1、附件1飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查表企 業(yè) 名 稱： 生產(chǎn)許可證 號(hào)： 生 產(chǎn) 地 址： 企業(yè)法定代表人： 企業(yè)聯(lián)系人及聯(lián)系方式： 產(chǎn) 品 類 別：濃縮飼料（畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產(chǎn)育苗 寵物 特種動(dòng)物) 配合飼料（畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產(chǎn)育苗 寵物 特種動(dòng)物) 精料補(bǔ)充料(反芻動(dòng)物 其他 ) 復(fù)合預(yù)混合飼料 （畜禽水產(chǎn)反芻動(dòng)物) （固態(tài)液態(tài)） 微量元素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn)反芻動(dòng)物) （固態(tài)液態(tài)） 維生素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn) 反芻動(dòng)物)（固態(tài)液態(tài)） 日 期： 年 月 日 檢查結(jié)論：整改意見： 檢查組成員簽字：企業(yè)意見：本企業(yè)同意（）不同意（）檢查結(jié)論。如不同

2、意具體理由如下：法定代表人（企業(yè)負(fù)責(zé)人）簽字：檢查組成員信息姓名工作單位聯(lián)系方式（電話)飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查表一、原料采購(gòu)與管理驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果分值（0-10分）不涉及（1）原料供應(yīng)商評(píng)價(jià) 1.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何 供應(yīng)商評(píng) 價(jià)。 2.查閱企業(yè)的原料供應(yīng)商 評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄、合格供應(yīng)商名錄。3.抽查庫(kù)存原料或出入庫(kù) 記錄對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)照檢查。供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度1、 有供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度。供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)流程、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)

3、標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。采購(gòu)部原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 2、有原料供應(yīng)商（原料生產(chǎn)企業(yè)）評(píng)價(jià)記錄。從原料生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括 生產(chǎn)企業(yè)名稱及生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式、許可證明文編號(hào)（評(píng)價(jià)單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫）、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論符合評(píng)價(jià)制度的規(guī)定。3、有原料供應(yīng)商（原料經(jīng)銷企業(yè)）評(píng)價(jià)記錄。從原料經(jīng)銷商采購(gòu)的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括經(jīng) 銷商名稱及注冊(cè)地址

4、、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、 原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、 評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，評(píng)價(jià)內(nèi)容和評(píng)價(jià)結(jié)論符合評(píng)價(jià)制度的規(guī)定。4、企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)除了本企業(yè)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)之外，還應(yīng) 當(dāng)復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)得供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的要求同第2和（或）3款。采購(gòu)部采購(gòu)部合格供應(yīng)商名錄5、有合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、原料通用 名稱及商品名稱、許可證明文件編號(hào)（供應(yīng)商為單 一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù) 混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫）、評(píng)價(jià)日期 等信息。名錄信息應(yīng)當(dāng)齊全、客觀、完

5、整、真實(shí)。6、企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)除了本企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄之外，還應(yīng) 當(dāng)復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄的要求同第5款。采購(gòu)部人員素質(zhì)7、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。采購(gòu)部（二） 原料驗(yàn)收 與查驗(yàn) 檢驗(yàn)1.查閱原料采購(gòu)驗(yàn)收制度和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、詢問企業(yè)相關(guān)人員是否 在制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)過程 中考慮原料中相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 因素3、.詢問企業(yè)人員查驗(yàn)和檢驗(yàn)的具體內(nèi)容。4、對(duì)于實(shí)施行政許可或注冊(cè)管理的國(guó)產(chǎn)(進(jìn)口)原料，抽查原料查驗(yàn)記錄。對(duì)于不 原料，查閱原   料供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗(yàn)&

