1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流財務審計年終工作匯報樣本.精品文檔.財務審計年終工作匯報樣本|時|光|過|的|飛|快|，|2|0|1|7|年|公|司|的|工|作|已|經|結|束|了|，|可|以|說|，|在|2|0|1|7|年|的|工|作|中|，|我|們|全|公|司|的|工|作|人|員|都|高|效|的|完|成|了|自|己|要|做|好|的|工|作|。|我|們|的|公|司|財|務|審|計|部|門|的|工|作|當|然|也|是|在|發|展|中|，|高|效|的|完|成|了|公|司|安|排|給|我|們|的|公|司|，|相|信|我|們|一|定|能|夠|做|好|，|這|些|都|是|我|們|得

2、|來|的|不|斷|的|發|展|的|成|果|，|相|信|我|們|一|定|能|夠|做|好|!|2|0|1|7|年|是|集|團|公|司|推|進|行|業|改|革|、|拓|展|市|場|、|持|續|發|展|的|關|鍵|年|，|也|是|財|務|審|計|部|創|新|思|路|，|規|范|管|理|的|一|年|。|財|務|審|計|部|堅|持|“|以|市|場|為|導|向|，|以|效|益|為|中|心|”|的|行|業|發|展|思|路|，|緊|緊|圍|繞|集|團|公|司|整|體|工|作|部|署|和|財|務|審|計|工|作|重|點|，|團|結|奮|進|，|真|抓|實|干|，|完|成|了|部|門|職|責|和|公|司|領|導|交

3、|辦|的|任|務|，|取|得|一|定|的|成|績|。|為|了|總|結|經|驗|教|訓|，|更|好|的|完|成|x|x|年|的|各|項|工|作|任|務|，|我|部|就|財|務|、|審|計|方|面|的|工|作|作|出|總|結|如|下|:|一|、|2|0|1|7|年|財|務|審|計|工|作|的|簡|要|回|顧|(|一|)|財|務|方|面|的|工|作|1|、|增|強|財|務|服|務|意|識|2|0|1|7|年|，|我|們|一|如|既|往|地|按|“|科|學|、|嚴|格|、|規|范|、|透|明|、|效|益|”|的|原|則|，|加|強|財|務|管|理|，|優|化|資|源|配|置|，|提|高|資|金|使|用

4、|效|益|，|把|為|集|團|公|司|的|各|項|工|作|服|好|務|作|為|我|部|的|一|項|重|要|工|作|。|為|了|適|應|新|形|勢|下|的|發|展|，|財|務|審|計|部|建|立|健|全|和|完|善|落|實|了|各|項|財|務|規|章|制|度|。|由|于|公|司|的|性|質|發|生|改|變|，|要|求|公|司|的|財|務|規|章|制|度|要|進|行|重|新|修|訂|和|完|善|。|根|據|市|局|(|公|司|)|的|財|務|制|度|，|結|合|集|團|公|司|的|實|際|情|況|，|組|織|匯|編|了|集|團|的|財|務|制|度|。|為|了|更|好|的|發|揮|財|務|職|能|，

5、|我|們|加|強|了|對|會|計|基|礎|工|作|的|規|范|力|度|，|提|高|會|計|信|息|質|量|，|保|證|會|計|信|息|的|真|實|、|準|確|、|完|整|;|強|化|財|務|的|預|測|、|分|析|及|籌|資|功|能|，|加|強|對|重|大|投|資|資|金|的|管|理|，|為|領|導|決|策|提|供|有|效|的|、|及|時|的|數|據|與|技|術|支|持|。|2|、|預|算|管|理|得|到|穩|步|推|進|一|是|細|化|預|算|內|容|。|根|據|各|分|、|子|公|司|2|0|1|7|年|及|2|0|1|7|年|明|細|賬|詳|細|分|析|了|收|入|、|成|本|與|期|間

