1、備品備件管理辦法1. 目的為了對備品備件實施從計劃、評審、采購、出入庫、使用、質量反饋直至報廢處理的全過程管理，達到規范性、準確性、及時性、有效性、經濟性，保持合理庫存、減少流動資金占用、保證備品備件質量、降低采購成本，特制定本辦法。2. 范圍本辦法適用于本公司，其它售后服務網點參照執行。3管理內容與要求3.1備品備件計劃的編制、申報及審批備品備件計劃的編制及申報備品備件計劃按計劃周期的長短分為年度計劃、季度計劃及月度計劃；按內容可分為綜合計劃、大修專用備件計劃等。3各生產部門每年于10月15日之前根據本年度實際消耗備品備件的情況，結合下一年度的大計劃，提出下一年度需要的零部件、XX、XX、產

2、品及通用備品備件等申請計劃并報公司采購部。3.1.1.3各部門于每季度第二個月的15日之前根據下一季度的定檢計劃、生產計劃編制下一季度內實際需要的各種備品備件。3.1.1.4各部門于每月的15日之前根據下月的定檢計劃、日常維護計劃及日常消耗情況編制下月度的備品備件計劃。3.1.1.5各部門所申報的計劃中如果有需要外協加工的機加工件，必須附紙質圖紙、電子版圖紙各一份，及時報采購部審核。自制備品備件（機加工及非標制作件）按月度計劃進行申報，每月的15日之前根據下月所需編制計劃后附紙質圖紙、電子版圖紙各一份報采購部。各部門在編制備件計劃時必須認真填寫備品備件的名稱、型號、規格、重量、數量、供應商、到

3、貨期限等內容，特別是數量應力求準確，防止積壓或不足。3.1.1.8各部門在編制計劃時必須認真核實庫存，確保數量的準確，防止積壓；另外，要了解本部門替換下的可修復利用的舊件情況，能修復利用的不再申報計劃或減少申報的數量。3.1.1.9各部門在編制計劃時要結合檢修計劃、設備的使用周期以及原來使用的一些配件材料的使用情況進行認真分析，并盡可能通過多種渠道了解一些制造廠家的資質情況，綜合考慮后進行編制。3.1.1.10生產部門由于考慮不周或遇特殊情況需申報追加計劃時，程序同上，但每月最多只能追加一次；生產部門遇緊急情況需申報急件計劃時，經與采購部、生產副總經理溝通并經口頭許可后，由采購部按緊急方式直接

4、采購，但事后要及時補充申報計劃。每年由采購部統一規劃提出備品備件更新實施計劃，納入備品備件計劃，不斷采用新技術、新材料、提高耐熱耐磨性能，逐漸延長設備使用周期。備品備件計劃的審批3.1.2.1生產各部門的備品備件計劃由部門負責人審核簽字后報采購部。3.1.2.2采購部根據各部門申報的計劃，對備件的庫存、規格型號、數量、技術參數、推薦廠家資質、所附加工圖紙資料等進行詳細核對，重新匯總整理后以正式計劃形式報部門負責人審核，經公司分管領導審批后轉采購部。3.2備品備件計劃的評審及采購3.2.1采購部收到經審批的備品備件計劃并按計劃內容完成與各供應商、制造廠家的詢價、資質初審等一系列采購的前期準備工作

5、之后，組織各相關部門人員（每個部門至少派一名技術人員）召開評審會對備選供應商（至少三家）的資質、價格、付款方式等進行綜合評審后確定最終供應商。3.2.2在對關鍵、大型備件的供應商進行評審時，如存在分歧或異議要由采購部結合本公司、國內同類件的使用情況進行詳細調研并經再次評審后確定。3.2.3評審完成后由采購部與供應商簽訂正式合同后執行采購。3.2.4采購部每半年要組織使用部門、職能部門對供應商進行綜合評價，選出優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。大修理所需備品備件必須在大修理施工前1520天供應完畢，避免影響檢修。3.3備品備件的驗收入庫及保管3.3.1對備品備件的數量、品種、規格進行驗收，一般采

6、取與供貨單位一致的計量方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明到貨備品備件在數量、品種、規格上是否與計劃、運單、發票及合同的規定等相符。如發現有不相符合的情況，庫管人員要及時與采購人員聯系處理后方可進行下一步的驗收入庫。沒有計劃的備品備件除特殊及緊急情況外，一律不得辦理入庫。3.3.2對備品備件質量進行驗收，檢驗到貨的備品備件在質量方面是否符合規定的要求，倉庫保管員能檢驗的（外包裝、合格證等）由倉庫保管員負責檢驗。除標準件外，外觀檢驗不合格、缺乏質量證明、來源不明、損壞、質差、無合格證的備品備件嚴禁入庫，并立即向采購人員反