6、#160;報(bào)告是或自行檢驗(yàn)結(jié)果或委托檢驗(yàn)報(bào)告，抽取庫(kù)存原料或出入庫(kù)記錄進(jìn)行對(duì)照 檢查。5、抽查原料的主要衛(wèi)生指 標(biāo)定期檢測(cè)結(jié)果及原料安 全性評(píng)價(jià)報(bào)告。委托檢測(cè) 的，查看受委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證 書及附表復(fù)印件。原料采購(gòu)驗(yàn)收制度8、有原料采購(gòu)驗(yàn)收制度原料采購(gòu)驗(yàn)收制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購(gòu)驗(yàn)收流程、查驗(yàn)要求、檢驗(yàn)要求、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處置、查驗(yàn)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。采購(gòu)部原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)9、建立原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并涵蓋所有使用的原料。原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)規(guī)定原料的通用名稱、主成分指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容、

7、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)當(dāng)符合 有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。品控部國(guó)產(chǎn)原料查驗(yàn)10、企業(yè)采購(gòu)實(shí)施行政許可的國(guó)產(chǎn)單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的、應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。 無許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，或者經(jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用。 有原料查驗(yàn)記錄。 原料查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、 生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。采購(gòu)部進(jìn)口原料查驗(yàn)11、企業(yè)采購(gòu)實(shí)施登記或者注冊(cè)管理的進(jìn)口單一飼料、 飼料添加劑、藥物飼料添加劑

8、、添加劑預(yù)混合飼料、 濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號(hào)。無進(jìn)口許可證明文件編號(hào)的，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可 證明文件編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用。有原料查驗(yàn)記錄。查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn) 日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。采購(gòu)部原料質(zhì)量檢驗(yàn)12、 企業(yè)采購(gòu)不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托 檢驗(yàn)報(bào)告。 有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。 采購(gòu)部13、 無質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對(duì)原料

9、的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者委托檢驗(yàn)。 不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托 檢驗(yàn)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。采購(gòu)部原料安全控制14、企業(yè)應(yīng)當(dāng)每 3 個(gè)月至少選擇 5 種原料，自行或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù) 檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行原料安全性評(píng)價(jià)，保存檢測(cè)結(jié)果和評(píng) 價(jià)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。 實(shí)施委托檢測(cè)的，有委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)?驗(yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件采購(gòu)部人員素質(zhì)15、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。采購(gòu)部（三）原料進(jìn)貨臺(tái)賬 查閱原料進(jìn)貨臺(tái)賬，與原料出入庫(kù)記錄進(jìn)行對(duì)照檢查

10、0;原料進(jìn)貨臺(tái)賬16、有原料進(jìn)貨臺(tái)賬原料進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱及商品名稱、 生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、 生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或者檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、 經(jīng)辦人等信息。臺(tái)賬信息應(yīng)完整、真實(shí)。臺(tái)賬保存期限不少于 2 年。采購(gòu)部（四）原料倉(cāng)儲(chǔ)管理1.查閱原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、出入庫(kù)記錄、長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。2、詢問企業(yè)相關(guān)人員如何制定庫(kù)位規(guī)劃以及長(zhǎng)期庫(kù)存原料如何監(jiān)控， 抽查監(jiān)控 記錄。原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度17、有原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫(kù)位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、庫(kù)房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫(kù)房安全、出入庫(kù)記錄等內(nèi)容。  制

11、度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)3、 查看大宗原料庫(kù)、熱敏性原料庫(kù)、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)和藥物飼料添加劑庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)管理情況。4、檢查原料的垛位標(biāo)識(shí)卡原料出入庫(kù)記錄18、有原料出入庫(kù)記錄。原料出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、包裝規(guī)格、生 產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或者代碼、入庫(kù)數(shù)量和日期、 出庫(kù)數(shù)量和日期、庫(kù)存數(shù)量、保管人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。倉(cāng)庫(kù)原料垛位標(biāo)識(shí)卡19、有原料垛位標(biāo)識(shí)卡。原料垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或 者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。標(biāo)識(shí)卡上記錄的信息應(yīng)完整、清晰。倉(cāng)庫(kù)原料現(xiàn)場(chǎng)管理情況20、  原料倉(cāng)儲(chǔ)做到“一垛一

