1、HSE、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系法律法規(guī)符合性評審報告 編制人：梁成鐸批準(zhǔn)人：中原油田建設(shè)集團公司 2010年 4月 20 日一、評審目的驗證我公司各部門各單位的活動、產(chǎn)品和服務(wù)是否符合相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他規(guī)定的要求。二、評審范圍 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系覆蓋的所有單位和部門； 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系覆蓋的所有過程和產(chǎn)品；三、評審依據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)和其他要求四、評審方式n 現(xiàn)場察看n 查閱文件n 查閱記錄n 人員訪談五、評審人員組長：竇文林 魏成慶組員：龐隨莊 李 松 畢彩玉 胡海軍 梁成鐸

2、 付建廠 馬明宇 付清泉 李 群 邢希勝 索春蘭 李風(fēng)蘭（注：1、龐隨莊負責(zé)審核沙特區(qū)域，付建廠負責(zé)審核西部區(qū)域，李風(fēng)蘭審核西南區(qū)域，馬明宇、付清泉負責(zé)審核其他區(qū)域，索春蘭負責(zé)審核安裝工程一處，邢希勝負責(zé)審核安裝工程二處，畢彩玉負責(zé)審核安裝工程三處。）六、評審時間: 2010年4月12日-2010年4月17日七、評審結(jié)果通過本次評審發(fā)現(xiàn)：我公司共有環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)和相關(guān)要求的不符合項3項，其中道橋工程一處機械攸廠存在不符合項1項；橋梁工程處水泥制品廠1項；道三西南項目存在不符合項1項。安裝工程一處、市政建設(shè)工程處、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科物資供應(yīng)站、道橋四處、道橋二處、

3、安裝二處、安裝三處等，在環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)和其他要求符合性管理方面做得比較好，沒有發(fā)現(xiàn)不符合項，具體評審結(jié)果詳見附件一。八、評審結(jié)論通過本次評審，發(fā)現(xiàn)公司各部門、單位在環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)識符合性方面，已建立了環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)識別、獲取、培訓(xùn)溝通、變更管理既符合性評審方面等規(guī)范的管理程序，而且運行正常。但在評審過程中，仍發(fā)現(xiàn)了4項不符合項，通過分析，評審小組認(rèn)為公司各部門、單位在環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)方面是符合相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)和其他要求的，環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系

4、法律法規(guī)和其他要求的管理是有效的。附件一：管理體系法律法規(guī)和其他要求符合性評審結(jié)果附件二：不符合項報告附件三：法律法規(guī)不符合項整改完成情況報告附件1：管理體系法律法規(guī)和其他要求符合性評審結(jié)果類別不符合項部門安全、環(huán)境與健康合計法律法規(guī)其他要求道橋工程一處機械修理廠中華人民共和國環(huán)境保護法1橋梁工程處水泥制品廠項目工程HSE管理規(guī)定1道橋三處西南項目中華人民共和國環(huán)境保護法1合計3附件二：不符合項報告序號：1被評審單位：道橋工程一處機械修理廠 評審日期： 2010 年 4月 12 日 不符合事實陳述：2010年4月12日，道橋工程一處機械修理廠現(xiàn)場隨意放置有兩只被油污污染的油桶,沒有采取任何防止

5、污染措施。上述事實不符合：中華人民共和國環(huán)境保護法第二十四條 產(chǎn)生環(huán)境污染和其他公害的單位，必須把環(huán)境保護工作納入計劃，建立環(huán)境保護責(zé)任制度；采取有效措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動、電磁波輻射等對環(huán)境的污染和危害。要求在 2010 年 4月 12 日 以前整改完畢。評審人：梁成鐸 評審組組長：魏成慶 不符合原因分析：相關(guān)體系管理人員對法律法規(guī)理解掌握不夠；施工現(xiàn)場沒有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境管理規(guī)定中的具體要求。整改措施計劃：認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)及公司環(huán)境保護管理制度，把油桶放置在合適位置并采取有效防止污染和防止危害的措施

6、。整改措施實施情況：1、2010年4月14日組織道橋一處相關(guān)人員學(xué)習(xí)體系文件、中華人民共和國環(huán)境保護法和公司管理制度；2、2010年4月14日把兩只油桶轉(zhuǎn)移至合適位置并采取了防止污染和防止危害的有效措施。被評審單位負責(zé)人： 日期： 2010年 4 月 14 日跟蹤驗證情況：驗證人： 日期： 20010 年 4 月 15 日評審組組長意見：評審組組長：附件二：不符合項報告序號：2被評審單位：橋梁工程處水泥制品廠 評審日期： 2010 年 4月13日 不符合事實陳述：現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)：橋梁工程處水泥制品廠施工現(xiàn)場，有一水管已損壞,清水正在溢出。上述事實不符合：項目工程HSE管理規(guī)定第條款規(guī)定:施工現(xiàn)場

7、要注意節(jié)約能源,避免不必要的能源浪費,發(fā)現(xiàn)有能源浪費的現(xiàn)象,要及時采取有效措施。要求在 2010 年 4月 14日 以前整改完畢。評審人：梁成鐸 評審組組長：魏成慶 不符合原因分析：相關(guān)體系管理人員對標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)理解掌握不夠；施工現(xiàn)場沒有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境管理規(guī)定中的具體要求。整改措施計劃：認(rèn)真執(zhí)行公司項目工程HSE管理規(guī)定，注意節(jié)約能源,避免不必要的能源浪費,發(fā)現(xiàn)有能源浪費的現(xiàn)象,要及時采取有效措施。整改措施實施情況：1、2010年4月13日橋梁工程處水泥制品廠體系管理人員學(xué)習(xí)了公司項目工程HSE管理規(guī)定；2、2010年4月13日更換了損壞的水管，制止了清水的溢流。被評審單位負責(zé)人：

