1、.訂單交付管理流程管 理 性 文 件2014-09-10實施2014-09-10分發(fā)有限公司分發(fā). v.1 目的對可能影響訂單交付過程的諸多因素，作出切合實際的控制安排，以確保生產(chǎn)過程完全受控，符合預期的要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品（包括特殊要求訂單和樣品）的生產(chǎn)過程和交付過程控制。3 術語無。4 職責4.1市場部：收集顧客訂單信息、發(fā)放訂單；收集并傳遞顧客對公司的交付績效信息。 4.2 技術部:對非常規(guī)訂單進行技術評審，為新產(chǎn)品型號建立流程卡。4.2物流科：內(nèi)部物料、生產(chǎn)計劃的制定、發(fā)放和跟蹤；物料安全庫存的制定。4.3 采購科：根據(jù)內(nèi)部申購單，采購物料。4.4 成品倉庫：成品的

2、儲存和發(fā)運，內(nèi)部交付績效統(tǒng)計。4.5 制造部：完成內(nèi)部生產(chǎn)指令。4.6檢驗組：成品和半成品外觀尺寸檢驗。4.7管理部：生產(chǎn)巡檢，過程質(zhì)量跟蹤，材料和產(chǎn)品靜態(tài)物理性能檢驗。5 培訓和資格5.1制造部、管理部、物流科負責人，班組長、生產(chǎn)計劃員應接受過本程序文件的培訓。6 工作程序崗 位流 程 圖 工 作 容支持文件和記錄市場部經(jīng)理銷售預測6.1銷售預測6.1.1市場部各區(qū)域經(jīng)理及負責人根據(jù)過去的實際銷售、產(chǎn)能、顧客訪問等情況對未來1-3個月的銷售量進行預測，并匯總形成預測報表，以供參考，但不能作為生產(chǎn)依據(jù)。預測報表市場部業(yè)務員同顧客協(xié)商確認同顧客確認訂單接收 NGOK6.2訂單接收6.2.1業(yè)務員

3、將不同形式的訂單信息轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，填寫“訂單”。填寫訂單時必須確認清楚重要信息，如型號、數(shù)量、寬度及特殊要求，原則上要求書面確認。6.2.2特殊要求和樣品訂單由業(yè)務員需和技術部等相關部門進行確認，相關部門要在“訂單”上簽字。如無法達到特殊要求的，應及時同顧客協(xié)商。6.2.3對于沒有模具的訂單，業(yè)務員應同時開出開模申請單。業(yè)務員要定期及時更新模具清單。訂單市場部業(yè)務員訂單批準訂單庫存查詢訂單登記6.3訂單登記6.3.1每個業(yè)務員應對自己所負責的客戶訂單進行登記，并作好記錄和編號。登記時要重點注明特殊要求和樣品，以便發(fā)貨前確認。訂單登記表”物流科計劃員6.4訂單庫存查詢6.4.1市場部內(nèi)勤在接到

4、業(yè)務員“訂單”后通過查ERP庫存和電話詢問進行庫存查詢，并將現(xiàn)庫存量和需生產(chǎn)數(shù)量填寫在“訂單”上。同時登記相關庫存信息以書面形式傳達給成品倉庫管理員，以備倉管員及時出庫。訂單市場部后勤NG OK6.5訂單批準6.5.1每個正常“訂單”都需市場部經(jīng)理審核才可下單（也可指定授權人）。6.5.2對于重要產(chǎn)品重要客戶、訂單數(shù)量大、信譽不良（如欠款多）客戶、價格存在不合理等需總經(jīng)理確認才可下單。6.5.3如果有開模申請單的，對其進行審核批準。訂單崗 位流 程 圖 工 作 容支持文件和記錄物流科輸單員NGOK接受.訂單交期評審6.6訂單交期評審6.6.1常規(guī)訂單交期評審由制造部經(jīng)理、生產(chǎn)計劃員、物流科科長

5、進行，評審結果記錄在“訂單”上，評審結論反饋給相關業(yè)務員，業(yè)務員如對評審交期有疑問，與客戶溝通無果條件下可選擇放棄訂單，但是非常規(guī)訂單需同領導反饋。6.6.2特殊要求訂單除了按常規(guī)訂單交期評審外，還應增加技術部等相關部門評審。訂單物流科輸單員流程卡打印生產(chǎn)計劃排產(chǎn)反饋訂單ERP輸入6.7ERP輸入6.7.1物流輸單員對每日的 “訂單”及時進行ERP輸入，輸入時要全面，特別是客戶特殊要求。并打印生產(chǎn)通知單交市場、生產(chǎn)、檢驗、物流各一份，以便生產(chǎn)、檢驗按單生產(chǎn)，半成品倉管員將庫存產(chǎn)品轉(zhuǎn)入改印、改切或檢驗入庫工序。訂單生產(chǎn)通知單物流科計劃員6.8生產(chǎn)計劃排產(chǎn)6.8.1計劃排產(chǎn)分混合線（1*、2*線）