12、卡”。原料庫(kù)應(yīng)當(dāng)保持通風(fēng)干燥，垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標(biāo)識(shí)。庫(kù)房?jī)?nèi)不應(yīng)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的原料和其他物品。原料庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。倉(cāng)庫(kù)熱敏原料管理21、  維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度符合標(biāo)簽上的貯存要求，有滿足要求的溫度監(jiān)控設(shè)施。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。倉(cāng)庫(kù)熱敏原料溫度監(jiān)控22、 有溫度監(jiān)控記錄。溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。 監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)處置倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)化學(xué)品管理23、 按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨(dú)立 品管理

13、 的貯存間或貯存柜。有清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。 原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明碼標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。品控藥物飼料添加劑管理24、 藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明碼標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度25、 有長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、監(jiān)控記錄等內(nèi)容（含立筒倉(cāng)原料）。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。品控部長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄26、 有長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān) 控

14、內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān) 控日期、監(jiān)控人等信息（含立筒倉(cāng)原料）。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控、倉(cāng)庫(kù)人員素質(zhì)27、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。倉(cāng)庫(kù)二、生產(chǎn)過程控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果分值（0-10分）不涉及（五）生產(chǎn)基礎(chǔ)文件查閱工藝設(shè)計(jì)文件、 文件 生產(chǎn)工 藝參數(shù)及相關(guān)資料工藝設(shè)計(jì)文件28、有工藝設(shè)計(jì)文件工藝設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖、工藝說明 文件 和生產(chǎn)設(shè)備清單等內(nèi)容。 生產(chǎn)生產(chǎn)工藝參數(shù)29、 粉碎工藝設(shè)定篩片孔徑； 混合工藝設(shè)定混合時(shí)間； 制粒工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模

15、規(guī)格、環(huán)模長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑； 膨化工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑。上述工藝參數(shù)設(shè)定應(yīng)科學(xué)合理、符合生產(chǎn)實(shí)際需要。生產(chǎn)（六）生產(chǎn)管理 1.查閱生產(chǎn)崗位操作規(guī)程和生產(chǎn)記錄。2、檢查生產(chǎn)車間各崗位的現(xiàn)場(chǎng)管理情況。3、檢查并詢問各崗位操作工對(duì)本崗位操作規(guī)程的熟悉程度。崗位操作規(guī)程及執(zhí)行情況30、有小料配料崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料原料的領(lǐng)取與核實(shí)、小料原料的放置與標(biāo)識(shí)、稱重電子秤校準(zhǔn)與 核查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料原料領(lǐng)取記錄、小料配料記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。生產(chǎn)4、查閱生產(chǎn)配方， 以及生產(chǎn) 配方中添加比例小于

16、0.2% 的原料預(yù)混合記錄。31、 有小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程，規(guī)定載體或者稀釋劑 領(lǐng)取、投料順序、預(yù)混合時(shí)間、預(yù)混合產(chǎn)品分裝與標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料預(yù)混合記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)32、 有小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料投放指 令、小料復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料投料與復(fù)核記 錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)33、小料配制間原來擺放整齊，并明確標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，小料預(yù)混合和小料投料現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，沒有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)隱患。生產(chǎn)

17、34、 有大料投料崗位操作規(guī)程，規(guī)定投料指令、垛位取 料、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、大料投料記錄等內(nèi) 容。 規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程大料投料現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，沒有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)隱患。生產(chǎn)35、 有粉粉碎崗位操作規(guī)程，規(guī)定篩片錘片檢查與更換、 粉碎粒度、粉碎料入倉(cāng)檢查、喂料器和磁選設(shè)備清 理、粉碎作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)合理、當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)36、 有中控崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、 微機(jī)配料軟件啟動(dòng)與配方核對(duì)、混合時(shí)間設(shè)置、配料誤差核查

