1、江門市科裕智能科技有限公司文件類別：程序文件不合格品管理程序頁 碼： 第 頁 共 3/3 頁擬 制 日 期審 核 日 期批 準 日 期文件編號：QP-06 版本：A 0 生效日期： （蓋受控文件印章）受控文件 復印無效ISO9001：2000質量管理體系文件之程 序 文 件文件編號：QP-06版 本：A0生效日期：文件名稱不合格品管理程序頁碼：1/31.0. 目的：對不合格品進行控制，確保所發現的不合格品不流入下工序或出廠。2.0.適用范圍：2.1.適用于本公司的原材料、輔助材料、外購件、外協件、零部件、在制品和成品的不合格控制。3.0.職責：3.1. 總經理負責大批量、價格昂貴的不合格品的評

2、審及處置。3.2. 品管部負責樣品、半成品、成品不合格控制的歸口管理，進行評審及處置以及負責對不合格品的標識、隔離和處理，車間和倉庫協助處理。3.3. 檢驗員、原材料倉庫管理員，負責原材料的不合格的歸口管理，品管部、副總經理進行評審和處置。3.4. 生產部（倉庫）負責不合格品的隔離存放和保管.4.0. 工作程序：4.1. 不合格品是指：未滿足本公司標準要求的原材料、半成品及成品。不合格品一經發現，相關人員對其進行標識，標識方法以品管部檢測結果為標準，并嚴格隔離存放。不合格品在未處理前不得流入下工序或出廠。4.2. 不合格品的判定：檢驗員負責判定采購產品，樣品、生產過程中的不合格品以及判定最終產

3、品中的不合格品。4.3. 不合格品的標識、隔離：送貨人員、倉管員、領班和相應的檢驗員應對不合格品作出標識，對發現的不合格品應及時與合格品隔離存放，防止混淆。不合格品應放置于“不合格區”或者“掛牌標識”。4.4. 不合格品來源及分類：4.4.1. 來料不合格：其中包括：供應/外包商提供的原材料以及外發加工的產品；4.4.2. 生產過程中檢驗發現的不合格；4.4.3. 出廠前被品管部最終檢驗的不合格4.4.4. 顧客在使用過程中出現的不合格；4.4.5. 定期對庫存產品進行檢驗發現的不合格；4.5.不合格品的控制和處理：4.5.1. 對進廠中發現的不合格品（其中包括：采購物料和外協件），由生產部（

4、采購）與供方聯絡并協調處理；數量不足，要求對方補數或調整；規格、型號、廠家不對或外包裝上標識不全，要求退貨(詳見4.8條款的規定)。4.5.2. 對被檢貨品因其中個別產品指標未達到規定要求，但對產品性能無較大影響的不合格品，確因生產急需，而生產部（采購）在短時間內無法提供合格的產品，經生產技術部確認，可以作為“特殊使用”。將不合格的貨品退回“供應商”自行處理.4.5.3. 生產部（倉庫）貯存的原材料經檢驗發現的不合格品，應進行標識并隔離存放,按品管部的處理意見進行處理。4.6.6. 發現質量異常,生產部（采購）必須按照<糾正和預防措施管理程序>填寫“品質異常通知單”通知供應外包商改

5、善，從而確保本公司的采購要求。修改審批說明：本頁修改時，在此處增加擬制、審核和審批項目，便于對本頁文件進行審批。ISO9001：2000質量管理體系文件之程 序 文 件文件編號：QP-06版 本：A0生效日期：文件名稱不合格品管理程序頁碼：2/34.6. 在制品及半成品：4.6.1. 質檢人員在檢驗中發現不合格品，及時向車間反饋，車間負責予以標識和隔離，并經生產部負責人、品管部一起分析產生不合格品原因，提出并實施糾正措施并在“過程檢驗報告”上記錄。如果屬于來料不良的，則分開存放，做好記錄。如果屬于生產車間制作問題的，經過返工合格后放行，并在檢驗記錄上注明。4.6.2. 不合格品經分析，需要時按