8、 日期： 2010 年 4 月 13 日跟蹤驗證情況：驗證人： 日期： 2010 年 4 月 14 日評審組組長意見：評審組組長：附件二：不符合項報告序號：3被評審單位：道橋三處西南項目 評審日期： 2010年 4月 12日 不符合事實陳述：2010年4月12日，項目部工作現(xiàn)場裝卸沙石料產(chǎn)生大量粉塵，電焊機產(chǎn)生的廢焊渣頭和鋼板廢料灑落地面。上述事實不符合：中華人民共和國環(huán)境保護法第四章、第二十四條“產(chǎn)生環(huán)境污染和其他公害的單位，必須把環(huán)境保護工作納入計劃，建立環(huán)境保護責(zé)任制度；采取有效措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他海運中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲、震動、電磁波輻射

9、等對環(huán)境的污染和危害。”要求在 2010 年 4月 14 日 以前整改完畢。評審人：李風(fēng)蘭 評審組組長： 不符合原因分析：相關(guān)體系管理人員對標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)理解掌握不夠；施工現(xiàn)場沒有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境管理規(guī)定中的具體要求。 整改措施計劃：認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境管理規(guī)定制作現(xiàn)場垃圾回收箱（筒），并進行分類回收，集中處理。整改措施實施情況：1、2010年4月13日市政工程處采油六廠管線項目部體系管理人員學(xué)習(xí)了中華人民共和國環(huán)境保護法；2、2010年4月13日清理了電焊機附近的廢棄物，并對廢物進行了集中管理統(tǒng)一處置。被評審單位負責(zé)人： 日期： 2010年 4 月 13 日跟蹤驗證情況：驗證人：

10、 日期： 2010 年 4月 14 日評審組組長意見：評審組組長：附件三： 法律法規(guī)不符合項整改完成情況報告環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)不符合項整改完成情況報告管理者代表：2010年4月12日至4月17日，中原油田建設(shè)集團公司進行了環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)評審，共查出不符合項3項，道橋工程一處修理廠存在不符合項1項于4月15日整改關(guān)閉；橋梁工程處水泥制品廠1項于月14日整改關(guān)閉；道橋工程三處西南項目1項于4月14日整改關(guān)閉。根據(jù)3不符合項報告跟蹤驗證，可以關(guān)閉。公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)符合性評審小組組長：2010年4月 20日（注：1、此報

11、告應(yīng)在不符和項驗證關(guān)閉后，及時向管理者代表匯報，體系管理部門存檔一份；2、體系管理部門要安排人員對不符合項報告跟蹤驗證，直到問題得以解決。）道橋工程一處瀝青拌合站學(xué)習(xí)記錄時間：2009年3月14日地點：拌合站會議室講課人：胡海軍參加人：王守鴻 苗海印 李志國 王云 張欣志講授內(nèi)容：1、中華人民共和國環(huán)境保護法、公司環(huán)境保護管理制度等。2、如何做好現(xiàn)場環(huán)境保護。最后道橋工程一處副經(jīng)理王守鴻提出要求：大家要認(rèn)真進一步學(xué)習(xí)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國環(huán)境保護法及公司HSE體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求，加強公司的環(huán)境保護工作。西部區(qū)域HSE教育記

12、錄主持人付建廠地點西部區(qū)域會議室記錄人王爭榮時間2009年3月20日教育主題學(xué)習(xí)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)及中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法參加人劉成勇、魏宗云、方家琴、韓振山、姜社民、李菊芳、許向征、徐喜彩、石海教育內(nèi)容： 主講人：劉成勇內(nèi)容：1、學(xué)習(xí)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)條款。2、學(xué)習(xí)中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法等法律法規(guī)。3、學(xué)習(xí)集團公司HSE管理體系文件。西部區(qū)域經(jīng)理王永勝要求：1、 認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)，并嚴(yán)格按程序文件要求去執(zhí)行。2、 加強管理人員責(zé)任心，提高管理人員

13、的環(huán)保意識、避免工作的隨意性。 3、 要分開設(shè)置廢棄物回收箱，統(tǒng)一集中按法規(guī)要求處置。學(xué)習(xí)效果：通過認(rèn)真的學(xué)習(xí)，使大家掌握了中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法的內(nèi)容及相關(guān)體系文件的精神，認(rèn)識到分開設(shè)置廢棄物回收箱，統(tǒng)一集中按法規(guī)要求處置的重要性，提高了職工的環(huán)境保護意識與能力。橋梁工程處水泥制品廠學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄時間：2008年3月12日地點：水泥制品廠會議室講課人：張金泉參加人：付清泉 李寶菊 劉小麗 張寶杰 講授內(nèi)容：1、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)及中華人民共和國環(huán)境保護法.。2、公司體系文件中的環(huán)境保護規(guī)定及公司項目工程HSE管理規(guī)定。張金泉同志最后提出要求：大家要認(rèn)真進一步學(xué)習(xí)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國環(huán)境保護法及公司HSE體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度要求，加強公司的環(huán)境保護工作。西南區(qū)域HSE學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄時間：2008年3月17日地點：西南區(qū)域HSE辦公室講課人：馬明宇參加人：屠建東 王東 李風(fēng)桑 趙小琴 謝