18、、進(jìn)倉(cāng)原料核實(shí)、中控作業(yè)記錄等內(nèi)容。 規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)有制粒崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、 環(huán)模與分級(jí)篩網(wǎng)更換、破碎機(jī)軋距調(diào)節(jié)、制粒機(jī)潤(rùn)滑、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（制粒室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器）清理、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、制粒作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)38、 有膨化崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、 調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（膨化室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器、 干燥器）清理、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、膨化作 業(yè)記錄等內(nèi)容。 規(guī)程內(nèi)容應(yīng)

19、當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)39、 有包裝崗位操作規(guī)程，規(guī)定標(biāo)簽與包裝袋領(lǐng)取、標(biāo) 簽與包裝袋核對(duì)、感官檢查、包重校驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)清潔 衛(wèi)生、包裝作業(yè)記錄等內(nèi)容。 規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程包裝現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。生產(chǎn)40、有生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程，規(guī)定清洗原則、清洗實(shí)施 與效果評(píng)價(jià)、清洗料的放置與標(biāo)識(shí)、清洗料使用、 生產(chǎn)線清洗記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程清洗料的放置和標(biāo)識(shí)與規(guī)程中的規(guī)定相符。生產(chǎn)、品控生

20、產(chǎn)記錄表單41、 有小料原料領(lǐng)取記錄，包括小料原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等信息。有小料配料記錄，包括小料名稱、理論值、實(shí)際稱 重值、配料數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息。 有小料預(yù)混合記錄，包括小料名稱、重量、批次、 混合時(shí)間、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。 有小料投料與復(fù)核記錄，包括產(chǎn)品名稱、接收批數(shù)、 投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、作業(yè)時(shí)間、投料 人等信息。 記錄信息硬度客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)42、有大料投料記錄，包括大料名稱、投料數(shù)量、感官 檢查、作業(yè)時(shí)間、投料人等信息。記錄信息硬度客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)43、 有大料配料記錄，包括配方編號(hào)、大料名稱、配料

21、倉(cāng)號(hào)、理論值、實(shí)際值、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息。有中控作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、配方編號(hào)、清洗 料、理論產(chǎn)量、成品倉(cāng)號(hào)、洗倉(cāng)情況、作業(yè)時(shí)間、 操作人等信息。記錄信息硬度客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)44、 有粉碎作業(yè)記錄，包括物料名稱、粉碎機(jī)號(hào)、篩片 規(guī)格、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息有制粒作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、制粒機(jī)號(hào)、制粒 倉(cāng)號(hào)、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模孔徑、環(huán)模長(zhǎng)徑 比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、操作 人等信息。有膨化作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、模板 孔徑、膨化溫度、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、操作人等 信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)45、 有包裝作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、實(shí)際產(chǎn)量、包

22、裝 規(guī)格、包數(shù)、感官檢查、頭尾包數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、 操作人等信息。有標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、班次 用量、損毀數(shù)量、剩余數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)用人等 信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)46、 有生產(chǎn)線清洗記錄，包括班次、清洗料名稱、清洗重量、清洗過程描述、作業(yè)時(shí)間、清洗人等信息。有清洗料使用記錄，包括清洗料名稱、生產(chǎn)班次、清洗料使用情況描述、使用時(shí)間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)原料預(yù)混合47、 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)配方中添加比例小于 0.2% 的原料進(jìn)行預(yù)混合。預(yù)混應(yīng)使用專用預(yù)混合機(jī)，混合機(jī) (含混合機(jī)緩沖倉(cāng))與物料接觸部分使用不銹鋼制 造。原料預(yù)混合間現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔

23、，無粉塵積垢。生產(chǎn)（七）防止污染措施1、抽查含藥物飼料添加劑產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃2、.詢問相關(guān)人員生產(chǎn)線如何清洗,清洗料如何處置。 抽查生產(chǎn)線清洗記錄。3、在小料配料間， 查看盛放 小料及中間品的器具或包 裝物。 4.停機(jī)狀態(tài)下查看混合機(jī)、 配料倉(cāng)溜管等生產(chǎn)設(shè)備的 清洗效果。5、查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 防止交叉污染措施 48、企業(yè)應(yīng)合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，遵循“無藥物的在先、有藥物的在后”原則。生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗。生產(chǎn)、品控49清洗料回用時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品 中。盛放飼料添加劑、藥物飼

