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文檔簡介

1、公司【好收益網貸平臺】安全檢查記錄表（部門信息安全員）檢查項目標準日期12345678910111213系統版本軟件更新系統的軟件更新和補丁安裝是否正常安全漏洞安全漏洞是否都已修復賬號安全賬號變更賬號增加刪除等變更是否正常賬號權限賬號的權限分配是否正常密碼強度賬號密碼是否符合復雜度要求運行安全運行狀態軟件運行狀態是否正常安全日志報警日志是否所有報警日志均已分析處理日志審計所有記錄的日志是否正常系統備份軟件備份系統軟件備份是否正常數據備份系統數據備份是否正常檢查人員確認異常處理記錄序號故障現象處理方法處理效果處理人簽名日期1234注：檢查結果為否的內容，需要填寫異常處理記公司【好收益網貸平臺】季

2、度安全檢查（安全管理員）檢查項目檢查內容檢查方式檢查結果備注不適用是否未檢查賬號管理應用系統是否有多余、無用、異常賬號等情況查詢記錄現場檢查應用系統是否有賬號權限不合理現象應用系統是否有密碼設置不合理現象登錄控制應用系統是否未限制失敗登錄次數應用系統是否未對多次登錄失敗采取措施處理通信安全應用系統是否未對關鍵通信采取加密等手段審計安全應用系統是否未啟用安全審計功能應用系統是否未對審計日志妥善保存資源控制應用系統是否未進行資源控制配置檢查人檢查日期異常處理記錄序號問題描述處理方法處理結果12注：檢查結果為是的內容，需要填寫異常處理記錄公司【好收益網貸平臺】季度安全檢查（安全審計員）檢查項目檢查內容檢查方式檢查結果備注不適用是否未檢查安全策略落實情況身份認證安全策略是否有未落實內容查詢記錄現場檢查訪問控制安全策略是否有未落實內容通信安全策略是否有未落實內容審計安全策略是否有未落實內容用戶安全審計應用系統中是否有未授權用戶出現查詢日志查詢記錄應用系統中是否有用戶權限不合理現象應用系統中是否有用戶違規操作行為應用系統中用戶認證設置是否有不合理內容現場檢查應用系統中用戶權限設置是否有不合理內容檢查人檢查日期異常處理

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