1、二、出差管理制度第1條 凡不以當面接觸的形式不能實現工作目的的，可申請出差。第2條 各部門領導負責公差人員出差申請和費用的申領、報銷的審批，財務部經理、財務總監負責費用申領的審批，費用會計負責報銷的審核，總經理負責部門經理及以上人員公差申請和費用報銷的審批。財務總監負責總經理費用報銷的審批。第3條 出差批準權限(1)科級以下員工出差，由本人申請，科長審核，部門經理批準。(2)科級干部出差，由本人申請，部門經理批準。(3) 部門經理及以上干部出差，由本人申請，總經理、常務副總經理批準。(4) 科長不在時可直接報部門經理批準，部門經理不在時可由副職或部門經理授權人批準。(5) 凡由市場部承擔費用的

2、，必須征得經營保障科科長同意方可出差。第4條 出差審批手續(1) 出差人向主管領導詳細闡述出差工作內容及目的、主管領導對出差人作出明確的工作布置及要求，出差人須詳細填寫出差申請單(編號：R-265) 一式二份經出納確認無前帳后交主管領導審核報部門經理批準，部門經理為其開具公差單一式二份，一份交部門文員留存以備公差后注銷公差期，一份交值班保安（市場部文員）用作考勤。部門經理及以上干部出差時公差單、出差申請單由總經理或常務副總經理審批、開具。(2) 出差人根據部門經理核準好申領費用金額的出差申請單交財務部經理審批后到出納員處領取費用。總經理、常務副總經理、部門經理出差申領費用由則務總監審批。(3)

3、 出差人將留存的一聯公差申請單交部門經理、總經理、常務副總經理以備公差結束報銷時核對工作和費用執行情況。(4) 出差報銷期限按往返車票日期計算，途中辦理私事須事先向部門領導請假獲準。補辦手續按事假考勤，報銷時部門領導應在報銷憑證上注明。費用會計應扣除假期的補貼。(5) 因跨部門協作出差，出差人借款和報銷除按上述審批手續外，還需由被協作部門經理審批（報銷費用時市場部為主管科長審批）。第5條 乘坐交通工具標準(1) 外埠出差準許乘坐的交通工具為長途汽車、火車硬臥?？偨浝怼⒖偙O出差可乘坐飛機、軟臥軟座。(2) 確因工作需要乘坐飛機、火車軟臥的須事先作原因說明并經總經理批準，市場部的員工須經經理批準，

4、市場部經理須經總經理批準。(3) 單次出租車費用超過50元以上，須事先經部門領導同意，報銷時需經總經理或常務副總經理批準，否則不予報銷。科長、部門經理出租車費已含在補貼中，不再報銷出租車費，如實際支出超出補貼金額應經部門領導同意總經理批準方可報銷。(4) 外埠出差公司原則上不派車，確因特殊情況需公司派車的，市場部用車須經經營保障科科長批準，公司其他部門出差用車須向車隊長申請經常務副總經理批準。第6條 報銷標準(1) 住宿費、生活補貼、市內交通費報銷標準：人員類別住宿費（元/日）生活補貼（元/日）市內交通費（元/日）合計（元/日）備注一般員工1204010170條件許可須住辦事處銷售員、采購員、

5、技術中心技術主任1504010200條件許可須住辦事處享受科級待遇的人員1504010200可不住辦事處科長、部門經理1804020240可不住辦事處總監、副總經理、總經理、董事長住宿費、交通費實報實銷，生活補貼100元/日外籍人員另加100元/日津貼生活補貼的組成：早飯10%、中飯40%、晚飯50%。(2) 科級以下員工（包括享受科級待遇人員）在同一地方出差連續超過7天的，從第8天開始每天出差標準按170元計算（住宿120元/生活40元/交通10元）。貨車駕駛員出差補貼標準執行公里計費規定，詳見駕駛員報銷規定。另增加每晚20元夜間補貼。駕駛員夜間12點以后回到上海住所的可享受住宿補貼。(3)

6、 可以享受火車硬臥，但實際乘坐火車硬座，以其票價差價的50%給予補貼。乘坐動車組列車、空K、空T、旅游車硬座、長途空調汽車及在途時間不足8 小時的短途火車的硬座不予補貼。(4) 在交通工具上夜宿的不予報銷當日住宿費。(5) 訂票費每人每次訂票不得超過30元，憑票報銷，特殊情況須經部門經理批準方可報銷；機票按實際購票費用報銷，報銷人應如實填報，不得弄虛作假。(6) 當日使用業務招待費的或接受招待的，取消當日參與招待或接受招待的出差人的生活補貼。(7) 到設有公司辦事處地區出差人員（包括科級以下人員，不含享受科級待遇），不得另行住宿（女員工除外），若遇辦事處無床位安排須辦事處主任出據書面證明，方可

7、另行住宿；否則一律按住辦事處出差補貼標準報銷。居住在辦事處的報銷標準為70元，（住宿20元/生40元/交通10元）；另給予所住辦事處主任20（元/天、人）次補貼，如所住辦事處衛生等條件不符要求，經投訴查實后每次罰款該辦事處主任50元。(8) 駐外辦事處工作人員不報銷住宿費，生活補貼20元/日，市內交通費10元/日，辦事處人員到周邊地區服務的，按外埠公差待遇報銷。(9) 本市出差人員生活補貼10元/日，交通費按實報銷，無特殊清況且未經公差批準人批準，不予報銷住宿費，市郊因工作需要在外住宿的每天報銷住宿費、生活補貼、交通補貼分別不超過100元、40元、10元。(10) 出差人如果發生招待費用，事先

