（見附件4），在接到質檢科反饋的“新狀態零部件裝機反饋單”后將其補充完整，于每月的10日、20日、30日分三次反饋營銷公司服務管理部技術質量科、配件中心及海外事業部市場管理部。6.10 營銷公司服務管

9、理部配件中心對由于零部件的設計更改而使其技術狀態發生變化的零部件實物進行分類管理，并按有關規定進行識別。6.11 營銷公司服務管理部配件中心在接到配件需求時，應根據零部件圖樣代號、產品型號及代號、產品出廠編號對照“零部件更改情況記錄表”，對所需配件技術狀態進行識別確認，并按確認后的技術狀態發放。6.12 設計更改的其他要求應符合產品設計更改實施管理辦法的規定。7.考核7.1 質量管理科負責影響互換性設計更改實施后，實物實施情況的監督、檢查及考核，工程開發部負責本管理辦法實施情況的抽查及考核。7.2 各責任部門、供應商未按本管理辦法的規定對設計更改零部件技術狀態進行控制，影響本管理辦法的執行，每

10、次負激勵責任者100元500元。制度主要內容7.考核7.3 責任部門、供應商未按本管理辦法的規定對設計更改零部件技術狀態進行控制，影響其他部門工作的，受影響部門可對責任者提出考核意見，反饋技術中心工程開發部進行考核，同時對提出部門每次正激勵100元500元。7.4 被考核部門負責責任人的落實和提報，逾期未提報的則視責任部門負責人為責任人，財務科依據考核通報將考核款從責任人下月工資中扣除；對供應商的考核，財務科依據考核通報從其貨款中扣除。附則與附件8.附則8.1 本制度由技術中心工程開發部起草并負責解釋。8.2 本制度自下發之日起執行。9.附件附件1：設計更改零部件技術狀態控制流程。附件2：識別

11、標識格式。附件3：新狀態零部件裝機反饋單及編制說明。附件4：零部件更改情況記錄表及編制說明。附加說明本制度提出部門技術中心工程開發部本制度歸口管理部門技術中心工程開發部本制度起草人陶一凡本制度審核人本制度審定人魯正宏本制度批準人朱金光批準時間：2005年12月28日 下發時間：2005年12月31日附件1： 2.流程說明：01.各專業研究所編制、下發更改通知單，明確“同時實施識別號”。03.外檢科對首批新狀態零部件進行檢驗確認。05. 加工車間加工新狀態零部件，首批應帶有“識別標識”07.裝配車間對首批新狀態件進行確認，并將所裝配的首臺整機反饋質檢科。09. 質檢科填寫新狀態零部件裝機反饋單反

12、饋專業研究所。11.營銷公司、海外事業部依據零部件更改情況記錄表對新狀態零部件進行分類管理、發放。02.采購管理科、生產計劃科采購新狀態零部件，首批應帶有“識別標識”。04.物管科對采購的新狀態零部件進行分類管理、發放。06.質檢科對首批新狀態零部件進行檢驗確認。08.質檢科對首臺體現新狀態零部件的整機進行確認。10.專業研究所填寫零部件更改情況記錄表并反饋營銷公司、海外事業部。附件2：識別標識格式：首批新狀態件附件3： JL1104-091A新狀態零部件裝機反饋單產品系列代號及名稱： 編號： 序號新狀態零部件圖樣代號零部件名稱首次體現新狀態產品出廠編號產品代號裝機時間更改通知單編號注：更改后

13、影響互換性的零部件首次批量裝機時填寫反饋單，反饋單由質檢科填寫，裝機下線后2日內反饋相關專業研究所。編制： 批準： 日期：編制說明1 編號： 順序號（每個系列產品每年每月從01開始編排）月份號（用兩位表示，不夠兩位前面加0補。例：05、12）年份號（用歷法年份的后兩位表示。例：05、06）產品系列代號。2 其他各欄的填寫要求應符合附件4“零部件更改情況記錄表編制說明”的規定。例：TA0504001為TA系列拖拉機2005年4月份順序號為01的新狀態零部件裝機反饋單編號。 GE0504001為GE系列收割機2005年4月份順序號為01的新狀態零部件裝機反饋單編號。附件4： JL1104-092A

14、零部件更改情況記錄表零部件代號零部件名稱影響互換性更改后零部件代號更改通知單編號圖樣版本號制品處理意見同時實施標識號首次體現新狀態產品備注出廠編號裝機時間裝機反饋單號編制： 審核： 批準：零部件更改情況記錄表編制說明1 產品系列代號及名稱：填寫產品系列代號及產品名稱。拖拉機產品應符合Q/SFZ B006的規定，收獲機械產品應符合Q/SFZ B008的規定。2 零部件代號：填寫更改前零部件產品圖樣代號。對于一個零部件更改后分拆為幾個零部件的情況，此欄可合并單元格填寫；新增件此欄填寫“新增件”字樣。3 零部件名稱：填寫所更改的零部件名稱。4 影響互換性：本次更改屬于影響互換性的更改在此欄打“”，不

15、影響互換性的零部件更改此欄不填。5 更改后零部件代號：填寫更改后零部件產品圖樣代號。對于幾個件更改后合并為一個件的情況，此欄合并單元格填寫；取消零部件時此欄填寫“取消”字樣。6 更改單編號：填寫該零部件所在的更改通知單編號。7 圖樣版本號：填寫更改后的產品圖樣版本號。8 制品處理意見：應與更改通知單中的制品處理意見一致。 9 同時實施標識號欄：填寫影響互換性的更改同時實施零部件識別號，每一個影響互換性的零部件更改均應填寫該順序號，需同時配套實施的零部件該順序號應相同。零部件同時實施標識號應符合Q/SFZ B005的規定，有關內容如下： 順序號。用小寫拉丁字母a，b，c，表示，以天為單位依次填寫。下發日期代號。用年代號的后兩位及月、日代碼表示，一位數時補0。產品系列代號。示例：TA050415a。表示2005年4月15日同一天下發的TA系列拖拉機更改通知單中，第一個影響互換性需同時更改實施的零部件識別號。10 出廠編號：出廠編號的填寫應符合以下規定：a) 填寫影響互換性更改后，首次體現零部件新狀態產品的出廠編號