1、QC080000不合格品管理程序1.0 目的：確保不符合RoHS要求的原材料/輔助材料/零部件/產品得到識別和控制特制定本管理程序。 2.0 范圍：從物料進廠至客戶退貨之各個過程均適之。3.0 定義： 3.1 RoHS：電氣、電子設備中限制使用某些有害物質指令即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。共包括下面六類物質：鉛及化合物（Lead(Pb) and its Compound）鎘及化合物（Cadmium(Cd) and

2、its Compound）汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）六價鉻及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）多溴聯苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴聯苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS：有害物質，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM體系的定義中，凡是在歐盟“危害物質限用指令(Restriction of certain Hazardous Subst

3、ance,RoHS)”及“廢電機電子產品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”規范的物質，就是危害物質，包括鉛、鎘、汞、六價鉻、PBB以及PBDE。其它根據自己或客戶的要求，或是不同地區、國家所訂定的危害物質也包括在內。但以RoHS指令為基本項目。 HSF：無有害物質，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它適當的標準或法規中列出的任何減量或排除的材料。  HSPM產品有害物質管理體系要求 Hazardous Subs

4、tance Process Management System Requirements。 3.3 WEEE指令：電子電氣產品的廢棄指令即：Waste Electrical and Electronic Equipment，該指令也由歐洲議會及理事會提出，歐盟成員國于2005年8月13日起已經開始強制實施。3.4 包裝及包裝廢棄物指令：歐盟指令94/62/EC（以下簡稱“包材指令”）。限值：在均質材料中，鉛、鎘、汞、六價鉻總含量小于100ppm。3.5 JIG-101：Joint Industry Guide, Material Composition Declaration for Elec

5、tronic Products 聯接工業指南之電子產品物料成分聲明，限制了15種A級物質（包括RoHS限制的6種）和9種B級物質。符合JIG-101要求：按顧客要求，擬所有直接物料須符合JIG-101要求，供應商需提供符合性聲明及相關檢測報告。3.6環境物質管理：指原材料及制程設備包含的、或是生產制程上使用的、會給地球環境帶來嚴重影響的物質；以及其他由本公司指定的物質。3.7 禁用物質：在環境物質管理中，禁用物質必須遵守法律法規規定或客戶要求，不得在原材料及設備中故意使用的物質。3.8 環保材料：不使用影響環境相關物質的材料。3.9 環保產品：不使用影響環境相關物質的產品。3.10變更：批量生

6、產開始時為起點，變更產品的生產地點、生產工廠、檢查方法、交易單位、生產方法、生產設備、管理代表、零部件、材料等有關內容的所有變更。3.11 異常：是指進料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質的含量超出歐盟RoHS指令要求及國家規格、客戶要求。3.12 有害物質不合格品：產品中限制使用有害物質的含量超過法律法規規定、客戶要求，或限制使用有害物質含量不明確（未提供不使用RoHS有害物質保證書或材料中RoHS有害物質檢測報告不達標）之不合格品。4.0 職責：4.1質量部負責對來料檢驗/成品最終檢驗所發現的不合格品及客戶退貨進行控制確保不合格品不會被使用到生產中/出貨。4.2生產部負責對生產各環節發

7、現的不合格物料、半成品及成品進行控制確保不合格品不會被使用到生產中/轉入下一工序。4.3 環境管理物質負責人/廠長負責對問題復雜/有爭議之不合格品評審的組織和處理方案的審批。 4.4 MRB成員根據MRR要求參與不合格品評審由工程部負責提出處理方案。4.5 采購部負責對需退回供貨商之不合格來料的聯絡和處置。 4.6 投訴部負責對客戶要求退貨之聯絡和跟進。 4.7 倉務部負責按相關報告對不合格物料/成品進行區分、標識、存放和統計。5.0 程序： 5.1不合格品的管理 5.1.1 各階段發生不合格品時須立即進行標示、隔離以免誤用。5.1.2 來料檢驗不合格時收貨時倉務部須依據物料申購單/交貨單對來