6、|費|用|的|執|行|情|況|，|按|科|目|進|行|了|分|類|統|計|，|為|各|分|、|子|公|司|的| |2|0|1|7|年|全|面|預|算|奠|定|基|礎|;|二|是|提|高|預|算|透|明|度|。|預|算|方|案|根|據|各|分|、|子|公|司|反|饋|回|來|的|意|見|適|當|調|整|后|，|經|總|經|理|審|議|通|過|后|形|成|正|式|文|件|下|發|至|各|分|、|子|公|司|，|使|各|單|位|對|本|公|司|的|預|算|有|一|個|全|面|的|了|解|，|增|強|了|預|算|的|透|明|度|;|三|是|增|加|預|算|的|剛|性|。|我|們|注|重|了|預|算|執

7、|行|中|存|在|的|問|題|和|有|關|情|況|，|不|定|期|的|向|預|算|委|員|會|反|饋|情|況|，|對|于|超|預|算|等|問|題|嚴|格|審|批|程|序|，|對|申|請|調|整|的|事|項|，|需|經|過|專|門|的|論|證|分|析|后|，|按|規|定|的|程|序|批|準|后|執|行|。|一|年|以|來|，|預|算|的|總|體|執|行|情|況|良|好|，|各|分|、|子|公|司|的|預|算|觀|念|也|較|以|前|有|大|大|的|提|高|和|增|強|，|為|做|好|2|0|1|7|年|全|面|預|算|工|作|積|累|了|經|驗|。|3|、|充|分|利|用|稅|收|政|策|充|分

8、|利|用|國|家|對|企|業|的|各|項|稅|收|優|惠|政|策|，|我|部|積|極|辦|理|了|*|*|物|流|公|司|、|*|*|運|輸|公|司|的|稅|收|減|、|免|、|緩|工|作|，|并|由|此|取|得|了|市|國|家|稅|務|局|準|予|*|*|物|流|公|司|、|*|*|運|輸|公|司|減|免|2|0|1|7|年|度|企|業|所|得|稅|合|計|1|7|7|.|2|9|萬|元|、|營|業|稅|2|9|.|4|8|萬|元|的|稅|收|優|惠|政|策|的|批|復|以|及|2|0|1|7|年|度|*|*|物|流|公|司|、|*|*|運|輸|公|司|所|得|稅|減|免|的|批|復|，|為

9、|集|團|公|司|取|得|了|實|質|性|經|濟|收|益|。|4|、|切|實|加|強|財|務|管|理|根|據|集|團|公|司|規|范|財|務|管|理|、|優|化|財|務|審|核|程|序|、|提|升|財|務|服|務|質|量|和|發|揮|職|能|部|門|更|好|地|參|與|企|業|管|理|的|要|求|，|財|務|審|計|部|將|財|務|集|權|管|理|調|整|為|財|務|人|員|試|行|委|派|制|，|并|采|用|按|“|統|一|管|理|，|分|級|負|責|”|的|原|則|進|行|管|理|。|財|務|審|計|部|主|要|具|體|負|責|集|團|公|司|各|類|資|產|的|財|務|監|督|、|財|務

10、|分|析|及|財|務|報|告|和|各|分|、|子|公|司|的|財|務|管|理|和|財|務|內|部|會|計|憑|證|的|稽|核|等|業|務|，|充|分|發|揮|財|務|審|計|部|的|職|能|作|用|。|5|、|強|力|整|頓|財|經|秩|序|根|據|市|局|(|公|司|)|財|經|秩|序|專|項|整|頓|工|作|的|安|排|和|財|務|收|支|自|查|工|作|方|案|，|集|團|公|司|圍|繞|市|局|“|規|范|行|業|經|營|行|為|，|促|進|煙|草|行|業|的|健|康|發|展|，|為|國|家|創|造|和|積|累|更|多|的|財|富|”|的|工|作|思|路|，|以|“|摸|清|家|底|、

