1、.WORD.格式.JH3544/GL ZJ 01 2009秦皇島際華三五四四鞋業有限公司產品質量管理與責任追究實施細則（試行）第一章總則第一條 為貫徹中華人民共和國產品質量法，執行際華集團股份 有限公司產品質量管理與責任追究制度，進一步提高公司全員質量意識， 確保企業經營目標的實現，結合本公司的實際情況，特制定本實施細則。第二條 企業所屬各單位從事產品生產或服務活動，必須遵守本細則。第三條企業所屬各級管理人員，應對產品質量給予高度重視，以提高客戶滿意度為宗旨，堅持“質量至上，用戶第一”的原則。加強對產品 質量或服務的統籌規劃和組織領導，不斷完善質量管理體系，不斷提高產 品質量和服務質量，為用戶

2、提供滿意的產品和服務。第二章職責和任務第四條質監部是公司產品質量監督管理的職能部門，在產品質量監 督管理工作中履行下列職責：1 .制定本公司總體質量水平和服務目標。2 .建立健全企業的產品質量管理制度和質量管理程序。3 .檢查、督促、指導所屬各單位產品質量責任制的落實情況。4 .負責企業產品質量事故的調查、認定、協調、處理等。5 .負責有關產品質量或服務質量投訴的調查和處理。6 .上級賦予的其他職責。第五條 企業所屬各單位是質量管理的實施主體，產品質量不僅僅是技術、質監部門的事情，而是全員的事情。只有全員的共同努力，才能穩 定提高產品質量。因此，在技術質量管理工作中應履行下列職責：一.企業所屬

3、各單位行政一把手是質量第一負責人，其他管理人員是質 量主要負責人。二.建立健全相關的產品技術質量標準，檢驗、驗收標準、質量管理制 度，原材料采購管理制度、原材料使用管理制度、生產和設備管理 制度、勞動管理制度、職業技能培訓制度、人才（人員）招聘培養 制度、市場銷售管理制度、技術革新和技術進步獎勵制度、產品檢 查、驗收制度和產品質量保護制度等。三.監督、檢查各項制度的執行和落實情況。第六條 為抓好產品生產組織管理工作，確保內控體系運行有效，向 顧客提供放心滿意的產品，企業所屬各單位應抓好以下工作的落實：一.各單位一把手對本單位生產的產品質量負主要責任。二.按企業質量手冊規范操作。按程序運行。定期

4、進行內審和外審，為 持續改進質量管理體系、產品實物質量和服務質量提供資源保證。 把好原材料進廠和使用關。監督采購部門嚴格按標準采購原材料。三.抓好質量管理和服務質量，不斷完善內控質量保證體系，強力推進 質量責任制管理，確保質量保證體系有效運行，保證企業質量方針 和質量目標的實現。四.嚴格按標準規范和訂購方要求組織生產，正確處理好產量與質量、 服務與效益的關系，保持均衡生產和優質服務，鼓勵全體員工為提 高產品質量進行小改小革等發明創造， 推動工藝，技術方面的改進, 強化設備管理和設備檢修工作，確保設備運行正常，符合質量體系要求。五.定期召開質量工作會議，分析、解決生產工藝及產品存在的質量問 題，

5、不斷完善工藝控制和質量檢驗程序，健全質量記錄，保證產品 質量的可追溯性。組織好質量檢驗、化驗工作，嚴把質量關，監督 進廠原材料質量，保證不合格的原材料不投入生產，不合格的產品 不出廠。六.加強技術管理工作，指導、監督技術工藝的執行情況，提高工藝執 行率，改變不正確的操作習慣，按照產品標準或規范制定企業內部 標準和滿足標準規定的工藝規程及技術措施。第三章產品質量的監督第七條 出廠產品必須符合相應的國家標準、行業標準、國家軍用標 準、軍隊標準（規范）、企業標準或用戶標準（訂購合同）。第八條 所有出廠產品必須逐只逐雙檢驗，按有關標準規定出廠。第九條 對檢驗合格待出廠的產品，要定期抽查復驗，以保證出廠