8、料清點核對并查看交貨單中有無注明“RoHS”否則以不合格品做退貨處理若廠商未提供測試報告/禁用物質不使用證明書及其它要求之相關資料均以不合格品做退貨處理檢驗時質量部IQC須以綠色認可供貨商明名單為依據核對供貨商是否為合格供貨商并檢查是否有提供測試報告、不使用證明書及其它要求之相關資料否則以不合格品做退貨處理來料之外標簽必須注明“RoHS”否則以不合格品做退貨處理當物料不符合EU ROHS 2002/95/EC 指令要求時IQC檢驗人員在不合格物料上貼紅色IQC不合格標簽并注明不良狀況后置入不合格品區存放不合格品按照不合格品控制程序及糾正及預防管理程序進行處理。 5.1.3 過程檢驗不合格時批量

9、生產中發現可疑物料/不合格品時須立即用“不合格”標簽進行標示并放置于不合格品區在加工/裝配過程中發現不合格品時須將不合格品放置于紅色膠盆內過程檢驗中發現不合格品時生產部相關人員/工程部PE須立即對生產工藝進行調查并分析原因、制定出改善措施和對實施效果進行確認當問題復雜/嚴重時生產部負責人必須將不合格情況報告給環境物質管理負責人由環境管理物質負責人作出批示生產過程中之報廢品須放置在不合格品箱中做隔離并發出物料評審報告經物料評審委員會批準后才可報廢過程檢驗有發現違反生產管理程序之操作時所生產之產品均以不合格品處理必須加以隔離未經測試不得使用5.1.3.7 不合格品發生時生產部相關責任人須將不合格狀

10、況記錄于不合格跟進報告中并進行效果追蹤。5.1.4 成品檢驗不合格時對已確認之不合格品QA檢驗員須貼上紅色QA不合格標簽予以標示、隔離放置于不合格品區QA部相關人員須將不合格狀況記錄于QA檢驗報告中并進行效果追蹤5.1.4.2 當問題清楚時QA管理/質量部主管可在QA檢驗報告上給出處理意見；當生產部門對問題有爭議時質量部主管發出MRR進行評審處理。5.1.5 客戶退貨回廠時 5.1.5.1 投訴部負責人須將客戶退貨信息立即向環境管理物質負責人報告并將客戶投訴情況記錄于客戶投訴跟進報告中退貨回廠時倉務部須將退貨品放置于退貨區并通知質量部/化學實驗室標示、檢測5.1.5.3 檢測后質量部須將檢測報

11、告及判定結理交環境管理物質負責人處理5.1.5.4 投訴部須對退貨進行原因分析及制定糾正預防措施待取得環境物質管理負責人批準后方可回復客戶客戶投訴問題復雜/嚴重時環境管理物質負責人可召集相關部門舉行會議進行原因分析并制定改善對策。5.2 發現不合格品時的對應處理 5.2.1 發現不合格品時須將不合格狀況記錄于不合格跟進報告中經部門負責人簽名確認后交由環境管理物質負責人審批環境管理物質負責人須將不合格跟進報告于48小時內向相關客戶/總經理/廠長報告不合格跟進報告內容不合格品名稱；發現不合格品之工序/場所(原材料、零部件、生產等有關工序/部門)；對倉存物料、零部件、輔助材料/已經出貨的產品的影響度。6.0 參考文件： 6.1 DXC-QM-002綠色管理手冊 6.2 DXC-QP-016不合格品控制程序 6.3 DXC-QP-013檢驗及測試控制程序7.0 記錄： 本程序中所設及的表格及記錄均需在相關部門保存三年以上。8.0 附錄：8.1不合格跟進報告8.2 不合格品跟進一覽表8.3 環境管理物質不合格品管理流程圖不合格品報告編號：DXC-8.2-01 序號：產品名稱型號規格生產單位不合格數量不合格原因： 質管部： 日期：不合格品處置： 批準： 日期：備注：糾正和預防措施處理單編號：DXC-8.4-02 序號：存在（潛在）不合格事實陳