1、 各位： 有關(guān)不良品、報廢品管理流程 ，請各位審閱，以便討論后實(shí)施，涉及修改請如下標(biāo)識： 1、如內(nèi)容需去除：用黃底標(biāo)識。 2、補(bǔ)充內(nèi)容用紅字加下劃線標(biāo)識。 3、請于20XX年X月XX日前反饋給我。 XXX（姓名） 20XX-X-XX 不良品、報廢品管理流程1. 總則1.1. 制定目的 為了減少不良品報廢、明確不良品責(zé)任劃分,規(guī)范不良品、報廢品的管理流程，使之有章可循。1.2. 適用范圍 本公司制造、檢測等作業(yè)中產(chǎn)生之不良品或報廢品，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。1.3 職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對不良品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定與標(biāo)識，制定退件整改計劃。負(fù)責(zé)工廢件臺帳管理及報廢件的評審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不良品進(jìn)行隔離、存

2、放，協(xié)助退件判定與降級處理。負(fù)責(zé)工廢件責(zé)任分解與追溯。倉庫負(fù)責(zé)對不良品進(jìn)行分類管理,建立不良品臺帳與報廢品臺帳。 1.3.4生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)對異常品爭爭議仲裁與報廢件的審批，負(fù)責(zé)對成品換件的審批。 1.3.5倉庫負(fù)責(zé)報廢件的處理。2. 定義2.1 不良品 本公司之物料、在成品，不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，具有缺陷或瑕疵，未經(jīng)不可降級處理不可使用或銷售的，稱為不良品。不良品又分為一般不良品和報廢品。2.2 報廢品 本公司之物料、在低溫樣檢測、高溫樣檢測中，因具有嚴(yán)重缺陷，無法降級處理，因而不可再使用或銷售的，稱為報廢品。3. 不良品管理規(guī)定3.1. 不良品的種類1) 品管部在過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)工

3、作中發(fā)現(xiàn)之不良品。2) 生產(chǎn)車間、倉庫在生產(chǎn)、重檢、盤點(diǎn)等作業(yè)中發(fā)現(xiàn)之不良品。3) 品質(zhì)、研發(fā)等單位用于試驗(yàn)、測試等工作之良品，試驗(yàn)、測試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不良品。4) 存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他原因而成為不良品。5) 客戶退貨重檢、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生不良品。6) 其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生之不良品。3.2. 不良品判定依據(jù) 品管部判定不良品的依據(jù)，有：1) 設(shè)計指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)。2) EPS行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3）品質(zhì)歷史資料。4) 能否降級處理及其他可供參考之依據(jù)。3.3. 不良品確認(rèn)流程1) 品管、生產(chǎn)經(jīng)辦人員在3.1列及之各項(xiàng)作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不符（影響外觀、可靠性、安全性）或不易分辨

4、之產(chǎn)品時，應(yīng)將其視為異常品予以隔離,開具異常品鑒定單。2) 經(jīng)辦人員提請品管部檢驗(yàn)員作不良鑒定工作，以確認(rèn)隔離之異常品是否屬于不良品。品管人員對不良品逐一確認(rèn)，并貼上不良標(biāo)簽，以明示不良原因，并在異常品鑒定單簽署檢驗(yàn)結(jié)論并簽名。3) 品管部檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)依據(jù)判斷異常品是否屬于不良品。4) 判定良品件或可降級處理的，則繼續(xù)使用；判定屬不良品應(yīng)提出處置方式。5) 品管部檢驗(yàn)人員無法判定，或經(jīng)辦部門人員及經(jīng)理不認(rèn)同品質(zhì)檢驗(yàn)人員的判定時，應(yīng)向副總以上、技術(shù)部門提報并組織現(xiàn)場評審。6) 逐級評審由品管經(jīng)理作最后之核定，特殊情況報生產(chǎn)副總經(jīng)理核定。3.4. 不良品處置規(guī)定 不良品由品質(zhì)部判定后，處置方式