24、料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或者包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí),不得交叉混用。設(shè)備定期清理，及時(shí)清除生產(chǎn)設(shè)備及管線中殘存料、粉塵積垢等殘留物。生產(chǎn)防止外來 污染措施50、生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)配備防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整， 無污垢積存。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間產(chǎn)品、返工料、清洗料、不 合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，清晰標(biāo)識(shí)。 保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理雜物。 規(guī)范使用潤(rùn)滑油、清洗劑。 不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛 放用具。 不在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。 生產(chǎn)人員素質(zhì)51、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。

25、生產(chǎn)（八)配方管理1、 查閱配方管理制度2、詢問企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān) 人員， 了解其對(duì)飼料法規(guī)及 限制性規(guī)定（如飼料和飼 料添加劑管理?xiàng)l例、 飼 料添加劑品種目錄、 飼 料原料目錄、 飼料添加 劑安全使用規(guī)范、 飼料 藥物添加劑使用規(guī)范 等的 熟悉程度。 3.詢問企業(yè)相關(guān)人員配方 管理流程， 并在中控室或配 料間抽查配料單。配方管理制度52、有配方管理制度。配方管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、更 改、傳遞、使用等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效執(zhí)行。 配料單應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)配方管理制度的相關(guān)規(guī)定。技術(shù)53、企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法規(guī)及限制性規(guī)定。配方設(shè)

26、計(jì)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。技術(shù)（九)標(biāo)簽管理1.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度、抽查產(chǎn)品標(biāo)簽 。2、查看產(chǎn)品標(biāo)簽專人專庫(kù) 專柜管理情況3、查閱產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，詢問標(biāo)簽保管員標(biāo)簽領(lǐng)用 程序的有關(guān)事宜。4.有散裝料運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)，查看隨車附具的產(chǎn)品標(biāo)簽 格式。 產(chǎn)品標(biāo)簽管理54、 有產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度。產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定標(biāo)簽的設(shè)計(jì)、審核、保管、使用、銷毀等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)專庫(kù)（柜）存放，擺放整齊，專人管理。生產(chǎn)（十）混合時(shí)間確定和混合均勻度驗(yàn)證1、查閱最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄，混合

27、均勻度驗(yàn)證記錄。2、詢問相關(guān)工作人員如何確定產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間。產(chǎn)品最佳混合時(shí)間確定55、有最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄。最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、混合次數(shù)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、最佳 混合時(shí)間、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證56、 每6個(gè)月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行至少 1 次混合均勻度驗(yàn)證。 混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。有混合均勻度驗(yàn)證記錄。混合均勻度驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、混合機(jī)編號(hào)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人

28、等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控人員素質(zhì)57、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十一）生產(chǎn)設(shè)備及輔助系統(tǒng)管理1. 查閱生產(chǎn)設(shè)備管理制度、關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。2. 抽查設(shè)備檔案、設(shè)備維護(hù)、  保養(yǎng)記錄、維修記錄。 3.查看計(jì)量秤、地磅、壓力 表等測(cè)量設(shè)備的檢定合格證。 4.詢問相關(guān)人員如何保養(yǎng)設(shè)備。3. 生產(chǎn)設(shè)備管理制度58、有生產(chǎn)設(shè)備管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購(gòu)與驗(yàn)收、檔案管理、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、備品備件管理、維護(hù)保養(yǎng)記錄、 維修記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性

29、并有效實(shí)施。生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備檔案59、有生產(chǎn)設(shè)備檔案關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（名稱、編 號(hào)、規(guī)格型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、 投入使用日期）、使用說明書、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。粉碎機(jī)、混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)“一機(jī)一檔”。生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程60、 有粉碎機(jī)、混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī) 操作規(guī)程 等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。 設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、啟動(dòng)與關(guān)閉、 操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng)61、 有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、 保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)