6、產 品合格率。第十條 對有內在質量要求的產品，按有關標準（規范）進行物理檢 測，所檢測項目的數據一定要符合標準（規范）要求，否則不準出廠。第四章質量事故、質量損失處理原則第十一條質量事故的處理原則一.質量事故處理原則是：對已發生的質量事故及時查明原因，制止不 良品的連續生產，并分清責任，采取措施，防止類似質量事故的重 復發生。達到減少或杜絕質量事故，減少質量損失之目的。二.處理質量事故要堅持“四不放過”的原則，即：分析不清原因不放過；查不出責任不放過；定不出有效措施不放過；對責任者不追究 不放過。第十二條 質量事故的調查由質監部牽頭和有關部門組織實施，要對 事故經過，經濟損失以及對企業品牌的影

7、響進行調查分析，提出處理意見， 報公司領導批準后執行。第十三條質量損失的處理原則一.處理質量損失時應先查明原因并及時采取措施給予糾正。其次要分 清責任，落實直接責任和管理責任。二.對已發生的質量損失要做出分析、判斷，計算出質量損失的數據， 并將數據分解到造成質量損失的部門及個人，同時還要預防此類質 量損失的再次發生第五章內部質量損失的調查、認定及處罰第十四條 一次下機合格率、產品檢驗準確率和待出廠產品合格率指 標。根據際華集團股份有限公司產品質量管理與責任追究制度中的要 求，上述指標確定如下：1 .一次下機合格率指標：膠布鞋類成品： 90.0%。2 .產品檢驗準確率指標：膠布鞋類成品： 96.

8、0%。3 .待出廠產品合格率指標：企業所有待出廠產品合格率：100%。4 .次品率、廢品率指標：膠布鞋類成品廢品率： 0.5%。膠布鞋類民品成品次品率： 0.5% （企業內部暫定）。膠布鞋類軍品成品次品率： 5% （企業內部暫定）。第十五條 內部質量損失的調查、認定。一.內部質量損失定義：組織內部的過程和活動所造成的損失稱為內部 質量損失。凡不能完成本實施細則第十四條之規定的，視為發生內 部質量損失。2 .發生內部質量損失后，質監部應立即啟動質量評價機制，分析造成 質量損失的原因，明確責任部門，落實質量考核相關規定。3 .主管技術質量的公司領導將隨時關注解決質量問題的過程及結果。必要時可組織人

9、員公關，盡快解決技術質量問題。第十六條 內部質量損失的處罰1 .發生內部質量損失后，質監部應根據相關質量管理規定， 分解責任， 提出處理意見，上報公司領導，經批準后落實實施。2 .到年終凡達不到第十四條質量指標要求的：1 .主管技術、質量的公司領導各扣罰 1000至2000元。2 .技術研發中心、質監部、相關部室及車間主要領導各扣罰 500至1000 元。3 .相關部門及責任人將根據情況扣罰。第六章外部質量損失的調查、認定及處罰第十七條外部質量損失的定義：由于本組織的產品給顧客的活動或 過程造成的損失。第十八條 發生外部質量損失，公司要及時派人去處理，根據質量損 失的大小及處理結果，及時上報集

10、團公司企業管理部，并按事故情節輕重對質量損失第一責任人做出處罰第十九條 發生批量質量退貨、索賠，造成直接經濟損失在 10萬元以 上的，弄清事實，分清責任，在公司內部通報批評，總罰金 3000元，分別 落實到人。第二十條發生批量質量退貨、索賠，造成直接經濟損失在5萬元至10萬元之間的，弄清事實，分清責任，總罰金 2000元，分別落實到人。第二十一條發生批量質量退貨、索賠，造成直接經濟損失在3萬元至5萬元之間的，弄清事實，分清責任，總罰金 1500元，分別落實到人。第二十二條發生批量質量退貨、索賠，造成直接經濟損失在3萬元以下的，弄清事實，分清責任，總罰金 1000元，分別落實到人。第二十三條 在由訂購方組織的首批產品質量驗收中，按每一個品種 計算：第一次驗收未通過的給予相關質量第一責任人 1000元/次的處罰；第 二次驗收仍未通過的，給予相關質量的第一責任人2000元/次的處罰。并對 質量主要責任人進行處罰。第二十四條 在追究質量第一負責人責任的同時，必須相應追究主要 責任人及直接相關責任人的責任，克服姑息、遷就、得過且過的錯誤傾向。第七章附則第二十