11、|揭|示|隱|患|、|促|進|規|范|、|推|動|發|展|”|為|指|導|思|想|，|嚴|格|按|照|市|局|(|公|司|)|的|自|查|要|求|，|認|真|開|展|財|務|自|查|工|作|。|財|務|審|計|部|從|嚴|從|細|，|自|上|而|下|對|“|帳|外|帳|”|、|“|小|金|庫|”|和|虛|列|(|亂|列|)|成|本|費|用|、|收|入|分|配|失|真|和|會|計|核|算|失|真|等|問|題|進|行|了|自|查|，|并|實|施|強|化|經|濟|責|任|審|計|與|加|強|財|經|秩|序|整|頓|相|結|合|，|按|照|“|邊|整|邊|改|”|的|原|則|，|將|查|出|來|的|問

12、|題|根|據|時|間|、|性|質|等|分|門|別|類|，|從|中|查|找|經|營|和|管|理|上|的|漏|洞|，|并|有|針|對|性|地|指|定|整|改|措|施|，|限|期|整|改|到|位|。|通|過|此|次|的|自|查|，|切|實|加|強|了|國|有|資|產|的|監|管|力|度|。|6|、|加|強|資|金|管|理|的|作|用|為|了|規|范|集|團|經|濟|運|行|秩|序|，|加|強|各|分|、|子|公|司|的|資|金|管|理|，|降|低|和|杜|絕|資|金|的|使|用|風|險|，|提|高|資|金|使|用|效|率|，|促|進|集|團|健|康|發|展|。|集|團|公|司|從|x|x|年|8|月

13、|份|起|將|集|團|公|司|資|金|管|理|中|心|納|入|市|局|(|公|司|)|結|算|中|心|統|一|管|理|。|我|們|為|了|保|證|集|團|資|金|管|理|中|心|能|順|利|、|及|時|進|入|市|局|(|公|司|)|結|算|中|心|，|按|照|市|局|(|公|司|)|)|結|算|中|心|要|求|，|對|各|分|、|子|公|司|的|年|度|和|月|度|資|金|收|支|預|算|、|管|理|費|用|預|算|、|經|營|費|用|及|財|務|費|用|進|行|了|認|真|嚴|格|的|審|核|和|匯|編|。|與|此|同|時|，|為|確|保|各|項|工|作|有|條|不|紊|的|開|展|，|強

14、|調|各|分|、|子|公|司|要|加|大|催|收|貨|款|力|度|，|保|證|集|團|公|司|正|常|的|經|濟|運|行|。|(|二|)|審|計|方|面|的|工|作|1|、|根|據|市|局|財|務|審|計|工|作|會|議|精|神|，|對|財|務|審|計|部|工|作|的|提|出|要|求|(|1|)|繼|續|鞏|固|推|行|財|務|管|理|模|塊|，|加|強|財|務|人|員|的|管|理|意|識|和|責|任|心|，|充|分|發|揮|財|務|管|理|的|職|能|作|用|。|在|全|面|實|施|信|息|化|管|理|的|同|時|，|要|求|我|們|財|務|人|員|要|利|用|更|多|的|時|間|和|精|力

15、|參|與|企|業|管|理|，|每|周|必|須|下|各|核|算|的|公|司|了|解|業|務|運|行|情|況|，|發|揮|主|觀|能|動|性|，|多|為|經|營|者|提|供|有|參|考|價|值|的|信|息|和|建|議|，|這|一|要|求|作|為|2|0|1|7| |年|目|標|考|核|的|主|要|指|標|來|考|核|。|(|2|)|全|員|樹|立|財|務|管|理|是|企|業|管|理|的|核|心|思|想|，|增|強|危|機|感|、|緊|迫|感|和|責|任|感|，|加|強|學|習|，|努|力|提|高|自|身|素|質|，|適|應|新|形|勢|下|財|務|工|作|的|要|求|。|(|3|)|加|強|內|部