30、人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)設(shè)備維修62、 有設(shè)備維修記錄。設(shè)備維修記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維修 部位、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維 修人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。 生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備輔助系 統(tǒng)要求63、 生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)處于正常工作狀態(tài)。計(jì)量秤、地磅、壓力表等測(cè)量設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期檢定或 者校驗(yàn)，有定期檢定報(bào)告或校驗(yàn)記錄。對(duì)于需要強(qiáng) 檢的測(cè)量設(shè)備，企業(yè)應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的檢定部門 進(jìn)行檢定，并保存檢定報(bào)告；對(duì)于不需要強(qiáng)檢的測(cè) 量設(shè)備，企業(yè)可自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校 驗(yàn)，并有檢定或校驗(yàn)記錄。 生產(chǎn)人員素質(zhì)64、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉

31、飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。生產(chǎn)1、查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。粉塵控制、噪音控制、安全防護(hù)、消防設(shè)施等符合生產(chǎn)需要。2、查看鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全檢查證書。安全生產(chǎn)65、 粉塵控制良好，防爆設(shè)施完善，無安全隱患。工作區(qū)噪音符合相關(guān)規(guī)范要求防護(hù)欄、防護(hù)罩、升降平臺(tái)等符合相關(guān)規(guī)范要求，無安全隱患。消防設(shè)施齊全良好。鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)通過安全檢查，有相關(guān)部門的安全檢查證明文件。生產(chǎn)三、產(chǎn)品質(zhì)量控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果分值（0-10分）不涉及（十三）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查1.詢問相關(guān)人員巡查位點(diǎn)和巡查頻次2.抽查巡查位點(diǎn)。3.查閱現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度、 巡查內(nèi)容、異常情況

32、界定、 處置方式。4、抽查現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄， 追溯異常處置情況。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度66、 有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、 巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、 巡查記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。品控現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄67、有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄。 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、 異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、巡查時(shí)間、 巡查人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控人員素質(zhì)68、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十四）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 1.詢問相關(guān)人員出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、

33、定期檢驗(yàn)項(xiàng)目。2.查閱產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.抽查產(chǎn)品銷售臺(tái)賬， 與產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄做對(duì)照檢4.抽查產(chǎn)品定期檢驗(yàn)記錄， 核查定期檢驗(yàn)周期和產(chǎn)品 檢驗(yàn)數(shù)量以及檢驗(yàn)指標(biāo)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)69、生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn) 行有效。生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在備案有效期內(nèi)，并符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。 品控產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)70、 依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號(hào)、檢 驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、計(jì)算公式中符號(hào)的含義和數(shù)值、 檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。產(chǎn)品出廠

34、檢驗(yàn)記錄保存期限不少于 2 年品控產(chǎn)品定期檢驗(yàn)71、每周抽查生產(chǎn)的 5 個(gè)批次產(chǎn)品，按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗(yàn)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行主成分指標(biāo)自行 檢驗(yàn)。維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；微量 元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合 飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮 飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、 鈣、總磷。 若出廠檢驗(yàn)指標(biāo)屬于定期檢驗(yàn)規(guī)定的指標(biāo),則該指標(biāo)可不再進(jìn)行定期檢驗(yàn)。 主成分指標(biāo)檢驗(yàn)記錄保存期限不少于 2 年品控人員素質(zhì)72、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十五）產(chǎn)品留樣觀察 1.詢問相關(guān)人員生產(chǎn)品種與產(chǎn)