5、有如下幾種： 降級處理 將不良品經(jīng)降級處理，由品管部提出建議，不準(zhǔn)予報廢、由品管相關(guān)人員處置。降級處理后由品管、生產(chǎn)鑒定后，方可向定向客戶銷售。3.4.2 工廢屬生產(chǎn)、檢驗(yàn)、轉(zhuǎn)運(yùn)各環(huán)節(jié)，因人為配裝、運(yùn)輸、防護(hù)不當(dāng)造成的無法降級處理不良品，視為料廢品，由品質(zhì)部進(jìn)行標(biāo)識，并在產(chǎn)品報廢申請單注明，由經(jīng)辦人員或其主管進(jìn)行確認(rèn)。并由品質(zhì)部進(jìn)行工廢責(zé)任追溯。由經(jīng)辦人員的主管進(jìn)行責(zé)任人確定。3.4.7 責(zé)任不清件 責(zé)任不明確件由品管部協(xié)調(diào)直接報廢處理。4、 成品管理4.1 有關(guān)成品，各部門與班組確保成品完好狀態(tài)，原則上所有部門與班組不允許對已經(jīng)裝卸完的成品進(jìn)行拆封，如私自拆封造成成品缺件與損壞則由責(zé)任部門承

6、擔(dān)缺件損失。按倉庫發(fā)貨前后進(jìn)行責(zé)任區(qū)分管理及責(zé)任追溯。4.2 成品（貨物）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，則由經(jīng)辦人員第一時間通知品管部檢驗(yàn)員、銷售部業(yè)務(wù)員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物狀態(tài)確認(rèn)，由品管部判定相關(guān)責(zé)任。必要時品管部協(xié)調(diào)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、分析。品管部書面反饋質(zhì)量信息，必要時拍照存檔傳遞，銷售部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)實(shí)物分析與確認(rèn)及補(bǔ)件溝通。如裝卸時未能及時反饋確認(rèn)視為工廢。5、退換品質(zhì)異常品管理5.1 提貨部門將不良品整理，填寫異常品回退單。 5.2 異常品回退單應(yīng)定明物料名稱、編號、規(guī)格、退料原因、數(shù)量。 5.3 提貨部門確定經(jīng)辦人名單并公布至倉庫,由經(jīng)辦人將品質(zhì)異常品及異常品回退單交品質(zhì)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。 5.4 品質(zhì)部檢驗(yàn)

7、員對異常品逐一確認(rèn)，并貼上不良標(biāo)簽，以明示異常原因，并在異常品回退單上簽名。 5.5 提貨部門經(jīng)辦人員與倉庫倉管人員交接。 5.6 倉庫人員憑異常品回退單、異常品換件審批表協(xié)調(diào)換件與拆件。5.7 倉庫建立廢品臺帳，每周匯總形成周報，由品管部對數(shù)量較大的報廢件組織質(zhì)量檢驗(yàn)分析，制定整改計劃，并報生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部。5.9異常品回退單一式四聯(lián)，退料單位（班組）、品質(zhì)、倉庫、財務(wù)、各一聯(lián)。 5.10倉庫人員對回退物品作進(jìn)出登記。6. 報廢品管理規(guī)定 6.1倉庫發(fā)現(xiàn)品質(zhì)嚴(yán)重不良的成品，予以隔離,并匯總填寫報廢申請單，注明制造命令、物料編號、名稱、規(guī)格、報廢原因及數(shù)量,每月一次報品品管部評審判定。 6.2

8、品質(zhì)部根據(jù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，判定是否應(yīng)予報廢，對可降級處理的，提出建議，不準(zhǔn)予報廢，由用料單位會同相關(guān)人員處置6.3倉庫持品質(zhì)簽準(zhǔn)的報廢申請單，將報廢品集中存放,并報公司綜合辦統(tǒng)一處理。a）變賣b) 廢棄6.4報廢申請單一式四聯(lián)，倉庫、資材部、財務(wù)部、品質(zhì)部各存一聯(lián)。7、記錄 7.1成品回退單 7.2報廢申請單 7.3成品換件審批表 附件一： 異常品回退單 退料單位： 年 月 日序號物料名稱規(guī)格料號數(shù)量原因判定結(jié)論退料人:_ 檢驗(yàn)員：_ 倉庫：_ 填單：_ 附件二： 報廢申請單 年 月 日序號 物料名稱規(guī)格料號數(shù)量原因評審結(jié)論 倉庫：_ 評審組:_ 生產(chǎn)副總: 附件三江蘇麗天新材料有限公司 異常品換件審批表 序號申請班組申請人申請日期申請事由或問題描述成品名稱成品規(guī)格成品編號需換成品名