16、|審|計|工|作|力|度|，|發|揮|專|項|審|計|工|作|的|作|用|，|從|而|降|低|經|營|風|險|。|隨|著|集|團|公|司|快|速|發|展|，|企|業|的|資|產|越|來|越|大|，|效|益|和|權|益|的|積|累|也|越|來|越|多|，|內|控|也|越|來|越|重|要|。|作|為|會|計|不|能|只|抓|核|算|，|更|重|要|在|管|理|，|內|部|管|理|失|控|，|就|會|造|成|企|業|資|產|浪|費|，|嚴|格|遵|守|國|家|和|集|團|的|規|章|制|度|，|確|保|國|有|資|產|的|保|值|和|不|流|失|;|通|過|加|強|內|部|管|理|，|降|低|成|本

17、|費|用|，|提|高|資|產|運|行|質|量|，|從|資|產|監|管|中|要|效|益|，|實|現|集|團|內|涵|式|、|集|約|化|發|展|。|2|、|全|面|迎|接|國|家|審|計|為|了|迎|接|國|家|審|計|署|的|全|面|檢|查|，|根|據|市|局|(|公|司|)|審|計|重|點|，|我|部|門|2|0|1|7|年|1|2|月|3|1|日|的|財|務|收|支|進|行|了|復|查|，|并|結|合|內|審|工|作|實|際|，|緊|緊|圍|繞|集|團|公|司|的|熱|點|、|重|點|、|難|點|問|題|開|展|工|作|，|充|分|發|揮|財|務|的|監|督|和|服|務|職|能|，|及|時

18、|為|集|團|公|司|領|導|提|供|決|策|依|據|，|并|對|審|計|將|涉|及|財|務|方|面|的|工|作|進|行|了|具|體|的|安|排|和|布|置|。|3|、|財|務|的|審|計|、|監|督|崗|位|我|們|為|加|強|集|團|公|司|財|務|工|作|的|審|計|和|監|督|職|能|，|今|年|面|向|社|會|招|聘|了|四|位|從|事|財|務|工|作|多|年|，|經|驗|豐|富|的|財|務|人|員|，|充|實|加|強|財|務|的|審|計|、|審|核|及|財|務|管|理|工|作|崗|位|。|明|確|了|四|位|同|志|的|工|作|職|責|和|范|疇|，|要|求|盡|快|修|訂|完|善

19、|本|部|門|各|個|財|務|崗|位|責|任|制|及|考|核|辦|法|，|為|提|高|財|務|工|作|的|質|量|和|效|率|打|下|堅|實|的|基|礎|。|4|、|制|定|并|學|習|了|財|務|審|計|部|崗|位|責|任|制|考|核|辦|法|為|了|更|好|地|履|行|總|經|理|賦|予|的|職|責|，|加|強|(|集|團|)|公|司|財|務|管|理|和|稽|核|檢|查|力|度|，|規|范|集|團|財|經|秩|序|和|調|動|廣|大|財|務|人|員|的|工|作|積|極|性|和|責|任|感|，|財|務|審|計|部|特|制|定|了|財|務|審|計|部|崗|位|責|任|制|考|核|辦|法|，|通

20、|過|大|家|認|真|地|學|習|和|討|論|，|積|極|思|考|，|并|贊|同|嚴|格|按|照|目|標|考|核|辦|法|認|真|履|行|自|己|的|工|作|職|責|。|二|、|存|在|的|問|題|2|0|1|7|年|，|我|部|財|會|審|計|工|作|在|許|多|方|面|均|有|了|明|顯|的|進|步|，|但|仍|然|存|在|著|較|為|突|出|的|問|題|，|主|要|表|現|在|:|1|、|是|需|要|加|大|制|度|建|設|的|力|度|;|2|、|是|加|強|對|分|、|子|公|司|的|財|務|管|理|;|3|、|是|財|會|人|員|的|整|體|業|務|水|平|仍|有|待|提|高|;|4|、|是|財|會|人|員|政|治|素|質|和|工|作|作|風|尚|需|改|進|。|在|這|即|將|過|去|的|一|年|中|，|經|過|全|部|門|