35、量,留樣種類與數(shù)量，留樣保存時(shí)間。2、 查看留樣觀察室環(huán)境、面積、櫥柜數(shù)量、留樣擺放，必要時(shí)要求展示留樣觀察情形。3、查閱留樣觀察制度、 留樣標(biāo)識(shí)、 環(huán)境要求、 觀察內(nèi)容、 觀察頻次、異常情況界定、 處置權(quán)限、處置方式。 4、抽查留樣觀察記錄， 追溯異常處置情況。 留樣觀察制度73、有產(chǎn)品留樣觀察制度。留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處置 方式、處置權(quán)限、到期樣品處理、留樣觀察記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。品控留樣觀察記錄74、 每批次產(chǎn)品有留樣觀察記錄。留樣觀察記

36、錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號(hào)、生產(chǎn)日 期或者批號(hào)、保質(zhì)截止日期、觀察內(nèi)容、異常情況 描述、處置方式、處置結(jié)果、觀察日期、觀察人等 信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控留樣貯存75、 留樣室的面積和留樣櫥的數(shù)量、空間，滿足其產(chǎn)品 種類和數(shù)量的需要，留樣便于觀察。貯存環(huán)境符合產(chǎn)品標(biāo)簽上的貯存要求。留樣保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期 1 個(gè)月。留樣室管理規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。品控人員素質(zhì)76、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十六）不合格品管理1.詢問相關(guān)人員不合格品的常見項(xiàng)目和出現(xiàn)頻次。2.查閱不合格品管制度,不合格品的界定,處置權(quán)限,處置方式。.3、抽查不合格品處置記錄、 追

37、溯不合格品處置情況。不合格品管理制度77、 有不合格品管理制度。不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定不合格品的界定、標(biāo)識(shí)、 貯存、處置方式、處置權(quán)限、處置記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施品控不合格品處置記錄78、 有不合格品處置記錄。不合格品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品的名稱、數(shù)量、 不合格原因、處置方式、處置結(jié)果、處置日期、處 置人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控人員素質(zhì)79、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十七）檢驗(yàn)化驗(yàn)室管理 1.查閱檢驗(yàn)管理制度、化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制 管理 度、儀器設(shè)備操作規(guī)程。2、查看檢驗(yàn)

38、化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)。3、抽查檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案, 儀器設(shè)備使用記錄,危險(xiǎn)化 學(xué)品出入庫(kù)記錄。檢驗(yàn)管理制度80、 有檢驗(yàn)管理制度。檢驗(yàn)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定人員資質(zhì)與職責(zé)、樣品抽取 與檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果判定、檢驗(yàn)報(bào)告編制與審核、產(chǎn) 品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證簽發(fā)等內(nèi)容。 制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施品控4、詢問實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員實(shí)驗(yàn)室管理及儀器設(shè)備管理 的相關(guān)規(guī)定。5、詢問檢驗(yàn)化驗(yàn)員開展檢 驗(yàn)工作的情況。儀器設(shè)備操作規(guī)程 81、根據(jù)儀器設(shè)備配置情況，制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、 原子吸收分光光度計(jì)等主要儀器設(shè)備操作規(guī)

39、程。儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、開機(jī)順序、 操作步驟、關(guān)機(jī)順序、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)、使 用記錄等內(nèi)容。操作規(guī)程應(yīng)符合檢測(cè)工作實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。  品控檢驗(yàn)化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)管理82、檢驗(yàn)化驗(yàn)室布局合理、清潔、整齊，檢化驗(yàn)設(shè)備等管理規(guī)范、擺放有序。品控檢化驗(yàn)操作83、檢驗(yàn)化驗(yàn)員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格按照相應(yīng)的儀器設(shè)備操作規(guī)程和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)開展檢驗(yàn)工作。品控儀器設(shè)備使用記錄84、 有儀器設(shè)備使用記錄。儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備名稱、型號(hào)或 者編號(hào)、使用日期、樣品名稱或者編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、 開始時(shí)間、完畢時(shí)間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使 用人等信息。 記錄

