1、2015年內部質量.環境.職業健康安全三合一體系內部審核報告一、審核目的：對公司在建項目及建制單位的質量、環境、職業健康安全進行全面檢查，驗證三合一體系運行和有關質量、環境、職業健康安全活動結果的有效性和適宜性。二、審核范圍：GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001:2011及工程建設施工企業質量管理規范(GB/T50430-2007)標準所涉及的公司機關本部各職能部門、實施單位和所覆蓋的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、審核依據：1、GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001:2011標準及工程建設施工企業質量管理規范(

2、GB/T50430-2007)；2、質量.環境.職業健康安全體系文件：一體化管理手冊、一體化程序文件、作業指導書；3、國家、地方、行業的有關法律、法規、標準和規范等。四、審核組組成及分工組長：XXX副組長：XXXX成員：劉XX姚XX李XX黃XX五、審核日程安排：(見審核日程安排表)六、審核綜述：按年度內部審核計劃及本次審核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的組織下，由內審員具體負責，針對本公司體系所覆蓋的所有部門及相關人員就體系運行的符合性、有效性進行了一次內部體系審核。本次審核主要采取抽樣的方式進行。現就本次審核發現的不合格項的情況總結如下：1、建制單位XX

3、分公司：對法律法規更新不及時，且未及時傳達與培訓相關制度標準規范與其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4條款；對檢查中發現的問題沒有按時進行驗證，不符合QB/HJ-B-16的條款。XX站:缺失部分設備驗收、檢查保養維護記錄，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2條款；無環境因素與危險源的識別評價及控制措施記錄，不符合QB/HJ-B-0405中5.1、5.2、5.3條款。2、項目部XX指揮部:沒有對環境因素的識別評價及控制措施相關資料,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3條款；XXXX-工區：沒有建立相關法律法規標準、規范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/

4、HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-0405中5.1、5.2、5.3條款。XXXXX1工區：無對環境因素進行識別與評價,不符合QB/HJ-B-04中5.1>5.3、5.4條款；無危險源風險評價記錄，不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5條款。XXXXX四工區：沒有建立相關法律法規標準、規范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-0405中5.1、5.2、5.3條款。XXXX）五工區：未對環境因素進行識別、調查，無重要（重大）環境因素清單，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4條款。XXXXX六工區：沒有建立相關法律法規標準、規范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-0405中5.1、5.2、5.3條款。XXXX項目沒有建立相關法律法規標準、規范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