7、饋，辦理補送、退貨或調換等手續3.3.3關鍵、重要備品備件的驗收由采購部組織使用單位、采購部技術人員共同進行。國外進口備品備件入庫后，必須在一周之內進行全面的質量檢驗，要求供方提供授權資質證書及原產地證明復印件。保管員根據檢驗結論，合格的給予入庫，不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經使用部門、職能部門及生產副總簽字認可后方可入庫，并注明原因。3.3.4新建備品備件的入庫驗收由庫房管理人員與廠家人員、工程管理人員共同開箱并對照裝箱文件進行。3.3.5設備更新改造項目的產品、備品備件的入庫驗收由保管員組織項目小組技術人員或項目相關部門技術人員進行共同驗收。3.3.6采購部負責建立健全備品備件賬

8、本、卡片、目錄，內容包括：備品備件的名稱、編號、單位、數量、單重、價格、制造商、使用單位及存放地點等。備品備件庫要明確分工，分類保管存放，保管員負責做好備品備件入庫的數量清點、核實、驗收、賬務管理和發放等工作，做到日清、月點、半年一清庫、每年一總結，達到賬、物、資相符合。備品備件庫的管理要做到“防火、防盜、防腐蝕”。并于每年年底結合倉庫清點，組織采購部、生產部門技術人員對積壓的備品備件進行共同鑒定，經報批后集中處理。對消耗量大的備品備件允許生產部門有一定的庫存量，但要妥善保管，并按二級庫房管理的要求建立賬目，采購部每年要組織檢查一次。對于經常消耗的備品備件，采購部必須保持最低的庫存量，以保證設

9、備日常維修的需要。3.3.11生產各部門在確保設備安全運轉的前提條件下、做好備品備件的修舊利廢工作，盡量減少庫存。為降低儲備資金，減少供應數量，本廠同類型備品備件應做到規格統一，逐步推廣標準化、系列化。3.4備品備件的領用出庫3.4.1各使用部門在進行備品備件領用時原則上嚴格按本單位所報計劃領用。3.4.2屬于大修專用備品備件，要經采購部區域主管簽字同意方可出庫領用；屬于技改項目、零星購置的固定資產類設備，要由采購部負責該項目的主管簽字同意后方可領用。3.4.3對于設備更新、改造項目及生產新購置設備所帶的隨機專用工器具及因檢修、安裝所需新增的專用工器具由使用部門或施工單位辦理出庫手續，并負責對

10、其進行妥善保管。施工單位辦理出庫的專用工具，在設備安裝完畢后，由施工主管部門組織施工單位歸還全，如有遺失、損壞則按價從工程款中扣除。3.4.4備品備件出庫盡量遵循先進先出的原則，以免備品備件自然損耗或久存變質。3.5積壓備品備件的處置3.5.1設備因外調、報廢、改造等原因，經查證本公司已無此型號設備，庫存的積壓的備品備件經鑒定沒有用處的要及時處理消賬。3.5.2凡公司之外單位求援備品備件，必須經采購部、采購部及公司領導簽字同意后方可辦理手續，提運備品備件。3.6備品備件的使用情況反饋3.6.1各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況，如發現使用質量問題要及時填寫“備件質量反饋單”向采購部反饋，經

11、采購部技術人員進行現場核實后再反饋到采購部，由采購部按合同質量保證條款與廠家進行協商解決。3.6.2采購部要經常對關鍵大型備品備件的使用情況進行調查分析，掌握磨損情況，為引進價廉質優的備品備件、為降低修理費提供決策依據。3.7技術定額及經濟統計分析工作3.7.1各使用部門要積極開展關鍵設備機臺備品備件消耗的統計分析及核算工作，掌握磨損規律，制定合理的機臺消耗定額。3.7.2采購部要根據設備管理標準的規定及每年各使用部門備品備件的消耗情況，會同公司采購部、財務中心制定合理的備品備件儲備定額和資金定額。3.7.3采購部要每半年按照備品備件的儲備定額進行一次全面的核算，掌握備件資金的周轉情況。若周轉周期過長、占用資金過多，要在庫存備件的儲存品種和數量上進行原因分析并提出改進措施。3.7.4采購部每月要會同財務中心對備品備件的出入庫進行一次統計、核算。4. 本辦法由公司采購部負責解釋并自下發之日起執行。附件：備品備件清單 表一：總部售后服務