40、信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控檢驗(yàn)儀器檔案 85、根據(jù)儀器設(shè)備配置情況，建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、 原子吸收分光光度計(jì)等主要儀器設(shè)備檔案。儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括儀器基本信息表（名稱、編 號(hào)、型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入 使用日期）、使用說明書、購(gòu)置合同、操作規(guī)程、 使用記錄等內(nèi)容。 儀器設(shè)備應(yīng)實(shí)行“一機(jī)一檔”管理品控化學(xué)試危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度86、有化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度。化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購(gòu)、貯存要求、出入庫(kù)、使用、處理等內(nèi)容。 制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。化學(xué)試劑、危險(xiǎn)化

41、學(xué)品以及試驗(yàn)溶液的使用，應(yīng)遵 化學(xué)品以 循 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603 以及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求。 品控危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄87、 有危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄。危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)化學(xué)品名稱、 入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、保管人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。 品控人員素質(zhì)88、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十八檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證)1. 查閱檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告。2、詢問相關(guān)人員開展檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證工作的情況檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證與評(píng)價(jià)89、每年選擇 5 個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證：（1） 同具有

42、法定資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)比對(duì)；（2） 利用購(gòu)買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或者高純 度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；（3） 在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行 不同人員、不同儀器的檢驗(yàn)比對(duì)；（4） 對(duì)曾經(jīng)檢驗(yàn) 過的留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；（5） 利用檢驗(yàn)質(zhì)量控制 圖等數(shù)理統(tǒng)計(jì)手段識(shí)別異常數(shù)據(jù)。有檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證和評(píng)價(jià)報(bào)告。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、 真實(shí)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)客觀、完 整、真實(shí)品控人員素質(zhì)90、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控四、產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果分值（0-10分）不 涉及（十九）產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理1. 查閱產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、出入庫(kù)記錄和垛位標(biāo)識(shí)卡2. 詢問企業(yè)相關(guān)人員如

43、何制定環(huán)境要求。3. 查看產(chǎn)品庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理情況4、查看不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品貯存隔離情況。產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度91、 有產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫(kù)位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、庫(kù)房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫(kù)房  安全、出入庫(kù)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品出入庫(kù)記錄92、 有產(chǎn)品出入庫(kù)記錄。 產(chǎn)品出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或者等級(jí)、 生產(chǎn)日期、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、庫(kù) 存數(shù)量、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理情況93、成品庫(kù)房應(yīng)當(dāng)保持通風(fēng)干燥，劃分區(qū)域方便產(chǎn)品入庫(kù)

44、。 垛位間距、 垛高、堆放方式合理，并明確標(biāo)識(shí)。庫(kù)房?jī)?nèi)不應(yīng)當(dāng)堆放與倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品無關(guān)的產(chǎn)品。現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識(shí)。93、 倉(cāng)庫(kù)人員素質(zhì)94、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。倉(cāng)庫(kù)（二十）產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制1、現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)輸車輛包括罐裝車的衛(wèi)生狀況 。2、查閱企業(yè)相關(guān)管理規(guī)定。3、通過詢問相關(guān)人員或查看相關(guān)記錄。袋裝產(chǎn)品運(yùn)輸95、在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實(shí)施檢查。倉(cāng)庫(kù)罐裝車運(yùn)輸96、直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運(yùn)輸，罐 輸 裝車專車專用。使用罐裝運(yùn)輸飼料產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽 和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。罐裝車裝運(yùn)不同產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)罐體進(jìn)行清理。倉(cāng)庫(kù)（二十一）產(chǎn)品銷售查閱產(chǎn)品銷售臺(tái)賬，與產(chǎn)品出入記錄做對(duì)照檢查產(chǎn)品銷售臺(tái)賬97、有產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。產(chǎn)品銷售臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日 期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、購(gòu)貨者名稱及其聯(lián) 系方式、銷售日期等信息。銷售臺(tái)賬保存期限不少于 2 年。銷售五、產(chǎn)品投訴與召回驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果分值（0-10分）不涉及（二十二）客戶投訴1.詢問產(chǎn)品投訴受理程序、常見問題及處理情況。2