8、應經主管領導批準，超過500元以上的招待費必須刷卡方可報銷。(11) 國外出差人員報銷不分級別；住宿費（由公司或合作單位代訂，可包括早餐）、來回交通費按實報銷；團隊出差，可由團長租用手機，費用按實報銷；非團隊出差每人每次可報銷3分鐘國際長途電話費，正常工作聯系電話費實報實銷；國外期間每人每天生活及交通補貼為25美元（按出差第一天銀行賣出價折算）；特殊車費可經總經理批準予以報銷；事先經主管領導和總經理批準（或出差計劃內）的招待費實報實銷；(12) 差旅費按標準執行，節約歸己，超出自理。第7條 公差期間規定：(1) 出差后每到一目的地后當天電話通知主管領導。以后每天主管領導聯系一次，匯報工作情況。

9、(2) 出差后每天寫好出差日記，內容為：一天的工作時間安排、工作內容、各類信息。(3) 執行差旅費預算。有超預算的必須電話請示主管領導批準，否則，費用自理。(4) 注重辦事效率，不得利用公差之便游山玩水、辦理私事。(5) 出差超過兩周必須每周日向部門發送上周工作小結及下周工作計劃。 第8條 出差后的要求：(1) 出差人員抵滬在22 點以后至凌晨2點以前必須于次日13 點以前到部門報到，抵滬在凌晨2點以后至22 點以前的應于次日準時到部門上班，但乘坐飛機、短途火車/汽車或長途臥鋪火車于上午抵滬的需在抵滬后直接到公司上班。(2) 公差人員回公司后由部門經理在公差單留存聯上注銷公差期，并由出差人員交

10、值班保安，在兩個工作日內填寫差旅費報銷單交科長審核后報部門經理審批，完成差旅費報銷。其他部門的人員報銷如有費用需市場部承擔的，須經市場部經營保障科科長的批準方可辦理報銷手續。(3) 在第一個工作日寫好公差總結報告，內容是： 1 )目的；2 )過程；3 ) 效果； 4 )綜合判斷與分析；5 )費用開支；6 )自我評定（A、圓滿完成任務；B、基本完成任務：C、完成部分任務；D、未完成任務）。將報告交分管領導確認。(4) 出差人員向科長或部門經理（科長不在時）當面匯報出差工作情況，科長應向部門經理匯報出差工作情況。(5) 出差結束，部門領導應視出差人的出差天數并根據工作需要當即開具加班申請單給出差人

11、（按規定享受帶薪年假的人員除外），計算方法：連續出差10天者計加班1 天，1115天者計加班2天，以此類推，連續出差每增加5天即增加加班1天。出差回滬后，次日又出差者視作連續出差。部門文員將加班申請單交人力資源部開具調休單后返回部門文員。(6) 調休應事先經主管領導批準并交調休單。(7) 調體單的使用按人事部門規定執行。第9條 其他規定(1) 出差借款需領現金的：在500020000 元的提前一天通知財務部出納員，20000 元以上的提前二天通知。(2) 出差報銷如要跨部門審批，審批部門必須在兩個工作日內完成審批并通知財務部。逾期沒有反饋的財務部可認為獲得批準，以加快報銷處理時間。(3) 無手

12、機費補貼的出差人員按20元/日補貼，多人共同出差的按1人計報，多人出差時有一人有手機補貼時則本次出差所有人都不報銷電話補貼。出差期間必須保持手機通暢。若遇出差期間工作需要通話特別多時，按月手機津貼和以上標準補貼不足的，由出差人提供通話的電話明細單予以補貼差額。(4) 凡是新技術、新產品或原料配方生產工藝調整變更過的產品且施工工藝發生變化的，在用戶涂裝生產初始應用，該產品項目研發人員必須到現場組織應用工作并撰寫產品應用的總結報告報市場部和質量部評審及備案。(5) 技術人員出差客戶處工作，無論是解決質量問題或是做實驗、投槽、試噴，無論是電泳漆或是面漆，出差前都必須由市場部客戶服務科客戶服務科科長或

13、科長助理提交R-115技術支持申請（評價）表，明確的工作內容和目標要求。n i. 若出差的目的是為了處理質量問題、投（混）槽、試噴、與客戶共同試驗，出差回來后技術人員需將現場技術服務及顧客簽字認可的R-115技術支持申請（評價）表提交市場部客戶服務科客戶服務科科長，該評價一份在技術中心備案，一份留市場部備案，并作為對技術中心考核的依據。n ii. 若出差的目的僅僅是技術交流、參加某個會議等不需顧客認可產品使用效果的情況，出差人員只需提供出差報告，一份在技術中心備案，一份留市場部備案即可。(4) 本出差管理制度自2010年11月12010年11月23日起執行。 附件：關于到配車辦事處出差補充規定根據公司與配車辦事處簽訂的協議精神：公司每月給予配車人員報銷汽、柴油費800元與工作期間發生的過路過橋費；同時要求配車人員負責在其服務區域內接送公司出差人員?，F明確規定如下： 1、配車人員不得報銷服