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文檔簡介

1、1.目的對深加工產品生產所需材料的采購全過程進行控制，以確保原片采購、轉調原片、輔助材料符合生產加工質量要求。2.范圍適用于深加工產品生產所需原、輔材料的采購控制過程。3.權責3.1輔助材料3.1.1輔料倉庫保管：提出相關輔料庫存信息；3.1.2車間主任：填寫采購申請；3.1.3生產部部長：采購申請的審核；3.1.4營運部部長：采購申請的批準。3.2原片3.2.1營運部：根據原片庫存量和生產加工需求，生產加工急需的原片向分管采購的副總經理提出采購申請；3.2.2銷售部：根據大額訂單所需的原片需求向分管采購的副總經理提出采購申請；3.2.3分管采購的副總經理：采購申請的審批。4.工作流程 4.1

2、輔助材料4.1.1輔料倉庫主管根據輔助材料的庫存量和生產的需求、提供輔料庫存信息。4.1.2各生產車間主任根據輔料倉庫提供的庫存信息，及生產需求填寫請購單。4.1.3生產部長審核請購單的需求是否合理；由營運部部長批準后進行采購。4.1.4所需采購之輔料經生產部長審核、營運部長核準后，采購員在合格供應商名錄中選擇供應商，經生產副總審批后，向財務部提出請款申請，進行采購。4.1.4.1簽訂了長期合同的供應商：采購人員根據采購申請單所需原輔料直接通知供應商送貨；4.1.4.2未簽訂長期合同的供應商：采購人員依據“貨比三家的原則”進行采購運作。4.1.5采購員或者供應商將采購回來的輔助材料交于生產中心

3、輔料倉庫進行檢驗，檢驗合格的入庫，不合格的將輔助材料退回給供應商。準備輔料倉庫提供庫存信息輔料申請填寫請購單生產部長審核/營運部長核準選擇供應商生產副總審批請款申請采購檢 驗入 庫結 束請購單合格供應商一覽表采購合同入庫單4.2原片4.2.1原片倉庫主管根據原片材料的庫存量和生產的需求，提供原片庫存信息。4.2.2營運部根據原片庫存量和生產加工需求、及生產加工急需的原片，向分管采購的副總經理提出采購申請；銷售部則根據大額訂單所需的原片需求向分管采購的副總經理提出采購申請。 4.2.3原片采購申請經分管采購副總經理審批后，采購員報財務部提出請款申請。4.2.4采購員請到款項后，按請購單數量、規格

4、進行采購。4.2.4.1簽定長期購銷合同的原片，副總經理或采購員可直接通知供應商送貨。4.2.5原片、轉調的原片采購回公司后，由倉庫保管驗收、入庫。準 備原片倉庫提供庫存信息原片申請填寫請購單分管采購副總審批請款申請選擇供應商采 購檢 驗入 庫結 束請購單合格供應商一覽表采購合同入庫單5.采購物資的分類根據采購物資對隨后的實現過程的影響，將采購物資分為三類： A類關鍵原材料：原片、輔料（中空用膠、鋁條插角、分子篩、膠片）； B類一般材料：外協產品； C類輔助物資：設備備件、非直接用于產品的起輔助作用的物資等。A、B類物資由評審后確定，由采購部到合格供方處采購；C類物質由設備部經比質比價確定供應商后，自行采購

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