6、糾正和預防措施管理程序采取糾正和預防措施。4.7. 最終檢驗發現的不合格品：4.7.1. 檢驗員在對成品進行檢驗中發現的不合格品，填寫“檢驗報告”記錄不合格品的原因，同時填寫“不合格品處理單”經品管部簽名確認后，一份交技術部門進行確認，并對該批產品進行返工處理，另外一份由品管部自行存檔。4.7.2. 經生產部返工的產品，檢驗員必須對該批產品進行重新檢驗，并在“不合格品處理單”上做好重新檢驗的記錄，直至合格后方可放行。4.8.退貨不合格品的控制處理：4.8.1. 客戶退貨:4.8.1.1.如果有客戶要求退貨時，營業員需填寫退貨申請表交總經理簽批，填寫退貨申請表時必須詳細說明退貨原因，同時，必須附

7、上客戶投訴跟進表，若屬品質問題退貨的，需先聯絡技術部作出決定,是否“先退貨，后檢測”或“先檢測，后退貨”，并按照“客戶投訴處理”的相關條款執行；若屬非品質問題退貨的（包括到保質期、抵貨款、客戶不適用等），需由 總經理加簽才可進行。4.8.1.2.業務部（業務）根據批準的退貨申請表交司機安排收貨，如收貨時實際數量與退貨申請表數量不符，司機應于退貨申請表上修正及簽署。4.8.1.3.司機收回貨品后先安排入倉，生產部（倉庫）負責通知品管部進行品質檢定，檢測后生產技術部需對檢測結果加意見及說明原因。生產部（倉庫）憑退貨申請表辦理入倉手續，并將退貨申請表交業務部（業務）進行確認。4.8.1.4.質檢員對

8、退貨的編號、生產批號、數量、進行核實，并查清楚不合格原因。4.8.1.5.質檢員對所有退貨進行檢驗、登記、并在“退貨單”上記錄檢測結果，分送生產部（倉庫）、生產部和本部門自留一聯。4.8.1.6.客戶退貨經檢驗確定的不合格品，如果能返工使用的，則重新返工，經檢驗合格后出貨，如不能返工處理的，則由品管部提出處理意見，交技術部確認后進行處理。4.8.1.4.業務部（業務）憑退貨申請表及根據退貨原因和檢測結果進行確認,并復印一份交財務部作為退貨處理款項結算的證據.4.8.1.5.客客戶退貨的則按照<糾正和預防措施管理程序>處理,填寫“客戶投訴跟進表”實施改善，并將改善的結果反饋給客戶，防

9、止類似品質問題再發生，保證產品質量的穩定性，確?？蛻舨涣魇А?.8.2. 進料不合格退貨:4.8.2.1.采購或者外協加工回廠經品管部門檢驗判定為不合格品的,由品管部填寫“品質異常通知單”通知供應外包商進行退回處理。4.8.2.2. 如果采購或者外協加工產品已經入庫,倉庫按照正常的出庫規定,辦理出庫手續,并同時在帳面上注銷該批貨物,確保貨物帳物相符.修改審批說明：本頁修改時，在此處增加擬制、審核和審批項目，便于對本頁文件進行審批。ISO9001：2000質量管理體系文件之程 序 文 件文件編號：QP-06版 本：A0生效日期：文件名稱不合格品管理程序頁碼：3/34.9.不合格品的報廢：4.9.1. 不合格品經品管部檢驗后，確認不能返工的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經總經理審核批準后，實施報廢處理。所有報廢的物品由倉庫存放在指定的廢品存放點，定期清理出廠。4.9.2. 生產部（倉庫）對廢品放置區域進行標識，每月進行清理統計，并通知品管部實施檢驗，根據檢驗的結果上報副總經理或者總經理進行處置。5.0.相關文件：5.1.