1、附件一：2007質(zhì)量審核（內(nèi)審和外審）結(jié)果報(bào)告我公司質(zhì)量管理體系經(jīng)過(guò)了質(zhì)量管理策劃、內(nèi)部宣貫培訓(xùn)、文件的編寫(xiě)、修改、定稿階段，于2006年12月1日正式運(yùn)行，在運(yùn)行期間，經(jīng)過(guò)公司全體員工的努力，尤其是領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與兩大因素，員工的質(zhì)量意識(shí)得到了洗禮，產(chǎn)品的質(zhì)量得到了升華，客戶滿意度有了大幅度提高，為了驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)我們質(zhì)量管理體系，我公司最高管理者廖總簽發(fā)了07年2月5日第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，8月9日第二次和12月15日第三次內(nèi)部質(zhì)量審核，并于07年9月18日順利通過(guò)第一次外部監(jiān)督審核。在第一次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)4個(gè)次要不符合項(xiàng)：其中物控部一個(gè)（材料區(qū)存放的中纖板墊木枋大小不一，致使中纖板成彎曲狀

2、）；生產(chǎn)部2個(gè)（平板車(chē)間門(mén)扇框架防變形槽未按規(guī)定開(kāi)槽），（油漆車(chē)間色板沒(méi)有標(biāo)簽）；質(zhì)檢部1個(gè)（質(zhì)檢部人員未按半成品檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)，對(duì)以上問(wèn)題均發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”共4份，4個(gè)問(wèn)題均得到了及時(shí)的改善。在第二次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)1個(gè)：生產(chǎn)部（設(shè)備保養(yǎng)記錄不全），對(duì)此不符合項(xiàng)發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”1份，此不符合項(xiàng)得到了及時(shí)的改善。第三次內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)2個(gè)（倉(cāng)庫(kù)部分產(chǎn)品未按管理規(guī)定貯存）（倉(cāng)庫(kù)部分產(chǎn)品缺少保護(hù)措施），對(duì)此2個(gè)不符合項(xiàng)發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”2份，2個(gè)不符合項(xiàng)得到了及時(shí)的改善。我公司在運(yùn)行ISO質(zhì)量管理體系以來(lái)在各個(gè)方面取得了很大的進(jìn)步。如：1）明確了公司的質(zhì)量方針和目

3、標(biāo)，為公司的發(fā)展指引了方向，制定了綱領(lǐng)性的文件，建立了完整的文件系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)鋪好了道路。2）根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)環(huán)境管理程序?qū)嵤?S管理，明顯的改善了工作環(huán)境，為安全有序的生產(chǎn)提供了保障，從而提高了工作效率。3）建立了書(shū)面的客戶管程序并運(yùn)作執(zhí)行，確保服務(wù)好每一個(gè)客戶，并對(duì)客戶進(jìn)行了有效管理，通過(guò)客戶滿意度調(diào)查，監(jiān)控客戶滿足和不滿意信息，更好的完成客戶要求內(nèi)容。4) 物料采購(gòu)按標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)單由各所需部門(mén)申購(gòu)，并由采購(gòu)部門(mén)主管全面復(fù)核審批，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估出合格供應(yīng)商，物料采購(gòu)過(guò)程有所控制，確保了準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)量的采購(gòu)活動(dòng)。5) 規(guī)范了生產(chǎn)通知單、排產(chǎn)單、生產(chǎn)流程交接單，

4、編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)機(jī)臺(tái)安全操作規(guī)程，并建立了績(jī)效考核制度，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程因素進(jìn)行了控制。6) 質(zhì)量檢驗(yàn)制定了三個(gè)重點(diǎn)工序由質(zhì)檢員進(jìn)行全檢，并對(duì)其它工序按比例進(jìn)行抽檢，各工序作業(yè)員要按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品各階段均能有效控制，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品滿足客戶要求。通過(guò)內(nèi)部審核中尚存在以下不足：1) 內(nèi)審員審核水平有待進(jìn)一步提高；管理人員對(duì)質(zhì)量文件的學(xué)習(xí)理解不深不透，還需加強(qiáng)掊訓(xùn)。認(rèn)證公司在2007年9月18日對(duì)我廠進(jìn)行了第一次監(jiān)督審核，審核結(jié)果如下：1)公司質(zhì)量方針與企業(yè)實(shí)際、企業(yè)文化協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)適宜，并在相關(guān)的職能和層次上得到了分解和落實(shí)，定期進(jìn)行測(cè)量基本能實(shí)現(xiàn)。公司半

5、年來(lái)未發(fā)生重大變化，強(qiáng)化了管理體系運(yùn)行和控制，改善了通風(fēng)除塵設(shè)施，銷售量和市場(chǎng)占有率有所增長(zhǎng)，質(zhì)量管理體系基本有效。2)對(duì)門(mén)扇、門(mén)框的生產(chǎn)過(guò)程基本受控，經(jīng)廣東省和佛山市有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)檢查滿足國(guó)家的有關(guān)要求，質(zhì)量穩(wěn)定，用戶評(píng)價(jià)良好。未發(fā)生用戶重大投訴。2) 2007年8月進(jìn)行了一次完整的內(nèi)部審核基本有效。3) 具備一定的自我機(jī)制改進(jìn)能力，能夠針對(duì)存在的問(wèn)題采取有關(guān)措施，提高質(zhì)量和效率。4) 上次審核中開(kāi)具的4個(gè)不符合項(xiàng)均在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象發(fā)生，本次審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)2個(gè)：銷售部1個(gè)（合同無(wú)評(píng)審記錄），質(zhì)檢部1個(gè)（未對(duì)油漆作進(jìn)料檢驗(yàn)），對(duì)以上2個(gè)不符合項(xiàng)認(rèn)證公司發(fā)出了“不符合項(xiàng)通知單”“糾正及預(yù)防單”各2份，2個(gè)不符合項(xiàng)得到了及時(shí)改善。6）認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志的使用基本符合規(guī)定。7