6、和3*線排產(chǎn)，混合線由制造部助理來排產(chǎn)，3*線由物流計劃員來排產(chǎn)。各生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)通知單產(chǎn)品交期、目前的產(chǎn)能、產(chǎn)品報廢情況排產(chǎn)，并打印流程卡，安排生產(chǎn)。流程卡號必須唯一。6.8.2如有不足模原因需要補單的，必須有補單依據(jù)，并寫明流程卡號。6.8.3對于不足模補單的應優(yōu)先安排生產(chǎn)，以便及時統(tǒng)一發(fā)貨。生產(chǎn)通知單內(nèi)部聯(lián)絡單計劃員制造部6.9流程卡打印6.9.1制造部根據(jù)排產(chǎn)計劃打印工藝流程自檢卡，并交班組長生產(chǎn)。流程卡號必須唯一。Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡崗 位流 程 圖 工 作 容支持文件和記錄制造部現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè)6.10生產(chǎn)作業(yè):6.10.1生產(chǎn)計劃員將日計劃發(fā)給生產(chǎn)線主管或班組

7、長，產(chǎn)線主管或班組長來分配具體的生產(chǎn)任務，流程卡上有特殊要求的必須重點傳達給操作工。操作人員按工藝流程自檢卡要求完成產(chǎn)品。每個工序嚴格按照交付時間的先后順序生產(chǎn)（除非制造部經(jīng)理特批），在各工序生產(chǎn)過程中由班組長或跟單員隨時可根據(jù)不足模流程卡號或其他依據(jù)補單。工序結束后，由生產(chǎn)統(tǒng)計員負責統(tǒng)計實際生產(chǎn)數(shù)量，合格率等，并將報廢需要補做的產(chǎn)品型號和數(shù)量反饋給生產(chǎn)計劃員并排到ERP中，并附補單依據(jù)或流程卡號。6.10.2 套筒磨削完成進行半成品的過程檢驗，不足模的標明合格寬度，統(tǒng)一掃描的進入半成品庫。報廢的產(chǎn)品登記在“檢驗記錄單”上。每日反饋給生產(chǎn)班組長。6.10.3檢驗組對切割的皮帶或套筒進行尺寸和外

8、觀的最終確認，合格則入成品庫。批量不合格填寫“不合格評審單”進行書面確認處理方案。Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡Q/JBPT4138-2012不合格評審單現(xiàn)場問題處理制造部管理部技術部6.11現(xiàn)場問題處理6.11.1生產(chǎn)線質(zhì)量問題：操作若發(fā)現(xiàn)1模產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，直接將問題寫入“工藝流程卡”上，并及時反饋給班組長，并協(xié)同班班長對作業(yè)人員反映的問題進行材料、工藝等仔細核查,班組長有權再安排生產(chǎn)1模以便跟蹤查問題。若還是無法解決及時通知管理部。管理部組織技術部、制造部相關人員對反映的問題進行仔細核查,并安排生產(chǎn)跟蹤驗證，如還是出現(xiàn)類似問題立即停止生產(chǎn)，并組織開會討論，原則上在材料、設

9、備、工藝確認無異常后轉(zhuǎn)入技術部或管理部進行組織分析，應由技術部或管理部主導。相關進展要及時形成書面記錄反饋生產(chǎn)產(chǎn)線;對于短時間內(nèi)無法解決的問題,應將問題升級處理。6.11.2班組長將有質(zhì)量問題的產(chǎn)品放入待判區(qū),由部門領導與技術員、管理部每天約定定時判定。Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡Q/JBPT4138-2012不合格評審單質(zhì)量問題處理單內(nèi)部聯(lián)絡單流 程 圖 工 作 容支持文件和記錄制造部檢驗組6.12入庫6.12.1 1*、2*產(chǎn)線由制造部開入庫單入庫，并由倉管員確認簽字，3*產(chǎn)線由檢驗組對合格產(chǎn)品進行掃描入庫。6.12.2 倉管員要對所入庫的型號、數(shù)量等信息進行核實。入庫單測

10、試員6.13出廠檢驗6.13.1根據(jù)客戶要求和公司檢驗標準進行靜態(tài)測試，對于送樣產(chǎn)品要形成書面檢測報告，并封樣保留。檢測報告成品倉管員出廠檢驗入庫備貨發(fā)運，交付6.14 交付6.14.1成品倉管員根據(jù)每日發(fā)貨清單及運輸特點合理安排發(fā)貨，并在成品臺帳及標簽卡中及時作相應記錄，以保證帳物相符。6.14.2 產(chǎn)品交付應做到：包裝完好、數(shù)量準確、標識正確、發(fā)貨及時、憑證齊全、手續(xù)完備、交接清楚，送貨單和出廠單必須要有管理部簽字。6.14.3對于已經(jīng)延期1個月以上的訂單發(fā)貨前由市場部與客戶再次確認。6.14.4 由于任何情況的意外發(fā)生而可能導致生產(chǎn)計劃無法如期完成或延期交貨，應填寫“內(nèi)部聯(lián)系單”，由市場部與顧客聯(lián)系，確保不影響顧客。發(fā)貨清單生產(chǎn)通知單物流科科長交付及時性統(tǒng)計6.15交付及時性統(tǒng)計6.15.1 倉庫管理員將公司供貨情況記錄輸入ERP系統(tǒng)的發(fā)貨單上，物流科每月進行一次匯總統(tǒng)計。6.15.2 因公司原因?qū)е碌某~運費，由物流